【正文】 反饋至相關(guān)部門處理；c) 以通知通報、會議紀(jì)要等形式就跨部門間、顧客反饋等較重大的問題進(jìn)行溝通；d) 通過部門與部門間日常交流進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的溝通；e) 部門內(nèi)部會議進(jìn)行內(nèi)部溝通；f) 其他方式，如網(wǎng)絡(luò)、布告、文件、簡報等。，評價質(zhì)量手冊和程序文件的適用性和有效性，質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的適宜性、充分性、有效性以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要。：a) 以往管理評審提出的改進(jìn)要求的跟蹤結(jié)果；b) 質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及說明；c) 顧客反饋意見和顧客滿意度分析報告；d) 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報告；e) 產(chǎn)品符合性狀況；f) 產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)濟性分析；g) 所需資源的獲得與保持情況；h) 糾正和預(yù)防措施的實施狀況；i) 質(zhì)量管理體系過程的績效狀況；j) 可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況說明；k) 改進(jìn)的建議。相關(guān)部門應(yīng)對評審中提出的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤。6．資源管理公司建立、實施人力資源管理系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施保障系統(tǒng)、工作環(huán)境管理系統(tǒng)以及信息管理和數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，確保實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性以及通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。從事影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量工作的員工在上崗前都應(yīng)具有崗位所要求的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，確保其能夠勝任崗位的要求，確保員工數(shù)量和專業(yè)技術(shù)能力與產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的需求相適宜。：a) 制造部房、辦公場所；b) 水、電、氣的供應(yīng)設(shè)施；c) 生產(chǎn)、檢驗、測量和試驗設(shè)備；d) 工裝；e) 運輸、通訊設(shè)施；f) 信息系統(tǒng)；g) 其他影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的設(shè)施。后勤保障部負(fù)責(zé)建立各類設(shè)備臺帳。；后勤保障部負(fù)責(zé)編制設(shè)備的檢修計劃，并組織實施，保存設(shè)備檢修的記錄。，經(jīng)后勤保障部（監(jiān)視和測量設(shè)備由檢驗中心審核）審核，主管副總批準(zhǔn)后予以報廢。技術(shù)中心應(yīng)在相關(guān)的工藝技術(shù)文件中提出為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的特殊工作環(huán)境（如溫度、濕度、污染等物的因素）的要求?？倓?wù)部應(yīng)按相關(guān)的勞動法規(guī)和公司的管理制度確定所需工作環(huán)境（人的行為、心理因素）的要求以及公司各類工作場所的工作環(huán)境（如環(huán)境衛(wèi)生、物品擺放等物的因素）要求。依據(jù)行業(yè)的管理要求、國家和標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求和公司管理制度等，質(zhì)量中心確定質(zhì)量信息的需求，各部門負(fù)責(zé)收集、貯存、傳遞和處理相關(guān)的信息。營銷中心是公司受理顧客意見和收集產(chǎn)品使用信息的機構(gòu)，應(yīng)確保顧客意見和產(chǎn)品使用質(zhì)量信息得到受理和反饋。對于質(zhì)量管理體系不能全面覆蓋的產(chǎn)品、項目或合同，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱），質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，產(chǎn)品要求包括顧客規(guī)定、公司預(yù)測以及法律法規(guī)規(guī)定的要求，產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)是對達(dá)到產(chǎn)品要求的程度的表述；b) 針對產(chǎn)品明確實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求所需的過程、文件和資源；c) 規(guī)定產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗等活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d) 規(guī)定為產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；e) 確定并提供支持產(chǎn)品的使用和維護(hù)所需要的資源；f) 規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量評價和改進(jìn)的數(shù)據(jù)收集和分析要求。顧客要求時，還應(yīng)交顧客會簽。質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）應(yīng)根據(jù)實際情況及時調(diào)整修訂，修訂后應(yīng)重新審簽。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃和管理，確保項目在受控的狀態(tài)下開展，在可接受的風(fēng)險水平和給定的資源和時間要求下使項目的完成結(jié)果滿足要求。：產(chǎn)品宣傳、合同協(xié)商、確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、顧客審查、與顧客的信息溝通、產(chǎn)品交付、售后服務(wù)、顧客滿意度調(diào)查等。、分析并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求（包括特殊要求），包括：a) 顧客提出的要求，包括技術(shù)性能指標(biāo)、使用要求、價格、交付方式、服務(wù)要求等；b) 顧客沒有提出，但從顧客所需產(chǎn)品的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求；d) 公司與產(chǎn)品有關(guān)的各種承諾。，作為生產(chǎn)、設(shè)計開發(fā)、檢驗、采購、交付等的依據(jù)。相關(guān)部門應(yīng)及時修訂相關(guān)文件以適應(yīng)變更后的要求。營銷中心應(yīng)組織就以下方面與顧客進(jìn)行溝通：a) 公司產(chǎn)品信息宣傳；b) 顧客問詢；c) 合同或訂單的處理，包括對其修改變更；d) 顧客反饋，包括顧客抱怨；e) 對顧客要求的理解與實現(xiàn)情況；f) 因設(shè)計或制造原因需向產(chǎn)品使用單位發(fā)出技術(shù)通報（服務(wù)通告）；g) 及時處理產(chǎn)品實現(xiàn)和使用過程中顧客提出的問題。項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制，策劃時應(yīng)確定：a) 設(shè)計和開發(fā)階段；b) 每一設(shè)計和開發(fā)階段應(yīng)開展的評審、驗證和確認(rèn)等活動；c) 設(shè)計開發(fā)的職責(zé)、權(quán)限。策劃時，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)將設(shè)計和開發(fā)努力分解成不同的活動單元，對于每個活動單元，應(yīng)確定任務(wù)、必要的資源、職責(zé)、設(shè)計內(nèi)容、輸入和輸出資料以及策劃的約束條件。設(shè)計開發(fā)策劃時應(yīng)考慮生產(chǎn)、檢驗、測試和維護(hù)產(chǎn)品的能力。隨著設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)計開發(fā)的實際情況與設(shè)計開發(fā)策劃結(jié)果發(fā)生一定程度的偏離時，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時對策劃的輸出予以更新。技術(shù)中心應(yīng)組織對設(shè)計和開發(fā)輸入的適宜性、充分性進(jìn)行評審，確保有關(guān)要求完整、清楚并且不自相矛盾。技術(shù)中心應(yīng)保存設(shè)計和開發(fā)輸入和有關(guān)評審及采取措施的記錄。技術(shù)中心負(fù)責(zé)開展設(shè)計和開發(fā)活動，提出設(shè)計和開發(fā)輸出，按規(guī)定予以審簽批準(zhǔn)，以保證設(shè)計開發(fā)輸出的充分性與適宜性。技術(shù)中心應(yīng)在設(shè)計開發(fā)策劃時依據(jù)設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品的復(fù)雜程度和產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制的需要，在重要階段設(shè)置評審點以對設(shè)計開發(fā)過程進(jìn)行控制。評審的參加者應(yīng)包括與設(shè)計開發(fā)階段有關(guān)的各職能部門的代表，必要時應(yīng)邀請顧客參加，并征求顧客的意見。技術(shù)中心應(yīng)保存設(shè)計開發(fā)評審及采取任何必要措施的記錄。設(shè)計開發(fā)驗證方式可包括以下一種或多種：a) 進(jìn)行綜合試驗；b) 對發(fā)放前的設(shè)計輸出文件進(jìn)行評審；c) 變換計算方法進(jìn)行計算；d) 與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較。對于顧客要求控制的（驗證）項目，技術(shù)中心應(yīng)通知顧客參加。技術(shù)中心應(yīng)按設(shè)計開發(fā)策劃的安排組織進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)。技術(shù)中心應(yīng)保存設(shè)計開發(fā)確認(rèn)及采取相應(yīng)措施的記錄。在設(shè)計和開發(fā)的完成階段，項目組應(yīng)組織對報告、計算、試驗結(jié)果等進(jìn)行審查，確保其可證實產(chǎn)品滿足所有已確定使用條件下的技術(shù)要求。當(dāng)設(shè)計和開發(fā)更改涉及到影響產(chǎn)品要求、增加生產(chǎn)工藝難度和生產(chǎn)成本、影響最終產(chǎn)品質(zhì)量時，技術(shù)中心應(yīng)組織評審、驗證或確認(rèn)，以確定更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可行性、用后處置等方面的影響（包括更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響）。對重要的設(shè)計更改（包括影響性能、壽命、可靠性、安全性、維修性、綜合保障性的更改），技術(shù)中心應(yīng)組織進(jìn)行系統(tǒng)分析和驗證，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品試制所需的過程控制文件，并確保：a) 技術(shù)中心應(yīng)按設(shè)計開發(fā)計劃的安排組織進(jìn)行工藝評審，評審的范圍包括工藝總方案，生產(chǎn)說明書等指令性工藝文件，關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序的工藝規(guī)程，特殊過程工藝文件等。試制過程和采取相應(yīng)措施的記錄應(yīng)予以保存。技術(shù)中心應(yīng)對試驗過程實施控制，對于重要的試驗項目，技術(shù)中心應(yīng)組織做好以下工作：a) 編制試驗大綱，明確試驗?zāi)康?、試驗條件、試驗程序、試驗方法、試驗數(shù)據(jù)采集以及所需資源要求；b) 按要求做好試驗前的準(zhǔn)備工作，并組織實施試驗準(zhǔn)備狀態(tài)檢查；檢查內(nèi)容包括提交試驗的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)是否正確、試驗人員是否符合相應(yīng)資格，試驗設(shè)備是否處于有效狀態(tài)，試驗大綱是否進(jìn)行審批，試驗環(huán)境是否符合試驗大綱要求。、重要和一般三類，編制采購原材料清單和外協(xié)零件清單。（對于顧客要求控制的采購產(chǎn)品，質(zhì)量中心應(yīng)邀請顧客參加對供方的評價），選擇、評價供方時，應(yīng)確保有效地識別選擇和使用供方的風(fēng)險。供應(yīng)商清單由質(zhì)量總監(jiān)審核，管理者代表批準(zhǔn)。，質(zhì)量中心應(yīng)確定所需采取的措施。 對于產(chǎn)品外協(xié)和工序外協(xié)，質(zhì)量中心應(yīng)制訂具體的管理辦法并與外協(xié)單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，后勤保障部與零部件外協(xié)單位簽訂加工協(xié)議，制造部負(fù)責(zé)與工序外協(xié)單位簽訂加工協(xié)議，質(zhì)審辦對外協(xié)單位進(jìn)行質(zhì)量體系審核，檢驗中心對加工過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，對產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)驗等方式確保外協(xié)加工過程得到有效控制。（包括采購計劃、外協(xié)加工計劃、采購函、采購合同、零部件外協(xié)加工協(xié)議等），質(zhì)量中心應(yīng)編制質(zhì)量保證協(xié)議，制造部應(yīng)編制工序外協(xié)加工協(xié)議，經(jīng)審批后實施。h) 記錄的保存要求；i) 公司、公司的顧客和主管部門有權(quán)進(jìn)入采購產(chǎn)品所涉及的設(shè)施場所的相應(yīng)區(qū)域，無論在供應(yīng)鏈的哪個層級，并可查看所有相應(yīng)記錄的要求；j) 公司的顧客或公司需要在供方的現(xiàn)場實施驗證或?qū)⒛承炇枕椖渴跈?quán)給供方時，應(yīng)明確規(guī)定擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。，后勤保障部/制造部應(yīng)提出申請，經(jīng)質(zhì)量中心、技術(shù)中心會簽、條件部部長審核，管理者代表批準(zhǔn)。，后勤保障部應(yīng)對產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、包裝、質(zhì)量證明文件及產(chǎn)品外觀質(zhì)量等進(jìn)行驗收。，后勤保障部應(yīng)及時通知檢驗中心復(fù)驗，檢驗員應(yīng)按檢驗規(guī)程進(jìn)行復(fù)驗。、。公司不授權(quán)供方進(jìn)行不合格品的最終審理，最終審理由公司進(jìn)行。，需要發(fā)放給生產(chǎn)使用時。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制粉末冶金材料制品和炭/炭復(fù)合材料制品生產(chǎn)流程示意圖見附錄八。生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)在以下受控條件進(jìn)行：a) 技術(shù)中心應(yīng)編制產(chǎn)品技術(shù)條件、圖紙、零件目錄、工藝規(guī)程等表述產(chǎn)品特性的文件并發(fā)放到相關(guān)部門，確保有關(guān)人員能夠獲得這些文件；b) 對于缺少作業(yè)指導(dǎo)書無法保證有效運作和產(chǎn)品質(zhì)量的過程，相關(guān)部門應(yīng)編制操作規(guī)程、工藝卡、工藝單等作業(yè)指導(dǎo)書并發(fā)放到有關(guān)部門，確保有關(guān)人員能夠獲得這些作業(yè)指導(dǎo)書；c) 技術(shù)中心以清楚實用的方式（如樣件、圖解說明、書面標(biāo)準(zhǔn)等）規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則并發(fā)放至相關(guān)部門，確保相關(guān)人員易于理解有關(guān)的要求；d) 應(yīng)使用適宜的設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)。軟件在應(yīng)用于新產(chǎn)品時，應(yīng)采用首件檢驗或其他適當(dāng)?shù)姆绞酱_認(rèn)軟件符合要求并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可使用；f) 技術(shù)中心應(yīng)確定為驗證產(chǎn)品符合性而需開展的監(jiān)視與測量活動及其要求。影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用須征得顧客同意；i) 生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按圖樣、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作，對各項工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并對產(chǎn)品進(jìn)行自檢和/或互檢；檢驗員應(yīng)對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督，并嚴(yán)格按檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進(jìn)行專檢；通過實施監(jiān)視和測量活動，確保在生產(chǎn)過程中能夠監(jiān)視和測量產(chǎn)品質(zhì)量特性及過程變化的情況，確保產(chǎn)品的質(zhì)量特性控制在規(guī)定的范圍內(nèi)；j) 制造部應(yīng)建立產(chǎn)品的工序轉(zhuǎn)移卡，確保生產(chǎn)期間所有產(chǎn)品的可說明性（包括零件數(shù)量，分批生產(chǎn)、不合格品數(shù)量等）；k) 制造部和檢驗中心應(yīng)按規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場的溫度、濕度、清潔度、多余物等環(huán)境條件；l) 對于可能導(dǎo)致產(chǎn)品中出現(xiàn)外來異物的現(xiàn)場，技術(shù)中心應(yīng)規(guī)定外來異物的防護(hù)、探測和去除的要求，相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定對外來異物予以控制；m) 對于需要首檢的產(chǎn)品，生產(chǎn)人員須按要求進(jìn)行首件自檢，并對首件作出標(biāo)記；檢驗員須按要求進(jìn)行首件專檢；只有首檢自檢和專檢合格后方可繼續(xù)進(jìn)行加工；n) 未經(jīng)檢驗或檢驗不合格且又未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)的產(chǎn)品不得放行到下一工序，更不能交付。技術(shù)中心應(yīng)組織相關(guān)部門使用來自一種新零件/組件的首次生產(chǎn)運行的代表件來驗證生產(chǎn)過程、生產(chǎn)文件和工裝能夠生產(chǎn)出滿足要求的零件和組件，即進(jìn)行首件鑒定。只有經(jīng)總工程師授權(quán)的人員方可批準(zhǔn)生產(chǎn)工藝更改。技術(shù)中心組織相關(guān)部門對生產(chǎn)工藝更改的結(jié)果進(jìn)行評估，以確認(rèn)希望的結(jié)果已經(jīng)達(dá)到而對產(chǎn)品符合性無不利影響。對于封存/儲存中的生產(chǎn)設(shè)備或工裝，后勤保障部應(yīng)規(guī)定儲存要求并組織定期防護(hù)和狀況檢查。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時(公司統(tǒng)稱為特殊過程)，技術(shù)中心應(yīng)對這樣的過程實施確認(rèn)。技術(shù)中心應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點和生產(chǎn)工藝，在工藝規(guī)程中確定各產(chǎn)品的特殊過程。當(dāng)出現(xiàn)特殊過程執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏離現(xiàn)象時，應(yīng)及時采取適宜的措施，并對工藝偏離情況下生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行審查，確保其可接受性；特殊過程應(yīng)按工藝趨勢進(jìn)行分析，需要時采取糾正措施，防止產(chǎn)生不合格品。適用時，應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品。后勤保障部應(yīng)采用標(biāo)識牌、分區(qū)存放等辦法對原材料和成品進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)至少包括“名稱、型號（規(guī)格）、批號、檢驗和試驗狀態(tài)”等。制造部和檢驗中心對過程產(chǎn)品采用工序轉(zhuǎn)移卡和/或在產(chǎn)品上按工藝規(guī)程的要求打印或刻印批號和件號等方法進(jìn)行標(biāo)識（標(biāo)識應(yīng)確保在產(chǎn)品的壽命周期內(nèi)能夠得到保持），按規(guī)定做好各工序的生產(chǎn)、檢驗記錄，確保產(chǎn)品的批次標(biāo)記與原始記錄一致。產(chǎn)品分批加工時，制造部和檢驗中心應(yīng)建立分卡，確保產(chǎn)品與工序轉(zhuǎn)移卡同時得到流轉(zhuǎn)。生產(chǎn)現(xiàn)場的待用產(chǎn)品，制造部應(yīng)采用標(biāo)識牌、分區(qū)存放等方式進(jìn)行標(biāo)識，確保“產(chǎn)品名稱、型號（規(guī)格）、批號、檢驗和試驗狀態(tài)”等明確，易于識別。不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品應(yīng)有明確的標(biāo)識，進(jìn)行適當(dāng)?shù)母綦x，以