【正文】 全國食品工業(yè)“十五”計劃及2015年發(fā)展規(guī)劃；三、XX省食品工業(yè)“十五”計劃及2015年發(fā)展規(guī)劃；四、XX市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃；五、XX省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化“十五”發(fā)展規(guī)劃；五、輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定；六、乳制品廠設(shè)計規(guī)范 (QB 600692)；七、XX市Y投資有限公司提供的項目建議書等相關(guān)材料。第三節(jié) 項目概況一、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模在市場經(jīng)濟條件下，作為生產(chǎn)經(jīng)營性企業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品類型對企業(yè)效益有著決定性的影響，經(jīng)對生產(chǎn)原料資源狀況、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場需求、市場發(fā)展趨勢、企業(yè)狀況和資金狀況等方面進行調(diào)查和分析，確定產(chǎn)品建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜300噸；生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)犢牛（高產(chǎn)母牛）90頭、淘汰公犢牛90頭；生產(chǎn)液態(tài)奶2000噸，其中塑料袋裝消毒奶1500噸、杯裝酸奶500噸；生產(chǎn)奶粉120噸。蔬菜種植新建日光節(jié)能溫室60棟，共計30畝，種植各類適宜蔬菜。乳品加工新建乳品生產(chǎn)廠房700平方米，收奶站2處、90平方米，購置日處理鮮奶10噸生產(chǎn)線3條，購置擠奶設(shè)備2套、收奶車1輛、運輸車1輛。配套工程配套建設(shè)廠區(qū)道路600米，鍋爐房、配電室、業(yè)務(wù)用房等180平方米，機井1口，給排水管線6500米，供熱鍋爐1臺、管道500米，變壓器2臺、低壓線路3000米，分析化驗設(shè)備1套，圍墻及分割柵欄3000米，污水處理設(shè)備1套，并配套相應(yīng)環(huán)保及消防設(shè)施。其中：建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息），流動資金80萬元。四、工程進度項目總投資在一年內(nèi)完成， 200X年6月至2005年4月完成建設(shè)工程，2005年5月進行試生產(chǎn)。五、效益分析經(jīng)分析，項目所得稅前項目財務(wù)凈現(xiàn)值（12%）；%；；所得稅后項目財務(wù)凈現(xiàn)值（12%）；%；。%，（含建設(shè)期）。項目建設(shè)同時可有力帶動XX當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)的蓬勃發(fā)展，推進良種高產(chǎn)奶牛的普及，社會效益顯著。項目實施條件較好，資源豐富，發(fā)展余地大，建設(shè)起點高，具有一定的經(jīng)濟規(guī)模。該項目實施后，不僅將充分利用XX地區(qū)的優(yōu)質(zhì)奶源和土地資源，提高其附加值，增加收益，而且?guī)訌V大農(nóng)民脫貧致富奔小康，其社會效益是明顯的。第二章 項目背景及企業(yè)發(fā)展概況第一節(jié) 項目背景XX市位于XX高原北部，XX盆地腹地，是新興的石化、鹽化城市，又是通往西藏、甘肅北部、新疆南疆地區(qū)的重要交通樞紐，85%的進藏物資、100%的燃用油料均經(jīng)XX中轉(zhuǎn)進入西藏，為XX省第二大城市，地理位置十分重要。200X年末國內(nèi)生產(chǎn)總值（當(dāng)年價格），僅次于省會XX，位居全省第二，根據(jù)XX市城市建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計2015年城市人口可增至40萬人左右。大量蔬菜和乳產(chǎn)品需要從外省調(diào)運，運輸成本較高，嚴重障礙了當(dāng)?shù)厝嗣竦纳钯|(zhì)量。鑒于此種狀況，本項目提出在XX市培育具有一定規(guī)模的乳制品加工龍頭企業(yè)和蔬菜產(chǎn)業(yè)化種植企業(yè)，補充當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮膰乐夭蛔悖瓌赢?dāng)?shù)亟?jīng)濟增長，并充分利用XX市市郊現(xiàn)有的土地資源、基礎(chǔ)設(shè)施和牲畜資源，開展多種經(jīng)營，進一步調(diào)動城郊農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的積極性，推進良種化進程，達到企業(yè)增效、農(nóng)民增收的雙重目標。公司現(xiàn)有三個初具規(guī)模的養(yǎng)雞廠，年出欄鮮雞6萬只左右，是XX市目前最大的專業(yè)化養(yǎng)雞廠；在市東郊，公司現(xiàn)有六幢高標準溫棚，實際種植面積為2400平方米，可提供多種反季節(jié)蔬菜。公司在XX市的河?xùn)|、河西、南郊、煉油廠、三角等地設(shè)有6個銷售網(wǎng)點。第三章 產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售第一節(jié) 蔬菜生產(chǎn)現(xiàn)狀與前景預(yù)測XX省蔬菜種植面積達30萬畝，其中常年蔬菜種植面積已達18萬畝，人均占有蔬采152公斤，全省蔬菜實現(xiàn)了自給。由于特殊的地理位置和氣候條件，XX省蔬菜生產(chǎn)的季節(jié)性差異很大，反季節(jié)蔬菜發(fā)展較快。而此時我國東南部及北方部分地區(qū)因受高溫、酷熱、干旱或暴雨等災(zāi)害性氣候的影響，喜涼蔬菜無法正常生長，甚至連喜溫蔬菜也受到抑制，成為蔬菜生產(chǎn)的淡季。如200X年XX縣種植西芹、西葫蘆、西蘭花、荷蘭豆等優(yōu)良品種蔬菜2724畝，創(chuàng)產(chǎn)值490萬元，畝純收入達1800元，是糧食產(chǎn)值的5倍以上。隨著市場化程度的提高和需求格局的變化，我省已把發(fā)展外向型反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)作為調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的一項重要措施來抓，并摸索積累了一些發(fā)展反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)的經(jīng)驗，以XX的萵筍、XX的胡蘿卜、西芹和樂都的精細菜為主的產(chǎn)銷基地，已初具規(guī)模。隨著XX市經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，一方面XX市人口不斷增加，另一方面，居民生活水平的提高對新鮮蔬菜的需求量增大，因此，在XX市發(fā)展蔬菜種植業(yè)市場前景廣闊。第二節(jié) 奶產(chǎn)品需求現(xiàn)狀一、國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力乳制品加工業(yè)是新中國成立之后逐漸發(fā)展起來的一個新興食品行業(yè)，改革開放以來得到快速發(fā)展。在全國和我省的食品工業(yè)“十五”計劃至2015年發(fā)展規(guī)劃中，乳品加工業(yè)均被列入重點支持和發(fā)展的行業(yè)。改革開放20年來，乳品工業(yè)得到長足發(fā)展。目前我國乳品加工業(yè)發(fā)展迅猛。據(jù)資料顯示，200X年，我國乳品加工企業(yè)達1500余家，其中年銷售額500萬元以上的有359家，上億元的12家。與此同時，一批世界知名的外國乳品公司也進入我國，如雀巢、卡夫、達能、帕瑪拉特等。二、產(chǎn)品市場需求現(xiàn)狀市場調(diào)查顯示，袋裝及盒裝液態(tài)奶(通常稱為“純牛奶”)一般為家庭食用，該類產(chǎn)品自90年代中期在市場上出現(xiàn)后，以其新穎的包裝形式、較長的保存期限和方便的食用方式迅速占領(lǐng)了市場，目前已成為乳品市場中的主導(dǎo)產(chǎn)品之一。據(jù)資料顯示，%，%， 200X年仍持續(xù)20% 以上的比例遞增，產(chǎn)量已超過23萬噸。按照我國“十五”計劃，到2005年我國人均奶類占有量將達到10kg，總產(chǎn)量達到1350萬噸；到2030年，我國奶類人均占有量將達到25kg，總產(chǎn)量4250萬噸，其市場潛力是巨大的。近期，格爾市政府計劃出臺在格爾市逐步取消散裝零售牛奶的規(guī)定，但該地區(qū)奶產(chǎn)品加工的現(xiàn)狀制約著該政策的順利出臺，本項目的提出就是要從根本上解決農(nóng)牧民賣奶難和市民買奶難的主要問題，推動XX市相關(guān)政策的落實，為將XX市建成XX高原上的大都市做出應(yīng)有貢獻。第三節(jié) 奶產(chǎn)品銷售預(yù)測本項目主導(dǎo)產(chǎn)品為袋裝消毒奶，包裝規(guī)格為250ml，該類產(chǎn)品與散裝奶相比，減少了運輸和銷售過程中的損耗，延長了產(chǎn)品的保存期限，可直接飲用，方便了遠距離運輸，適宜大批量銷售。為了滿足不同的消費需求和飲食習(xí)慣，根據(jù)季節(jié)的不同，同時生產(chǎn)一定數(shù)量的杯裝酸奶，設(shè)計年產(chǎn)量為500噸，主要在6—9月生產(chǎn)。奶粉作為傳統(tǒng)產(chǎn)品，滿足廣大群眾的生活需要和其它行業(yè)生產(chǎn)的需要，同時可保證鮮奶在特殊情況和冬季保鮮奶銷售量下降的情況下，將奶農(nóng)的鮮奶按合同收購，保證奶農(nóng)的利益不受季節(jié)的影響，對企業(yè)的正常經(jīng)營將起到積極的作用。該項目上馬后可在一年內(nèi)投放市場，產(chǎn)生經(jīng)濟效益，并填補XX市液態(tài)乳制品的一項空白，變當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，加快地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。本項目中，由于奶農(nóng)與企業(yè)在多年的合作中建立了良好的關(guān)系，彼此信任，在有效的合同約束下，便于控制奶源的質(zhì)量和價格。目前，XX市牛奶和乳制品加工生產(chǎn)基本上是空白，本項目實施后，不僅將占領(lǐng)本地市場，還將逐步向西藏地區(qū)輻射，樹立企業(yè)和地區(qū)形象，成為XX市經(jīng)濟中新的經(jīng)濟增長點。XX市Y投資有限公司經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，在XX市已建成6個農(nóng)畜產(chǎn)品銷售網(wǎng)點。采用多種形式，積極推銷本公司產(chǎn)品，重點推銷本公司生產(chǎn)的奶產(chǎn)品。組建乳制品宣傳隊伍，深入居民區(qū)進行牛奶營養(yǎng)知識及企業(yè)產(chǎn)品宣傳，發(fā)放乳制品知識手冊和產(chǎn)品資料。第四章 項目建設(shè)條件分析第一節(jié) 原材料狀況項目區(qū)具有豐富飼草、飼料資源，建設(shè)地點周圍為市郊農(nóng)場，耕地面積大，種植條件較好，項目通過與農(nóng)場簽訂合同，完全可保障奶牛養(yǎng)殖的飼料飼草供應(yīng)。項目區(qū)周圍奶牛養(yǎng)殖戶相對集中，密度較大，為奶源供應(yīng)提供了便利條件。第二節(jié) 建設(shè)廠址及外部輔助條件一、建設(shè)廠址項目位于XX市東郊XX農(nóng)場三磚場東側(cè)，二干渠旁，土地面積560畝。二、自然資源狀況XX市地處XX高原的北部，XX盆地腹地，平均海拔米2780米，年無霜期146天，℃，土壤屬灰棕漠土，土層90－100厘米，適宜栽培蔬菜。項目建設(shè)地企業(yè)自備有供水水源（井水），水質(zhì)達到一級飲用水標準，供水量約3000T/D，且項目區(qū)有自來水管網(wǎng)通過，可用管道引至廠內(nèi)，作為備用水源，水質(zhì)、水量能夠滿足項目建設(shè)要求。本項目需購200KVA變壓器兩臺，架設(shè)輸電線路3公里。第三節(jié) 項目建設(shè)制約因素及解決方案一、本項目對XX市蔬菜生產(chǎn)及奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化發(fā)展都將產(chǎn)生積極的推動作用，但企業(yè)自有資金無法滿足項目建設(shè)所需，所以金融財政部門應(yīng)加大對本項目的扶持力度。對此應(yīng)采用降低其他生產(chǎn)成本的方式，如采用招投標形式向市場采購生產(chǎn)原料：如飼草料、塑料袋、包裝紙箱等，降低采購成本。三、乳品加工產(chǎn)品品種較單一，企業(yè)對單一產(chǎn)品依賴較強，在市場可能發(fā)生變化時，應(yīng)急能力顯得脆弱。同時進一步優(yōu)化產(chǎn)品配方、工藝技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，滿足消費者日益增長的對安全、無污染、健康食品的需求。五、根據(jù)市場變化，制定營銷策略，加大銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，特別加強省外市場開拓步伐。詳見下表。第二節(jié) 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模在市場經(jīng)濟條件下，經(jīng)對生產(chǎn)原料資源狀況、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場需求、市場發(fā)展趨勢、企業(yè)狀況和資金狀況等方面進行調(diào)查和分析，確定產(chǎn)品建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜300噸；生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)犢牛（高產(chǎn)母牛） 90頭、淘汰公犢牛90頭；生產(chǎn)液態(tài)奶2000噸，其中塑料袋裝消毒奶1500噸、杯裝酸奶500噸；生產(chǎn)奶粉120噸。采用日光節(jié)能溫室種植蔬菜是我國種植業(yè)對世界做出的巨大貢獻，這種種植方法成本低、產(chǎn)出高，是我國北方地區(qū)普遍采用的種植方式之一。二、優(yōu)質(zhì)犢牛XX市市郊目前養(yǎng)殖奶牛規(guī)模不大，基本為散戶養(yǎng)殖，品種良莠不齊，極大地障礙了當(dāng)?shù)厝楫a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三、乳產(chǎn)品塑料袋裝消毒奶、酸奶是大眾所接受的日常消費食品，生產(chǎn)成本較低，而且資金占用少、周轉(zhuǎn)快，根據(jù)當(dāng)?shù)禺?dāng)前市場銷售情況，消毒奶1500噸、酸奶500噸的生產(chǎn)規(guī)模比較適宜。本項目安排奶粉的年產(chǎn)量為120噸，可直接進入市場。第六章 主要工程技術(shù)方案第一節(jié) 項目組成本項目主要建設(shè)內(nèi)容為新建蔬菜日光節(jié)能溫室30畝，種植當(dāng)?shù)剡m宜的各類蔬菜；養(yǎng)殖高產(chǎn)奶牛200頭，供應(yīng)并收購乳產(chǎn)品加工所需的奶源，并利用生產(chǎn)犢牛扶持養(yǎng)殖戶從事奶牛養(yǎng)殖；新建日處理鮮奶10噸生產(chǎn)線三條，引進具有國際90年代先進水平的生產(chǎn)設(shè)備，采用自動化生產(chǎn)工藝，提高加工能力，加工生產(chǎn)不同檔次、不同包裝形式的乳制品。第二節(jié) 主要生產(chǎn)技術(shù)方案一、蔬菜生產(chǎn)技術(shù)方案溫室蔬菜的栽培技術(shù)流程選用良種 培育壯苗 分苗移栽 施足底肥 土壤消毒 整地覆膜 合理定植 肥水管理 植株管理 病蟲害防治 適時采收 包裝上市2溫棚蔬菜栽培模式為了實現(xiàn)周年生產(chǎn)蔬菜并創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，項目采用一年三茬或以一年四茬的栽培模式（見下表）。地面要保持干燥、夏季通風(fēng)、冬季保暖、防止賊風(fēng)，多鋪褥草、定期更換，褥草要選摘無霉變用之，以防牛吞食致病。協(xié)助做好牛只防疾和病牛治療工作、認真做好對病牛的護理，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象立即報告獸醫(yī)。用具、健康牛、病牛要分開使用以防傳染。牛只運動場應(yīng)排水流暢，結(jié)構(gòu)合理，不存異物，如凸凹及時填平，嚴禁糞便污水積存，以免影響牛只健康。成乳牛的飼養(yǎng)，要嚴格執(zhí)行定草、定料、定鈣、磷、定食鹽的四定制度飼料如有大變更，應(yīng)逐漸調(diào)整，不能驟然改變精料，每頭基礎(chǔ)料3公斤，并按產(chǎn)奶、轉(zhuǎn)群、懷孕等情況進行增減調(diào)劑，料拌成半濕、松散喂給，干草平均每頭810公斤上草原則，堅持勤添少上，每天最少不得少于3次。按平均日產(chǎn)奶20公斤計算，日糧標準為3公斤精飼料、7公斤粗飼料和8公斤青飼料。擠奶前應(yīng)清除糞尿，涮凈牛后軀，固定牛尾，一般應(yīng)在喂料前將奶擠完，擠奶時要特別注意保證奶汁清潔。本項目擠奶方法采用機械擠奶，采用此種方法可大大減輕工作人員的勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率，同時使牛感到舒適，因而可提高產(chǎn)奶量。犢牛生產(chǎn)與畜群周轉(zhuǎn)以200頭奶牛為基數(shù)，按照每年的受胎率100%、繁殖成活率90%、仔畜的母畜比例50%、每頭成年奶牛有效使用期8年、犢牛2年后開始受孕生產(chǎn)計算。 養(yǎng)殖場奶牛生產(chǎn)周轉(zhuǎn)及牛奶產(chǎn)量測算表 單位：頭年份奶?；鶖?shù)其中：母犢牛泌乳奶牛泌乳天數(shù)日產(chǎn)量（公斤）年牛奶總產(chǎn)（噸）備注120000000　　飼養(yǎng)泌乳牛200頭基數(shù)，年選留90頭犢牛為后備牛，出售母牛90頭，公牛犢90頭。三、乳品加工技術(shù)方案根據(jù)國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、農(nóng)業(yè)部三部委聯(lián)合下發(fā)的《全國食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》中，對乳制品工業(yè)提出了“要調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，從總體上降低奶粉生產(chǎn)比例，增加液體奶產(chǎn)量。要切實抓好奶源基地的建設(shè)，擴大飼養(yǎng)規(guī)模，推廣機械擠奶，提高原料奶質(zhì)量，推廣“分散飼養(yǎng)、集中擠奶”和“集中飼養(yǎng)、統(tǒng)一管理”的“奶牛合作社”模式。自產(chǎn)主要來自本項目組建的奶牛養(yǎng)殖場，約占加工廠奶源總量的40%左右；收購奶源主要來自當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶，占加工廠奶源總量的60%左右，項目通過“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化方式與養(yǎng)殖戶建立半緊密的產(chǎn)供銷合作伙伴關(guān)系，并利用養(yǎng)殖場生產(chǎn)的高產(chǎn)犢牛幫助有條件的養(yǎng)殖戶擴大養(yǎng)殖規(guī)模，逐步形成穩(wěn)定的供銷關(guān)系，實現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)戶“雙贏”的發(fā)展目標。乳品生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝牛奶是一種營養(yǎng)極為豐富而又非常容易腐敗變質(zhì)的食品，因而對其生產(chǎn)工藝要求較高。三種產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程如下：塑料袋裝消毒奶：原料驗收→過濾凈化→冷卻→標準化→巴氏殺菌→冷卻→灌裝→檢驗→入庫→銷售杯裝酸奶：原料驗收→過濾凈化→巴氏殺菌→均質(zhì)→冷卻→添加發(fā)酵劑→無菌灌裝→發(fā)酵→冷卻→檢驗→入庫→銷售奶粉：原料驗收→過濾凈化→標準化→濃縮→噴霧干燥→后處理→包裝→成品設(shè)備選型國內(nèi)乳品機械工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，許多設(shè)備已達到較高水平，能夠滿足大多數(shù)企業(yè)及多種乳制品生產(chǎn)的正常需要，且價格較低。本項目中產(chǎn)品的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝和設(shè)備是超高溫瞬時滅菌和無菌灌裝機，其性能直接關(guān)系到