【正文】 料、產(chǎn)品業(yè)績(jī)表，以及產(chǎn)品認(rèn)證或應(yīng)具有的資格資質(zhì)證明，質(zhì)量管理體系認(rèn)證復(fù)印件等資料?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查一般用于特別重要的、或公司附近的候選供方。由負(fù)責(zé)供應(yīng)管理部門組織相關(guān)部門人員，對(duì)近幾年為本公司供應(yīng)的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以便決定是否可以保持為合格供方，或擴(kuò)大采購(gòu)范圍，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定時(shí)采用“采購(gòu)（外協(xié)）供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”。（5）第二方審核對(duì)候選供方進(jìn)行質(zhì)量保證能力的審核，第二方審核可與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查同時(shí)進(jìn)行，以增加現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的深度；也可單獨(dú)進(jìn)行第二方審核，驗(yàn)證書面調(diào)查的結(jié)果。2）對(duì)擬擴(kuò)大采購(gòu)范圍的原合格供方：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定＋書面調(diào)查。4）對(duì)擬擴(kuò)大采購(gòu)范圍的原合格供方：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定。2）審查由權(quán)威部門授予的資格資質(zhì)證書，確認(rèn)證書的有效期限和證書覆蓋的業(yè)務(wù)范圍符合要求。，負(fù)責(zé)評(píng)定的部門應(yīng)建立“ 年合格采購(gòu)供方名單”，該名單由評(píng)定部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，作為倉(cāng)儲(chǔ)、檢驗(yàn)和付款的依據(jù)。，由負(fù)責(zé)部門每年底復(fù)評(píng)一次，復(fù)評(píng)以供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)，復(fù)評(píng)結(jié)果記錄在 “供方復(fù)評(píng)記錄”上。各負(fù)責(zé)部門除應(yīng)建立“ 年合格采購(gòu)供方名單”外，還應(yīng)建立每個(gè)合格供方的檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）首次評(píng)價(jià)記錄；2）定期復(fù)評(píng)記錄；3）供貨記錄；4）供貨質(zhì)量的處理記錄等。采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)建立和保管供應(yīng)商檔案。：《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《供應(yīng)商稅務(wù)登記證》《供應(yīng)商組織機(jī)構(gòu)代碼證》《供應(yīng)商專門認(rèn)證》《供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量合格證書》《采購(gòu)供方調(diào)查表》《樣本檢驗(yàn)報(bào)告》《現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄》《采購(gòu)供方調(diào)查表》《供方復(fù)評(píng)記錄》《**年采購(gòu)合格供方名單》《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》 ，供應(yīng)管理部選擇合格供方內(nèi)的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。、設(shè)備等采購(gòu)合同的標(biāo)準(zhǔn)文本，并對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)文本的采購(gòu)合同進(jìn)行法律審查。 至少應(yīng)包括：1） 采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期；2） 供方應(yīng)提供的資料，包括供方外協(xié)件的出廠檢驗(yàn)報(bào)告、所購(gòu)原材料的材質(zhì)證明書等；3） 采購(gòu)物品的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；4） 包裝、供貨方式、運(yùn)輸及驗(yàn)收方式；5） 標(biāo)識(shí)和可追溯性要求；6） 顧客進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定；7） 單價(jià)、總金額、結(jié)算方式、違約處理。對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；，經(jīng)采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)人審查簽字，再交總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字批準(zhǔn)后，可正式簽訂采購(gòu)合同。，由采購(gòu)管理部門指定專人負(fù)責(zé)存檔保管，由采購(gòu)管理部門相關(guān)人員將合同信息錄入ERP，同時(shí)應(yīng)建立采購(gòu)合同檔案登記合同臺(tái)賬及檢索目錄。（2）所有財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)事項(xiàng)首先由業(yè)務(wù)管理部門提出，經(jīng)部門主管審核，對(duì)該項(xiàng)事項(xiàng)的合理性提出初步意見。（4）根據(jù)部門主管的審核意見，財(cái)務(wù)部門有關(guān)會(huì)計(jì)人員核對(duì)合同、費(fèi)用列支渠道和月度財(cái)務(wù)計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)計(jì)人員核對(duì)意見和資金安排情況核準(zhǔn)。（6）財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員在ERP系統(tǒng)中編制虛擬發(fā)票記錄預(yù)付賬款。（2）財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員根據(jù)發(fā)票、倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)憑據(jù)等原始憑證進(jìn)行存貨會(huì)計(jì)核算，反映存貨增減變動(dòng)和余額，存貨明細(xì)賬余額必須與倉(cāng)庫(kù)核算數(shù)量金額明細(xì)賬余額核對(duì)一致。（4）財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員接到“資金審批單”和采購(gòu)員簽字的供應(yīng)商發(fā)票，將“發(fā)票”、“到貨驗(yàn)收單”、“采購(gòu)接收單”、“磅單”匹配，會(huì)計(jì)人員在ERP系統(tǒng)中核銷預(yù)付賬款，記錄應(yīng)付賬款。（5）本流程涉及的控制文件及單據(jù)：《資金審批單》《付款計(jì)劃》《發(fā)票》《到貨驗(yàn)收單》《采購(gòu)接收單》（1）公司應(yīng)按月對(duì)會(huì)計(jì)賬簿紀(jì)錄的數(shù)據(jù)與庫(kù)存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或者個(gè)人進(jìn)行相互核對(duì)，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。（2）當(dāng)供應(yīng)商發(fā)來(lái)詢證函，財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員將ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)與應(yīng)付明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，若核對(duì)一致交至財(cái)務(wù)部門相關(guān)主管會(huì)計(jì)人員審核，蓋章確認(rèn)，并向供應(yīng)商回函。會(huì)計(jì)期末結(jié)賬前對(duì)賬程序控制詳見財(cái)務(wù)控制手冊(cè)第五冊(cè)－財(cái)務(wù)信息管理與披露控制手冊(cè)－。檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行顯著標(biāo)識(shí)?！安缓细衿返奶幹脝巍焙螅瑧?yīng)立即對(duì)不合格品進(jìn)行確認(rèn)，并就質(zhì)檢部門的拒收要求提出處置意見。“不合格品處置單”和“物資退貨單”后，在ERP系統(tǒng)內(nèi)做退庫(kù)，系統(tǒng)將自動(dòng)沖減“在途物資”，并應(yīng)在此批不合格材料或外購(gòu)件的顯著位置提示“退貨品”標(biāo)識(shí)，等待退貨處理。，若該批貨物發(fā)票已進(jìn)賬并且開票時(shí)間已超過(guò)90天，則由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商商定稅金承擔(dān)方，并作相應(yīng)的處理；若開票時(shí)間未超過(guò)90天由財(cái)務(wù)部門指派主管稅務(wù)的會(huì)計(jì)人員前往稅務(wù)局開具紅字證明，并傳至供應(yīng)商，供應(yīng)商接到紅字證明開具紅字發(fā)票應(yīng)傳至財(cái)務(wù)部門。質(zhì)檢員收到“讓步接收”的“不合格品處置單”后，應(yīng)及時(shí)去除對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)。（2）如讓步申請(qǐng)未得到前述兩個(gè)部門的一致批準(zhǔn)，采購(gòu)管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨。：《不合格品處置單》《供應(yīng)商質(zhì)量證明》《到貨驗(yàn)收單》《物資退貨單》《出門證》《增值稅發(fā)票》《紅字發(fā)票證明》《紅字發(fā)票》（1）董事會(huì)制定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度預(yù)算，并將編制的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度預(yù)算分解下達(dá)致總經(jīng)理。財(cái)務(wù)部門預(yù)算會(huì)計(jì)將公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度預(yù)算分解到各部門。采購(gòu)預(yù)算包括預(yù)算期為滿足生產(chǎn)必須采購(gòu)的生產(chǎn)主要材料、輔助材料的采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格和采購(gòu)金額的預(yù)算。 （4）采購(gòu)管理部門采購(gòu)員根據(jù)經(jīng)營(yíng)大綱、生產(chǎn)預(yù)算及期初庫(kù)存情況編制采購(gòu)年度業(yè)務(wù)預(yù)算制成“采購(gòu)年度預(yù)算表”。（6）財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員將“采購(gòu)預(yù)算表”資金平衡，審核通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理審批。（8）本流程涉及的控制文件及單據(jù)：《采購(gòu)年度預(yù)算表》（1）采購(gòu)管理部門采購(gòu)員查閱發(fā)票臺(tái)賬，根據(jù)合同付款時(shí)間及供應(yīng)商近期開具發(fā)票情況，匯總下月應(yīng)付款金額，編制“月度采購(gòu)預(yù)算表”，報(bào)采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)人審批。（3）采購(gòu)管理部門秘書即登錄采購(gòu)模塊下的資金預(yù)算員，將批準(zhǔn)后的“采購(gòu)月度預(yù)算”錄入ERP系統(tǒng)，系統(tǒng)內(nèi)將自動(dòng)傳至財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員。（2）財(cái)務(wù)部門下達(dá)年度預(yù)算并將預(yù)算分解為季度月算、月度預(yù)算。（4）財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、控制。（5）財(cái)務(wù)部門應(yīng)按月向公司管理層反饋預(yù)算執(zhí)行情況信息，實(shí)行預(yù)算偏差預(yù)警控制制度，對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、控制。 （1）安裝項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)已批準(zhǔn)的“施工組織設(shè)計(jì)及施工方案”及相應(yīng)的專項(xiàng)方案，制訂工程安裝項(xiàng)目招標(biāo)文件發(fā)給安裝單位。新的安裝單位必須事先進(jìn)行合格供方評(píng)定；由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填寫合格供方評(píng)定表，報(bào)工程管理部門審核,工程副總批準(zhǔn)。 （4）項(xiàng)目部在完成初步評(píng)價(jià)工作后，提交預(yù)選外安隊(duì)的評(píng)定資料報(bào)工程管理部門進(jìn)行復(fù)評(píng)，評(píng)審合格后報(bào)工程副總批準(zhǔn)正式列入合格供方名單。 （6）對(duì)合格供方安裝隊(duì)?wèi)?yīng)每年進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，形成“采購(gòu)（外協(xié)）供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄表”。評(píng)定結(jié)果分為A、B、C三級(jí)，根據(jù)評(píng)定結(jié)果決定其可繼續(xù)承擔(dān)工程安裝項(xiàng)目的資格和方式。（8）一般工程的分包工作由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，重大工程由工程管理部門負(fù)責(zé)。（9）重大工程，工程管理部門通過(guò)招（議）標(biāo)方式選定安裝單位，所選擇的分包單位必須具有相應(yīng)的施工業(yè)績(jī)，報(bào)工程副總同意、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，與其簽訂工程安裝合同。（11）分包合同經(jīng)安裝項(xiàng)目經(jīng)理簽字后形成“合同評(píng)審表”送工程管理部門、審計(jì)決算部門、法務(wù)部門評(píng)審并修改評(píng)審意見后，經(jīng)工程副總簽字同意報(bào)公司決策部門或授權(quán)部門簽訂蓋章。（13）分包合同簽訂后，工程管理部門秘書在ERP系統(tǒng)中錄入合同信息，創(chuàng)建PO訂單號(hào)。（15）本流程涉及的控制文件及單據(jù)：《招標(biāo)文件》《采購(gòu)（外協(xié)）供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄表》《鋼結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目安裝協(xié)議》《分包方營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《分包方資質(zhì)證書》《分包方安全許可證》《分包方稅務(wù)登記證》《分包方組織機(jī)構(gòu)代碼證》《合同評(píng)審表》 （1）當(dāng)安裝工程發(fā)生變更時(shí)，由工程項(xiàng)目部安裝項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與分包方商議簽訂“補(bǔ)充協(xié)議”，簽訂流程同詳見本手冊(cè)“”（2）財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員從行政管理部門處獲得分包“補(bǔ)充協(xié)議”，記錄合同臺(tái)賬并將合同歸檔。（4）本流程涉及的控制文件及單據(jù)：《補(bǔ)充協(xié)議》《合同臺(tái)賬》“銀行回單”，并審查“資金審批單”，將“銀行回單”與“資金審批單”匹配。，審核應(yīng)付賬款的性質(zhì)是否一致，若審核其相符，在ERP系統(tǒng)中審核，完成過(guò)賬。登記注明日期、憑證號(hào)、金額，備注詳細(xì)付款進(jìn)度情況，《銀行回單》《應(yīng)付合同臺(tái)賬》，原則上不允許產(chǎn)品外協(xié)外包。，由綜合計(jì)劃部門安排選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、交貨及時(shí)的加工單位，經(jīng)過(guò)比較，可形成定點(diǎn)單位，簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。，由綜合計(jì)劃部門平衡后，提出申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合計(jì)劃部門安排外協(xié)，簽訂外協(xié)合同。評(píng)定方式除按《采購(gòu)控制程序》中的相關(guān)規(guī)定外，應(yīng)對(duì)外協(xié)供方的制作設(shè)備、技術(shù)力量、工藝、檢測(cè)設(shè)備和質(zhì)保體系、生產(chǎn)能力等方面是否符合外協(xié)件的制作要求作出評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在“外協(xié)供方調(diào)查表”中。，對(duì)每批外協(xié)件的加工質(zhì)量、交貨期、價(jià)格進(jìn)行跟蹤記錄。，在“合格采購(gòu)（外協(xié)）供方的名單”中選擇23家供方發(fā)送外包外協(xié)件詢價(jià)書，并對(duì)交回的報(bào)價(jià)書進(jìn)行評(píng)定，選擇其中一家作為外包外協(xié)單位，經(jīng)審計(jì)決算部門審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，與其簽訂外協(xié)分包合同，合同條款應(yīng)符合《采購(gòu)控制程序》中的“采購(gòu)合同”中的相關(guān)規(guī)定，外包外協(xié)合同應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。同時(shí)綜合計(jì)劃部門負(fù)責(zé)提供外協(xié)件圖紙及相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)樣表給外協(xié)供方，填寫發(fā)文記錄。：在合同約定結(jié)算時(shí)間內(nèi)外協(xié)單位提交結(jié)算單，由綜合計(jì)劃部門填寫“工程制作外協(xié)合同執(zhí)行情況考核表”，對(duì)供貨質(zhì)量、數(shù)量、工期進(jìn)行考核評(píng)定后提交審計(jì)決算部門審核?！百Y金審批單”、“發(fā)票”至財(cái)務(wù)部門主管成本的會(huì)計(jì)人員，主管成本的會(huì)計(jì)人員查詢是否有所列外協(xié)單位及外協(xié)合同、合同額、已付款額、計(jì)算付款所占合同的比例，以及“資金審批單”申請(qǐng)付款的完工量是否與其提交的“完工進(jìn)度確認(rèn)書”完工量相等。，計(jì)算本次實(shí)際可支付的金額，將“資金審批單”遞交財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批，若審批通過(guò)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人將“資金審批單”返至?xí)?jì)人員?！百Y金審批單“付款，獲取“銀行回單”傳至財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員并登記銀行日記賬。，財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員憑經(jīng)過(guò)審核的“資金審批單”、“銀行回單”等在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建一張?zhí)摂M發(fā)票，記錄預(yù)付賬款及記錄付款。：《工程制作外協(xié)合同執(zhí)行情況考核表》《出料數(shù)量證明》《完工進(jìn)度確認(rèn)書》《資金審批單》《發(fā)票》《銀行回單》、月度預(yù)算范圍及定額范圍內(nèi)上報(bào)所需辦公產(chǎn)品，并在每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)將《辦公用品申購(gòu)單》交行政管理部門負(fù)責(zé)人審核。辦公用品采購(gòu)要經(jīng)過(guò)招標(biāo)并簽訂長(zhǎng)期供貨合同，確保質(zhì)優(yōu)價(jià)低。 行政管理部門秘書處及網(wǎng)絡(luò)管理人員根據(jù)月度消耗情況制訂購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)決策部門或授權(quán)部門審批后統(tǒng)一采購(gòu)。若一時(shí)采購(gòu)不到的辦公用品，經(jīng)行政管理部門同意授權(quán)，各部門可自行采購(gòu)。 采購(gòu)時(shí)嚴(yán)格遵循“貨比三家”的原則，保證所購(gòu)物品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并接受審計(jì)決算部門的檢查與核價(jià)。行政管理部門總機(jī)人員進(jìn)行辦公產(chǎn)品的驗(yàn)收入庫(kù)，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，退貨并要求長(zhǎng)期供應(yīng)商重新送貨直到貨物合格。 簽字的發(fā)票、送貨單、審批單送至財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。 所有財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)事項(xiàng)首先由業(yè)務(wù)管理部門提出，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，對(duì)該項(xiàng)事項(xiàng)的合理性提出初步意見。月度預(yù)算制度見“財(cái)務(wù)管理手冊(cè)第一冊(cè)預(yù)算管理控制手冊(cè)”。 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司授權(quán)審批規(guī)定審核批準(zhǔn)財(cái)務(wù)支出，對(duì)未經(jīng)授權(quán)的財(cái)務(wù)支出負(fù)責(zé)。 報(bào)銷單由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后返還報(bào)銷人所在的部門，由部門秘書人員登錄ERP的OIE系統(tǒng)，填寫費(fèi)用報(bào)表，提交費(fèi)用報(bào)表的網(wǎng)上工作流程。 財(cái)務(wù)部門出納按規(guī)定處理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)，督促出差費(fèi)用報(bào)銷，對(duì)違反制度規(guī)定的報(bào)銷拒絕辦理。 本流程涉及的控制文件及單據(jù)： 《費(fèi)用報(bào)銷單》 《資金使用審批單》 費(fèi)用采購(gòu)流程核價(jià)流程控制制度 主料采購(gòu)物資核價(jià)流程（1） 物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)按本制度規(guī)定,將涉及采購(gòu)物資價(jià)格組成的“物資采購(gòu)評(píng)估表”和相關(guān)比價(jià)資料隨“申購(gòu)、核價(jià)、采購(gòu)、入庫(kù)、報(bào)銷申批表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，由采購(gòu)部門所在部門秘書（內(nèi)勤）負(fù)責(zé)送審計(jì)決算部門核價(jià)主管（員）核價(jià)。（2） 審計(jì)決算部門根據(jù)了解的市場(chǎng)情況、材料物資價(jià)格目錄和比價(jià)表進(jìn)行核價(jià)，并將核價(jià)結(jié)果填寫在比價(jià)單上，核價(jià)人員應(yīng)在核價(jià)后的比價(jià)單上簽名。采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商未果，而審計(jì)決算部門提供確鑿的依據(jù)認(rèn)為核定價(jià)格是可行的，核價(jià)人員在ERP和合同上拒簽，由采購(gòu)部門說(shuō)明協(xié)商未果的原因，報(bào)生產(chǎn)副總特批。核價(jià)人員在采購(gòu)部門制作的ERP系統(tǒng)和文字合同上簽字確認(rèn)。（6） 采購(gòu)人員根據(jù)確認(rèn)的比價(jià)單與供應(yīng)商簽訂合同并報(bào)采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)人、決策部門或授權(quán)部門簽字確認(rèn)。（7）本流程涉及的控制文件及單據(jù)： 《采購(gòu)評(píng)估表》 《報(bào)價(jià)單》 《文字合同（草簽）》 余料廢舊物資核價(jià)流程 （1） 倉(cāng)庫(kù)存放的廢舊物資臨時(shí)銷售。b采購(gòu)人員根據(jù)市場(chǎng)行情合理確定廢舊物資的價(jià)格。 d 倉(cāng)庫(kù)人員按照程序處置余料。 （2） 倉(cāng)庫(kù)存放的常規(guī)廢舊物資銷售。 b 采購(gòu)人員參與標(biāo)的物開標(biāo)，評(píng)標(biāo)過(guò)程。 d 審計(jì)決算部門負(fù)責(zé)對(duì)公司銷售的余料、廢舊物資等，進(jìn)行市場(chǎng)摸底詢價(jià)、比價(jià)，核定相關(guān)的銷售價(jià)格。 （3） 工地余料或大中型廢料銷售。將估價(jià)、詢價(jià)后的“工程余料清單”傳真制作