【正文】 旨在證明產(chǎn)品符合客戶要求和質(zhì)量體系運(yùn)作的有效性.2 范圍適用于本公司質(zhì)量體系的所有相關(guān)記錄的控制.3 作業(yè)內(nèi)容質(zhì)量記錄的管理均依《記錄控制程序》規(guī)定辦理. 品管課負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量記錄清單”. ，并可識(shí)別是指何種產(chǎn)品或項(xiàng)目. 質(zhì)量記錄由記錄人作出標(biāo)記，注明日期，并簽字或簽章，. 分供方的質(zhì)量記錄是整個(gè)記錄的一部份，相關(guān)部門應(yīng)編目錄且標(biāo)識(shí)作好控制. 除文件規(guī)定的質(zhì)量記錄由文控保存外，其余質(zhì)量記錄由各部門自行保管. 保存環(huán)境要適宜，保管方法要便于存取和檢索. 公司內(nèi)人員需查閱非本部門質(zhì)量記錄或公司外人員相關(guān)質(zhì)量記錄時(shí)，須經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn). 對(duì)超過(guò)保管期限的質(zhì)量記錄由保管部門負(fù)責(zé)銷毀. 客戶原始工單及生產(chǎn)工單由業(yè)務(wù)及生管依《合同評(píng)審控制程序》相關(guān)規(guī)定管理。實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)的承諾，通過(guò)以下活動(dòng)提供：a)向公司各級(jí)管理人員傳達(dá)滿足顧客現(xiàn)有法律、法規(guī)的要求，并認(rèn)識(shí)其重要性；b)制定公司的質(zhì)量方針；c)組織制訂并策劃實(shí)施企業(yè)的質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)；d)制訂管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審；e)確保需要時(shí)，可獲得必要的資源。 本公司確定顧客的需求和期望，包括：a)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)公開(kāi)的承諾和應(yīng)盡的義務(wù)；c)法律、法規(guī)的要求。 質(zhì)量方針 。 公司質(zhì)量方針由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并發(fā)布，如需修訂，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后重新發(fā)布。 質(zhì)量方針的要求將通過(guò)與之相關(guān)聯(lián)的質(zhì)量目標(biāo)去實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供框架。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 。 公司總體質(zhì)量目標(biāo)和各部門的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表組織制定，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。策劃的輸出將形成過(guò)程、機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源的調(diào)整和持續(xù)改進(jìn)的落實(shí)。 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更的策劃應(yīng)經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)并有計(jì)劃的進(jìn)行。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限1 目的制訂各單位相關(guān)人員之職務(wù)職掌，以保證質(zhì)量系統(tǒng)之正常﹑有效地運(yùn)行。3 權(quán)責(zé)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織職務(wù)的核準(zhǔn)。 內(nèi)外部溝通1 目的為使質(zhì)量管理能達(dá)成公司內(nèi)部之共識(shí)，并建立與顧客溝通的有效方法。(包括客戶投訴和抱怨)3 作業(yè)內(nèi)容 內(nèi)部溝通：最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 外部溝通：組織應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： 產(chǎn)品信息。 凡有關(guān)制造程序及產(chǎn)品規(guī)格的變更作業(yè)，請(qǐng)參照《工程變更管理辦法》。2 范圍有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量稽核結(jié)果之評(píng)估，質(zhì)量預(yù)防措施檢討，質(zhì)量目標(biāo)之達(dá)成與檢討質(zhì)量系統(tǒng)架構(gòu)及內(nèi)容之適應(yīng)性等審查均適之。g) 改進(jìn)的建議。c）資源需求。 人力資源： 總則公司通過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的判斷和考核，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作。4 參考文件《人力資源控制程序》 KFNQP05 基礎(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基本設(shè)施。1 目的以預(yù)防、保養(yǎng)為手段，使機(jī)器設(shè)備能夠確保實(shí)際的制程能力及保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)，延長(zhǎng)使用壽命.2 范圍廠內(nèi)機(jī)器設(shè)備的預(yù)防保養(yǎng)及報(bào)廢作業(yè).烤漆課、資材課各單位主管:負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)的實(shí)施.沖壓課機(jī)修組:負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)的實(shí)施.后勤課:電工負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備維修與保養(yǎng).4 作業(yè)內(nèi)容 機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)依生產(chǎn)部制訂的“設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目表”的規(guī)定，由指定人員負(fù)責(zé)實(shí)施...“設(shè)備保養(yǎng)項(xiàng)目表”的規(guī)定進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)并將結(jié)果填入“機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄表” 各項(xiàng)保養(yǎng)如正常，則于該保養(yǎng)項(xiàng)目注明(V)，若有異常時(shí)，則于該保養(yǎng)項(xiàng)目注明(X)，并按維修的程序處理. 保養(yǎng)人員保養(yǎng)后，在保養(yǎng)人字段簽名. 負(fù)責(zé)組長(zhǎng)須不定時(shí)抽查保養(yǎng)狀況，抽查時(shí)須在抽查內(nèi)簽名。5 相關(guān)文件《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 工作環(huán)境 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因素包括:a)發(fā)揮所有員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)；b)提供安全管理和指南，包括防護(hù)設(shè)備的使用；c)員工所使用的特殊設(shè)施。 由相關(guān)部門對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理，達(dá)到人的因素和物的因素的最佳組合，以最大的限度的發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性、滿意程度，提高員工的工作業(yè)績(jī)，從而提高公司的整體業(yè)績(jī)。2 范圍本公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)之過(guò)程及相關(guān)結(jié)果；3 定義7S包括：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全 節(jié)約整理：區(qū)分“要”與“不要”的東西，并將不要的東西清理掉﹔整頓：把要用的東西定量、定位地?cái)[放整齊，并明確地標(biāo)識(shí)﹔清掃：清除現(xiàn)場(chǎng)的臟污，并防止污染的發(fā)生﹔清潔：維護(hù)整理、整頓、清掃的結(jié)果，使其制度化、規(guī)范化，并貫徹執(zhí)行﹔素養(yǎng)：養(yǎng)成遵守規(guī)則的好習(xí)慣﹔安全：遵守規(guī)范，防患未然。，品管課7S稽查工程師召集一名課級(jí)以上干部與7S稽查小組（由生產(chǎn)線組長(zhǎng)1名和工程師1名組成）不定期對(duì)廠內(nèi)各區(qū)域依“7S查檢表”進(jìn)行檢查，稽查頻率：每月不得低于2次。.“7S檢查匯總表”后，對(duì)表中所陳述的問(wèn)題以“7S稽核缺點(diǎn)報(bào)告”（附件5）回復(fù)改善對(duì)策，如有爭(zhēng)議之缺失，需在7S缺點(diǎn)報(bào)告申訴，經(jīng)管理代表副總經(jīng)理裁決無(wú)效后取消。 本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行策劃，應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)相應(yīng)產(chǎn)品的控制程序、必要時(shí)的質(zhì)量計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書，包括所需提供的資源和設(shè)施；c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。1 目的規(guī)劃本公司各生產(chǎn)制造產(chǎn)品為達(dá)到需求質(zhì)量，所需要的各種過(guò)程管制及資源.2 范圍本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)劃.3 作業(yè)內(nèi)容 基本上以質(zhì)量保證系統(tǒng)及個(gè)別產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃兩種方式的配合，達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量的需求. 質(zhì)量保證系統(tǒng)以品質(zhì)手冊(cè)為基礎(chǔ)，整合執(zhí)行質(zhì)量管理的組織架構(gòu)、職責(zé)、程序和資源. 產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃以“QC工程表”為基礎(chǔ)，規(guī)劃各生產(chǎn)制造產(chǎn)品，為達(dá)到需求質(zhì)量所需要的各種過(guò)程和資源. 特殊(額外)需求的質(zhì)量計(jì)劃 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以品質(zhì)手冊(cè)和”QC 工程表”為基礎(chǔ)，針對(duì)此一產(chǎn)品的特殊(額外)要求另行建立合乎要求的各項(xiàng)項(xiàng)目程序，輔以品質(zhì)手冊(cè)和 “QC工程表”成為此一產(chǎn)品的特殊需求的質(zhì)量計(jì)劃. 產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃一一QC工程表依產(chǎn)品制造類別(流程)分別由品管課制作QC工程表，以規(guī)劃生產(chǎn)制造之各產(chǎn)品，為達(dá)到需求質(zhì)量，所需要的各種管制，QC工程表各欄填寫說(shuō)明如下: 與顧客有關(guān)的過(guò)程 總則公司充分識(shí)別顧客的需求，并對(duì)承接的合同、訂單以適宜的方式進(jìn)行評(píng)審，以確保顧客要求已被清楚地規(guī)定及形成文件，同時(shí)本公司有能力滿足這些要求。 控制要求 客戶要求的識(shí)別公司通過(guò)走訪、洽談、調(diào)查等方式對(duì)客戶的要求進(jìn)行識(shí)別，包括：，包括對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)交付及交付后活動(dòng)的要求；，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c. 與產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求；。根據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，評(píng)審必須保證：；；。 當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將更改的信息傳遞到各有關(guān)部門。 客戶溝通 公司針對(duì)以下方面確定并實(shí)施與客戶進(jìn)行溝通的有效安排：；b. 客戶問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；c. 客戶反饋，包括客戶投訴。 公司建立文件化程序，明確規(guī)定與客戶接觸的工作人員必須掌握一定的專業(yè)知識(shí)和內(nèi)部工作程序，以及在接待不同要求的客戶時(shí)，必須清楚說(shuō)明的事項(xiàng)和必須了解的事項(xiàng)。 因特殊原因，可能或已經(jīng)導(dǎo)致公司提供的產(chǎn)品與訂單不一致時(shí)，必須經(jīng)公司品管課主管或其授權(quán)人認(rèn)可后，及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通、協(xié)商，并根據(jù)實(shí)際需要妥善處理。 公司致力通過(guò)各種有效途徑積極了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)服務(wù)的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，并依照《客戶滿意度調(diào)查控制程序》的規(guī)定對(duì)顧客滿意度情況進(jìn)行調(diào)查。 采購(gòu)控制 總則為確保公司對(duì)外采購(gòu)的設(shè)施、材料和服務(wù)符合規(guī)定要求，采購(gòu)活動(dòng)必須按規(guī)定的程序進(jìn)行，包括：評(píng)估選擇合格的供應(yīng)商并進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控、采購(gòu)文件應(yīng)清楚完整地表達(dá)采購(gòu)要求等。 任何物資的采購(gòu)，其供應(yīng)商必須是經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)為合格的供應(yīng)商，批準(zhǔn)是基于供應(yīng)商滿足采購(gòu)合同能力的評(píng)估。 采購(gòu)部及各采購(gòu)物資使用部門負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門按規(guī)定程序，以適宜方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估選擇。 采購(gòu)文件 采購(gòu)合同（或訂單）必須清楚完整地表達(dá)采購(gòu)要求，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、服務(wù)范圍、技術(shù)要