【正文】 c）COP的支持過(guò)程（SP）。Processes過(guò)程名稱ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)條款Process owner 過(guò)程擁有者Input 輸入Output 輸出PerformTR/QM2009nce indicTR/QM2009tors 績(jī)效指標(biāo) Equipment、mTR/QM2009teriTR/QM2009ls材料、設(shè)備HumTR/QM2009n resources人力資源References to relTR/QM2009ted documents 相關(guān)質(zhì)量文件 MP1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理管理者代表競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析信息綜合分析報(bào)告企業(yè)愿望經(jīng)營(yíng)計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率辦公設(shè)備董事長(zhǎng)、各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃程序培訓(xùn)通過(guò)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量作業(yè)指導(dǎo)書(shū)MP2管理評(píng)審董事長(zhǎng)見(jiàn)16949標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)措施、資源需求糾正/預(yù)防/改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完成率辦公設(shè)施通過(guò)管理評(píng)審程序培訓(xùn)管理評(píng)審程序MP3質(zhì)量成本管理財(cái)務(wù)部質(zhì)量成本計(jì)劃質(zhì)量成本報(bào)告采取的措施不良質(zhì)量成本率電腦EXCEL軟件熟練EXCEL軟件、通過(guò)質(zhì)量成本控制程序培訓(xùn)質(zhì)量成本控制程序MP4內(nèi)審總經(jīng)辦標(biāo)準(zhǔn)要求、顧客特殊要求、產(chǎn)品/過(guò)程要求審核報(bào)告糾正措施過(guò)程審核總符合率辦公設(shè)施檢查表通過(guò)體系、過(guò)程、產(chǎn)品審核培訓(xùn)，有一年以上工作經(jīng)驗(yàn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序內(nèi)部過(guò)程審核程序內(nèi)部產(chǎn)品審核程序MP5數(shù)據(jù)分析總經(jīng)辦體系運(yùn)行數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告糾正/預(yù)防措施糾正/預(yù)防/改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完成率電腦EXCEL軟件熟練EXCEL軟件、通過(guò)數(shù)據(jù)分析程序培訓(xùn)數(shù)據(jù)分析程序MP6持續(xù)改進(jìn)管代改進(jìn)需求持續(xù)改進(jìn)報(bào)告糾正/預(yù)防/改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完成率項(xiàng)目所需的設(shè)施資源通過(guò)持續(xù)改進(jìn)程序的培訓(xùn)，有項(xiàng)目組織能力持續(xù)改進(jìn)程序MP7糾正\預(yù)防措施質(zhì)量部存在或潛在的不合格糾正/預(yù)防措施糾正/預(yù)防/改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完成率糾正或預(yù)防所需設(shè)備的、工裝的改進(jìn)通過(guò)糾正和預(yù)防措施程序的培訓(xùn)糾正和預(yù)防措施程序47寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊(cè)修 改 碼：0質(zhì)量管理體系章 節(jié) 號(hào)：4 頁(yè) 碼：15/42過(guò)程網(wǎng)絡(luò)圖：顧客要求顧客滿意MP4內(nèi)審MP2管理評(píng)審MP3質(zhì)量成本管理MP1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理SP1體系策劃 文件/記錄管理SP2資源管理SP6物流管理COP2過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)COP3產(chǎn)品生產(chǎn)COP4交付COP5服務(wù)/反饋處理SP3設(shè)備工裝模具管理SP7測(cè)量裝置管理SP9不合格控制SP8過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量SP5采購(gòu)COP1顧客要求評(píng)審與處理SP4設(shè)施和環(huán)境管理MP7糾正/預(yù)防措施MP6持續(xù)改進(jìn)MP5數(shù)據(jù)分析 注： 顧客導(dǎo)向過(guò)程， 支持過(guò)程， 管理過(guò)程。 質(zhì)量手冊(cè) 公司按ISO/TS16949：2009的要求編制《質(zhì)量手冊(cè)》并保持?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的管理、修改、。及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改，評(píng)審在兩個(gè)工作周內(nèi)完成，實(shí)施包括對(duì)所有文件的更新，并保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊(cè)修 改 碼：0管理職責(zé)章 節(jié) 號(hào)：5 頁(yè) 碼：17/425 管理職責(zé) 管理承諾董事長(zhǎng)通過(guò)下列活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： — 采用適宜方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；— 主持制定質(zhì)量方針；— 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； — 按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審；— 確保獲得建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為了增強(qiáng)顧客滿意，公司管理層必須了解并確定顧客需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系要求，通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，確保得到滿足。公司確定跟蹤、更新、修訂和評(píng)審經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的方法，并確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在公司內(nèi)得到適當(dāng)?shù)膶?shí)施和溝通。 質(zhì)量管理體系策劃 策劃的要求公司應(yīng)致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的過(guò)程和相關(guān)資源，通過(guò)體系策劃確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供保證。以上策劃的結(jié)果，應(yīng)形成文件（如質(zhì)量手冊(cè)、文件化的程序和質(zhì)量計(jì)劃等）。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限董事長(zhǎng)應(yīng)確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《崗位說(shuō)明書(shū)》?！?如果需要糾正質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)有權(quán)停止生產(chǎn)。 管理者代表由董事長(zhǎng)任命的管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 內(nèi)部溝通董事長(zhǎng)確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊(cè)修 改 碼：0管理職責(zé)章 節(jié) 號(hào)：5 頁(yè) 碼：19/42 管理評(píng)審 總則董事長(zhǎng)應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。為使管理評(píng)審有序進(jìn)行，應(yīng)按《管理評(píng)審程序》的規(guī)定實(shí)施。b）對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視及對(duì)不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)價(jià)作為管理評(píng)審的一部分予以記錄，為以下方面的成績(jī)提供證據(jù)：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)；對(duì)所營(yíng)銷部產(chǎn)品的顧客滿意情況。 評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括以下方面的信息：— 審核的結(jié)果：（包括第一方、第二方、第三方，自我評(píng)定等）；— 顧客反饋：包括顧客滿意的測(cè)量結(jié)果和與顧客溝通的結(jié)果；— 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性：包括過(guò)程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；— 預(yù)防、糾正措施的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；— 上次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性；— 可能影響質(zhì)量管理體系變化的因素（組織內(nèi)外部環(huán)境的變化）；— 改進(jìn)的建議；— 實(shí)際和潛在的顧客售后失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。 管理評(píng)審的記錄應(yīng)予以保存，并將其作為下次管理評(píng)審的輸入。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)在能力、意識(shí)和培訓(xùn)方面，公司應(yīng)：— 識(shí)別培訓(xùn)需求并使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員具備能力。但公司負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)計(jì)的人員應(yīng)熟練掌握所需的工具和技術(shù)。 培訓(xùn) 公司建立并執(zhí)行《人力資源控制程序》，識(shí)別培訓(xùn)需求并使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)人員具備能力。 崗位培訓(xùn)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位，對(duì)新上崗或調(diào)換工作的人員提供崗位培訓(xùn)，包括合同工和代理工作人員。寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊(cè)修 改 碼：0資源管理章 節(jié) 號(hào)：6 頁(yè) 碼：21/42 員工激勵(lì)和授權(quán)公司應(yīng)營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)和促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境，以確保公司各層次質(zhì)量和技術(shù)意識(shí)的提高。為評(píng)價(jià)和測(cè)量員工對(duì)于所從事活動(dòng)的相關(guān)性、重要性和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)的認(rèn)識(shí)程度，公司按《人力資源控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。為確?；A(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)，應(yīng)按《設(shè)施和環(huán)境控制程序》和《設(shè)備管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 公司、設(shè)施和設(shè)備策劃公司制定《設(shè)施和環(huán)境控制程序》。公司布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)、場(chǎng)地空間的增值使用和便于材料的同步流動(dòng)。以上要求應(yīng)關(guān)注精益制造原則以及與質(zhì)量管理體系有效性的關(guān)聯(lián)。 工作環(huán)境公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全公司強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，以最大程度地降低對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)，特別是在過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程、制造過(guò)程活動(dòng)中。寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊(cè)修 改 碼：0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章 節(jié) 號(hào)：7 頁(yè) 碼：23/427 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)作為質(zhì)量管理體系的直接過(guò)程把顧客要求作為輸入，通過(guò)一組有序的與質(zhì)量管理體系其他要求相一致的過(guò)程與子過(guò)程的運(yùn)作，向顧客提供滿意的符合顧客要求的產(chǎn)品。根據(jù)產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程的特點(diǎn)，把質(zhì)量管理體系的過(guò)程要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)，并與質(zhì)量管理體系其它要求相一致。為了策劃產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)，公司采取產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（TR/QM2009PQP）的方式，按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。e）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃補(bǔ)充 作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)包括顧客要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引用。 —對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收水平應(yīng)是零缺陷。 更改控制公司應(yīng)建立過(guò)程，以確保對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改進(jìn)行控制并作出反應(yīng)。更改應(yīng)在實(shí)施前予以確認(rèn)。當(dāng)顧客要求時(shí)，還應(yīng)滿足附加的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)要求，如對(duì)新產(chǎn)品引入的那些要求。 顧客指定的特殊特性公司在特殊特性的確定、形成文件和控制方面符合顧客的要求。 顧客溝通溝通分別在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后進(jìn)行，從以下方面對(duì)溝通的活動(dòng)作出安排并予以實(shí)施： — 關(guān)于顧客對(duì)產(chǎn)品要求的信息； — 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； — 顧客在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中和提供產(chǎn)品后反饋的信息，包括顧客的投訴或抱怨；— 公司使用顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等），以實(shí)現(xiàn)與顧客進(jìn)行必要的溝通，包括信息和數(shù)據(jù)；寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊(cè)修 改 碼：0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章 節(jié) 號(hào)：7 頁(yè) 碼：25/42 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 制訂設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃 技術(shù)部組成APQP小組，并編制《APQP進(jìn)度計(jì)劃表》。 技術(shù)接口及多方論證方法 在設(shè)計(jì)工作的不同階段，根據(jù)工作情況，APQP組長(zhǎng)安排技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)由各有關(guān)部門(mén)的人員參加，并用多方論證的方法準(zhǔn)備產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中的工作，如設(shè)計(jì)方案的確定、特殊特性、FMEA、控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)及評(píng)審等工作。設(shè)計(jì)輸入下達(dá)前，對(duì)其輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不完整、含糊或矛盾的要求，與提出者共同澄清并予以解決。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 刪減。APQP組長(zhǎng)組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入資料進(jìn)行評(píng)審，并形成評(píng)審報(bào)告?！啊蟆迸浜?功能/外觀特性 ， “ ▽ ”安全/法規(guī)符合特性。 設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出是設(shè)計(jì)過(guò)程相關(guān)資源和活動(dòng)結(jié)果。通常設(shè)計(jì)輸出包括:工程圖樣、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)（如需要）、采購(gòu)規(guī)范、質(zhì)量特性重要度分級(jí)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收規(guī)范或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等。 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出 制造過(guò)程的設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：— 規(guī)范和圖樣；— 制造過(guò)程流程圖；— PFMEA；— 控制計(jì)劃；— 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；— 過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則等。評(píng)審參加者包括與被評(píng)審階段有關(guān)的具有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能力的相關(guān)職能部門(mén)的代表，需要時(shí)還邀請(qǐng)顧客代表和專家。評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保存。這些測(cè)量包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、提前期、關(guān)鍵路徑及其他適宜的方面。除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)猓O(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證還可以采取以下方式：—變換計(jì)算方法驗(yàn)證原計(jì)算結(jié)果；—與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)比較；進(jìn)行試驗(yàn)和仿真；設(shè)計(jì)階段文件發(fā)布前的評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，按策劃的安排進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)。如果顧客要求時(shí)按顧客的要求（包括項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度）進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保存。 樣件計(jì)劃— 當(dāng)顧客要求時(shí)，制定樣件計(jì)劃及其控制計(jì)劃?！?監(jiān)視所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)，以便及時(shí)完成并符合要求。 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程為符合顧客要求，產(chǎn)品和過(guò)程的批準(zhǔn)按《產(chǎn)品和制造過(guò)程批準(zhǔn)程序》進(jìn)行，以確保公司產(chǎn)品和制造過(guò)程的批準(zhǔn)程序符合顧客的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。評(píng)審包括評(píng)價(jià)更改部分對(duì)產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能和對(duì)已交付產(chǎn)品的影響，以確定更改的可行性和合理性。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保存。寧波泰瑞汽車(chē)部件有限公司發(fā)行版本：TR/QM2009質(zhì) 量 手 冊(cè)修 改 碼：0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章 節(jié) 號(hào)：7 頁(yè) 碼：28/42— 根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。評(píng)定合格的供方按規(guī)定的準(zhǔn)則對(duì)其定期評(píng)價(jià)，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。— 若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范等）中規(guī)定時(shí)，從批準(zhǔn)的供方采購(gòu)產(chǎn)品，當(dāng)從顧客批準(zhǔn)的供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，承擔(dān)確保產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任?！?當(dāng)發(fā)生與供方相關(guān)的兼并、收購(gòu)或從屬關(guān)系變化時(shí)，驗(yàn)證其質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性。 供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)以ISO/TS16949：2009為目標(biāo)，實(shí)施供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)。除非顧客另有規(guī)定，否則供方至少應(yīng)通過(guò)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001：2000認(rèn)證?！?其他供貨來(lái)源只有顧客批準(zhǔn)后，才可選用。 采購(gòu)信息：采購(gòu)文件應(yīng)準(zhǔn)確的表達(dá)擬采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)要求，