【正文】 15 本組主管 數(shù)字準確、分析升降的原因 合計 100 銷售核算會計 序號 考核指標 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù) 提供 指標說明 1 帳務(wù)處理質(zhì)量 30 核算主管和管理主管 隨機檢查和客戶投訴。 3 銀行帳務(wù)核對 20 資金小組組長 編制銀行對帳單查明末達帳原因 4 資金日報質(zhì)量 15 管理組主管 及時性（每日 9 點前）、準確性 5 服務(wù)態(tài)度 10 管理組、資金小組組長 客戶及內(nèi)部人員投訴 合計 100 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內(nèi)部資料 注意保存 58 出納 序號 考核指標 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 1 現(xiàn)金管理制度遵守情況 25 資金小組組長 隨機檢查財務(wù)制度遵守情況。 5 服務(wù)質(zhì)量 15 資金小組組長 按有無被投訴考核 合計 100 內(nèi)審小組組長 序號 考核指標 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 1 稅務(wù)管理質(zhì)量 40 部門經(jīng)理 稅務(wù)申報的正確、及時性 2 費用審核質(zhì)量 40 管理組主管 日常檢查記錄 3 5S 現(xiàn)場管理 10 管理組主管 公司檢查記錄 4 下屬員工管理成效 10 管理組主管 /本人 /下屬 對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評 合計 100 內(nèi)審會計 序號 考核指標 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內(nèi)部資料 注意保存 59 1 審計質(zhì)量 40 各崗位會計和職能部門 包括對分公司審計、按差錯次數(shù)考核 2 帳務(wù)審核及時性 20 管理組主管 根據(jù)部門規(guī)定 3 審計結(jié)果整改、 措施落實 20 管理組主管 對檢查出的問題提出改進意見根據(jù)每月審計報告對特定人員進行培訓(xùn)、對錯誤進行整改 4 審計報告和分析 20 管理組主管 每月定期寫出審計報告，做出準確的質(zhì)量評價。（調(diào)查問卷） 根據(jù)調(diào)查問卷 3 部門績效考核質(zhì)量 20 管理組主管 提供考核數(shù)據(jù)及時性、準確 性 4 檔案管理 20 管理組主管 檔案整理及保管及時、資料完整 合計 100 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內(nèi)部資料 注意保存 60 序 號 考核指標 績效評估標準 權(quán)重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 部門綜合 指標 總經(jīng)理考核 40 2 財務(wù)費用 控制率 財務(wù)費用控制 率在 ％內(nèi) 財務(wù)費用控制 率在 ％內(nèi) 財務(wù)費用控制率在 ％內(nèi) 財務(wù)費用控制率 在 ％內(nèi) 財務(wù)費用控制率 在 ％以上 20 3 部門費用 控制率 部門費用控制 率在 ％內(nèi) 部門費用控制 率在 ％內(nèi) 部門費用控制 率在 ％內(nèi) 部門費用控制率 在 ％內(nèi) 部門費用控制率 在 ％以上 10 4 財務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行 總經(jīng)理考核 10 5 財務(wù)監(jiān)督 質(zhì)量 總經(jīng)理考核 10 6 下屬員工管理成效 根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問卷調(diào)查結(jié)果 10 合計 100 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內(nèi)部資料 注意保存 61 （核算組主管） 序 號 考核指標 績效評估標準 權(quán)重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好 （ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 財務(wù)核算 質(zhì)量 每月出錯次數(shù) ?1次 每月出錯次數(shù) ?5次 每月出錯次數(shù) ?10次 每月出錯次數(shù) ?15次 每月出錯次數(shù) ?15次 30 2 下屬員工 管理成效 根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問卷調(diào)查結(jié)果 30 3 財務(wù)監(jiān)督 質(zhì)量 無差錯 出錯 1筆 出錯 2筆 出錯 3筆 出錯 ?3筆 20 4 財務(wù)服務(wù) 質(zhì)量 無投訴 投訴次數(shù)為 1次 投訴次數(shù) ?2 次 投訴次數(shù) ?3次 投訴次數(shù) ?3 次 10 5 銷售往來 控 制 無差錯 差錯 1 筆 出錯 2 筆 出錯 3筆 出錯 ?3筆 10 合計 100 管理主管 序 號 考核指標 績效評估標準 權(quán)重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內(nèi)部資料 注意保存 62 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 資金及往來賬項管理 無差錯 每月出錯次數(shù) ?1 次 每月出錯次數(shù) ?2次 每月出錯次數(shù) ?3次 每月出錯次數(shù) 3次 20 2 固定資產(chǎn)及在建工程管理 無差錯 每月出錯次數(shù) ?1 次 每月出錯次數(shù) ?2次 每月 出錯次數(shù) ?3次 每月出錯次數(shù) 3次 20 3 會計核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制 無差錯 每月出錯次數(shù) ?1 次 每月出錯次數(shù) ?2次 每月出錯次數(shù) ?3次 每月出錯次數(shù) 3次 20 4 內(nèi)部管理及制度建設(shè) 按公司制度規(guī)定 10 5 費用控制及量化分析質(zhì)量 費用控制率?100% 費用控制率?110% 費用控制率?120% 費用控制率 ?130% 費用控制率 〉 130% 20 6 5s 檢查 達標 不達標 1次 不達標 2 次 不達標 3次 不達標 4次 10 合計 100 資金小組組長 序 號 考核指標 績效評估標準 權(quán)重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 資金及往來賬項管理 結(jié)果準確及時，差錯次數(shù)為 0 次。 30 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內(nèi)部資料 注意保存 63 2 固定資產(chǎn)及在建工程管理 結(jié)果準確及時，差錯次數(shù)為 0 次。 20 3 帳務(wù)處理 質(zhì)量 結(jié)果準確及時，差錯次數(shù)為 0 次。 20 4 往來帳款管理質(zhì)量 對帳及時，差錯戶數(shù)為 0次。 差錯戶數(shù)為 2次。 差錯戶數(shù) 3 次以上或?qū)げ患皶r。 差錯次數(shù) 為 1次 差錯次數(shù) 為 2次 差錯次數(shù) 為 3 次 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。 差錯次數(shù) 為 1次 差錯次數(shù) 為 2次 差錯次數(shù) 為 3 次 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。 差錯戶數(shù)為 1次。 差錯戶數(shù)為 3 次。 20 合計 100 出納 序 號 考核指標 績效評估標準 權(quán)重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 業(yè)務(wù)處理 質(zhì)量 結(jié)果準確及時，差錯次數(shù)為 0 次。 4