【正文】 AFA/QM2020 發(fā)行版本： A/0 編 制： 文件編寫(xiě)小組 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人 ： 受控狀態(tài)： 發(fā)布實(shí)施日期： 2020年 05 月 26日 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 2 頁(yè) 共 36 頁(yè) 文件修改控制頁(yè) 版次 章節(jié)號(hào) 頁(yè) 次 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容 日期 A/0 10/36 本公司質(zhì)量目標(biāo) a) 生產(chǎn) 直通 率 87%； b) 外 部 質(zhì) 量 投 訴 率%。 本公司質(zhì)量目標(biāo) a) 生產(chǎn)一次合格 率≥87%； b) 顧客年 有效 投訴次數(shù)≤ 5 次。 經(jīng)審定，本手冊(cè)符合上述標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的要求，并符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定。 本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司所建立的質(zhì)量體系，是公司全體員工必須遵循的綱領(lǐng)性文件和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的基本法規(guī)。 本手冊(cè)自頒布之日起生效。 管理者代表的職責(zé)是： 1 負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持 。 3 負(fù)責(zé) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí) 。 總經(jīng)理： 2020 年 05 月 26 日 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 6 頁(yè) 共 36 頁(yè) 公司 概況 公司位于青島市膠南鐵山工業(yè)園，占地面積 25000 平方米，是一家集研發(fā) 設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售 為一體的高科技閥門(mén)企業(yè)，目前已取得 12 項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，部分產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白，主要產(chǎn)品金屬硬密封高溫高壓耐磨球閥、偏心旋轉(zhuǎn)耐磨球閥 均擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) 。 公司主要 經(jīng)營(yíng) 對(duì)外出口貿(mào)易，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美、中東、東南亞等三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，深受用戶(hù)贊譽(yù)。 公司注重引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，采用 API、 ANSI、 DIN、 BS、 JIS、 GB 等 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) ，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在 煤化工、硅化工、石油化工等行業(yè)。 公司始終堅(jiān)持“以人為本，科技創(chuàng)新，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，品牌立足”的發(fā)展戰(zhàn)略，以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)于社會(huì)，愿與各界朋友攜手合作，共創(chuàng)輝煌。 總經(jīng)理： 2020 年 08 月 04 日 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 11 頁(yè) 共 36 頁(yè) 1 適用范圍 總則 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 和 API Spec Q1/8th《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本 公司 的實(shí)際規(guī)定了 公司 的質(zhì)量管理體系，以： a）證實(shí)本 公司 有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和達(dá)到規(guī)定要求的產(chǎn)品，本手冊(cè)界定的產(chǎn)品范圍為：本 公司 依據(jù) 國(guó)內(nèi)或國(guó)外 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的球閥產(chǎn)品 ； b)通過(guò)體系的有效應(yīng)用， 旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意 。 b)本 公司 的研發(fā)及設(shè)計(jì)工作，全部由本 公司 實(shí)施監(jiān)控 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 在本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所引用的標(biāo)準(zhǔn)其版本均為有效。下列標(biāo)準(zhǔn)為本 公司 建立 質(zhì)量管理 體系 的 主要標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 API Spec Q1/8th 《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 和 API Spec Q1/8th《石油、石化和天然氣工業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》 中使用的術(shù)語(yǔ)和定義 及 下列 公司 自定義： 供應(yīng)商：向 阿伐 提供材料、產(chǎn)品或服務(wù)的任何組織及分承包商。 本 公司 建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)做到： a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用（如圖 1）； b) 確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系（如圖 1）； c) 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的 運(yùn) 作和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 包括無(wú)損檢測(cè)（滲透 探傷除外）和 運(yùn)輸 服務(wù)。 文件要求 總則 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b）程序文件 （含質(zhì)量 管理制度 ） ； c）部門(mén)工作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等作業(yè)文件； d）質(zhì)量記錄 （表單） 。 公司 建立 《文件 和資料 控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所用文件進(jìn)行控制，包括外來(lái)文件如相關(guān)的法律法規(guī)和顧客圖紙 、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 等，以保證進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)的各個(gè)場(chǎng)所，都能使用相應(yīng)文件的有效版本。 《文件 和資料 控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 15 頁(yè) 共 36 頁(yè) 5 管理職責(zé) 總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)： a）向 公司 全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 任命管理者代表； c）確定組織機(jī)構(gòu)； d）為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源； e）組織管理評(píng)審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 組織 制定質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針： a）與 公司 的宗旨與 公司 文化相適應(yīng)； b）包含對(duì) 滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系 有效性 的承諾； c）為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； d） 在公司內(nèi)部傳達(dá)、被全體員工理解； e）在持續(xù)適宜性方面得到 評(píng)審。 詳見(jiàn)《質(zhì)量 目標(biāo)控 制程序》 。 總經(jīng)理必須 確保 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn) 公司 的質(zhì)量目標(biāo)： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程； b）確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而需要投入的總體資源； c）定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； d）對(duì) 公司 的組織機(jī)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化做出判斷，必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，保持質(zhì)量管理體系的完整 性。 [1]總經(jīng)理 a) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行 國(guó)內(nèi)和 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法及貿(mào)易法 ， 執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)； b) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的經(jīng)營(yíng)決策，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況實(shí)施監(jiān)督， 批準(zhǔn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃； c) 確定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保各級(jí)人員充分理解并貫徹實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)公司的 國(guó)內(nèi)、 國(guó)際 業(yè)務(wù) 規(guī)劃和計(jì)劃的審批； e) 負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批； f) 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn) 發(fā)布； g) 負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行必要的資源； h) 任命管理者代表； i) 負(fù)責(zé)公司高層管理人員的選拔、任免工作； j) 主持管理評(píng)審，保障內(nèi)部溝通渠道暢通，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 [3]生產(chǎn)部 a) 負(fù) 責(zé)對(duì)車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃的安排和管理 ； b) 負(fù)責(zé) 工作環(huán)境的維護(hù)管理工作； c) 協(xié)助 做好物料及產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作 ； d) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的工藝執(zhí)行及進(jìn)度的管理； e) 負(fù)責(zé) 做好 生產(chǎn)過(guò)程自 檢、互檢 及 協(xié)助做好 不合格品的 處理工作 ； f) 負(fù)責(zé)設(shè)備 的管理 ，編制和實(shí)施 年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備處于良好狀態(tài) ； g) 負(fù)責(zé) 采購(gòu)設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收工作； h) 負(fù)責(zé) 設(shè)備的防護(hù)和保養(yǎng)管理工作； i) 負(fù)責(zé)設(shè)備 的每日點(diǎn)檢、點(diǎn)驗(yàn)工作和設(shè)備事故的管理工作； j) 負(fù)責(zé)合同評(píng)審中的交期及生 產(chǎn)能力評(píng)審。 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 18 頁(yè) 共 36 頁(yè) [5]品質(zhì)部 a) 負(fù)責(zé) 原、輔材料和 產(chǎn)品的 檢驗(yàn)工作，對(duì)具有合格標(biāo)識(shí)的零部件及最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審，參與顧客要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審、供方評(píng)價(jià)、文件和資料的控制的活動(dòng)； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證和記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作； d) 負(fù)責(zé)各種 計(jì)量器具的鑒定、 檢驗(yàn)試驗(yàn) 設(shè)備的 檢定、核準(zhǔn) ； e) 負(fù)責(zé) 質(zhì)量記錄的控制，對(duì)其正確性負(fù)責(zé)； f) 有權(quán)制止不合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn) ； g) 督促做好物料及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作； h) 負(fù)責(zé)糾正 和預(yù)防 措施的制定和落實(shí)； i) 負(fù)責(zé) 擬訂 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行相關(guān)層次的分解和落實(shí)； j) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審 工作 。 [7]采購(gòu)部 a) 負(fù)責(zé)日常的 原 /輔 材料 采購(gòu)工作，對(duì)所有 采購(gòu)物資的 質(zhì)量負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé) 供方評(píng)審 工作， 并編制和更新 〈 合格供方 名冊(cè) 〉 ； c) 負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃及物資采購(gòu)合同的簽訂工作； 控制有限公司 ISO9001： 2020 idt API Spec Q1/8th一階質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： AFA/QM2020 生效時(shí)間： 2020 年 05 月 26 日 版 本 號(hào)： A /修改次 數(shù)： 0 頁(yè) 碼 ： 第 19 頁(yè) 共 36 頁(yè) d) 按采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)、保質(zhì)、保量完成采購(gòu)任務(wù)； e) 嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃審批手續(xù)，采購(gòu)物資要及時(shí)報(bào)檢、入庫(kù)、結(jié)算； f) 負(fù)責(zé)對(duì)供方預(yù)選、調(diào)研組織評(píng)審工作，對(duì)合格供方每年都要組織重新評(píng)定，確定合格供方。 [9]車(chē)間 a) 按生產(chǎn)計(jì)劃組織 完成 生產(chǎn) 任務(wù) ； b) 負(fù)責(zé)本部門(mén)的安全生產(chǎn)； c) 負(fù)責(zé)對(duì)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)及記錄； d) 負(fù)責(zé) 工裝、 設(shè)備的使用和日常維護(hù)； e) 負(fù)責(zé) 工作環(huán)境的維護(hù)管理工作。 總經(jīng)理應(yīng)從管理層中任命一名管理者代表，無(wú)論該人員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有 。 a) 管理者代表協(xié)助制定 管理評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審 會(huì)議 ，確保質(zhì)量控制有限公司