【正文】 蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅芁薈螁肅莃螄蚇膄蒆薇羅膃膅螂袁膂羋薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿節(jié)蒆羈腿莄螞襖膈蕆蒄螀芇膆蝕蚆芆艿蒃羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蕆螅羇芁薀薇袃莀艿螃蝿羆莂薆蚅羆蒄螁肄羅芄薄羀羄莆袀袆羃蒈螞螂羂薁蒅肀羈芀蟻羆羀莃蒃袂肀蒅蠆螈聿膅蒂蚄肈莇蚇肅肇葿薀罿肆薁螆裊肅 物業(yè)管理有限公司 PROPERTY MANAGING（）CO., LTD.編 號(hào)：****—COP版本號(hào)：A程 序 文 件編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 說明： 紅色印章為受控文件括號(hào)內(nèi)數(shù)字為文件分發(fā)號(hào)文件受控章聲明：程序文件未經(jīng)許可，不得翻印。責(zé)任部門：質(zhì)量管理部**** 程序文件目錄 A/0 1/2序號(hào) 編號(hào) 標(biāo) 題 頁碼 版號(hào)/狀態(tài)1 文件控制程序 3 A/02 質(zhì)量記錄控制程序 3 A/03 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 2 A/04 內(nèi)部溝通控制程序 2 A/05 管理評(píng)審控制程序 2 A/06 人力資源及培訓(xùn)控制程序 4 A/07 基礎(chǔ)設(shè)施的控制程序 2 A/08 工作環(huán)境控制程序 2 A/09 服務(wù)過程的策劃程序 2 A/010 服務(wù)要求的評(píng)審程序 2 A/011 與顧客溝通程序 3 A/012 采購控制程序 3 A/013 供方評(píng)價(jià)和選擇程序 3 A/014 物業(yè)項(xiàng)目拓展控制程序 4 A/015 物業(yè)前期介入控制程序 2 A/016 物業(yè)接管/入伙控制程序 4 A/017 日常服務(wù)控制程序 2 A/018 服務(wù)計(jì)劃控制程序 2 A/019 設(shè)備管理控制程序 6 A/020 清潔管理控制程序 1 A/021 綠化管理控制程序 1 A/022 裝修管理控制程序 2 A/023 安全管理控制程序 2 A/024 消防管理控制程序 2 A/025 公共設(shè)施控制程序 1 A/026 會(huì)所管理控制程序 1 A/0**** 程序文件目錄 A/0 2/2序號(hào) 編號(hào) 標(biāo) 題 頁碼 版號(hào)/狀態(tài)27 社區(qū)文化控制程序 2 A/028 緊急情況控制程序 3 A/029 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 2 A/030 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 2 A/031 物品防護(hù)控制程序 2 A/032 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 3 A/033 顧客滿意控制程序 2 A/034 內(nèi)審控制程序 3 A/035 服務(wù)的監(jiān)視和測量控制程序 2 A/036 不合格品控制程序 3 A/037 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)控制程序 2 A/038 糾正措施控制程序 2 A/039 預(yù)防措施控制程序 2 A/0****COP 文件控制程序A/01/31．0 目的　　 通過對(duì)質(zhì)量體系文件和資料的控制管理，確保其有嚴(yán)格的分類、編號(hào)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、管理和更改的規(guī)定。各單位是指各部門和各管理處的統(tǒng)稱。3．2 各單位文件管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的接收、分類、編號(hào)、整理、存檔、更改及發(fā)放等工作。序號(hào)文件名稱文件級(jí)別制定及修改審核批準(zhǔn)1質(zhì)量手冊一級(jí)質(zhì)管部管理者代表總經(jīng)理2程序文件二級(jí)質(zhì)管部質(zhì)管部主管管理者代表3作業(yè)指導(dǎo)書部門管理手冊三級(jí)各部門部門經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)管理處工作手冊三級(jí)各管理處管理處主任管理者代表4質(zhì)量記錄表格四級(jí)相關(guān)單位單位主管單位主管5法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件五級(jí)外部機(jī)構(gòu)單位主管單位主管4．2 質(zhì)量體系文件和資料的發(fā)放 質(zhì)量手冊的《文件發(fā)放名單》由總經(jīng)理審批，由質(zhì)管部建立發(fā)放記錄。 作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)制定單位確定發(fā)放名單， 并建立發(fā)放記錄。法規(guī)和條例由質(zhì)管部控制，蓋受控章發(fā)放，文件管理人員建立文件發(fā)放的記錄。 以上文件的發(fā)放情況應(yīng)由相關(guān)單位人員填寫《發(fā)放記錄》，各部門只需在《發(fā)放記錄》上簽字即可，管理處應(yīng)在收文后2日內(nèi)填寫《收文記錄》。4．3 質(zhì)量體系文件和資料的保管、程序文件、部門的工作手冊、項(xiàng)目管理方案、質(zhì)量記錄表格及法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類（工程、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)類文件除外）文件的原件，由發(fā)出部門專人保存，并在質(zhì)管部備案一份復(fù)印件。 對(duì)各級(jí)文件的管理，各單位均應(yīng)建立相應(yīng)的《文件清單》，其內(nèi)容應(yīng)及時(shí)更新。4．4質(zhì)量體系文件和資料的有效性控制，對(duì)其采用版本號(hào)、修改狀態(tài)號(hào)控制最新版本。當(dāng)本冊內(nèi)容有三分之二以上的章節(jié)發(fā)生修改或運(yùn)行三年后，在本冊文件需更改的即由A版升B版、B版升C版等依次執(zhí)行。4．5質(zhì)量體系文件和資料的更改，責(zé)任部門主管確定更改意見并執(zhí)行，填寫《文件修改記錄》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4．6 質(zhì)量體系文件和資料的分類和編號(hào)：****――QM（標(biāo)準(zhǔn)號(hào)碼）（文件名稱）：****――COP（要素序號(hào)）（文件名稱）：****――WI/（單位代碼）—（三位自然數(shù)序號(hào)）（文件名稱），如《人事工作管理手冊》中WI/R—001 “人力資源部職責(zé)”。：****――BS/（單位代碼）—（名稱）：****――FA/（管理處代碼）—（ 文件名稱）****――JT/（單位代碼）—（名稱）：****――TZ/（單位代碼）—（名稱）：****――BZ/（單位代碼）—（名稱）：****——FG/（單位代碼）—（名稱） 程序文件記錄表格：****―― QR—（程序編號(hào)）—（兩位自然數(shù)序號(hào)）：****——QR—（三位自然數(shù)序號(hào)）（單位代碼）4．7 文件借閱，經(jīng)單位主管批準(zhǔn)后本公司人員可以借閱有關(guān)文件，借閱人應(yīng)在借出方的《借閱記錄》上簽字，并注明借閱期限，一般文件借閱期為一周。，不得損壞或私自復(fù)印。 公開文件的內(nèi)容和標(biāo)識(shí)的控制由負(fù)責(zé)編制或收集的單位負(fù)責(zé)。 各類公開文件在得到相應(yīng)權(quán)限的批準(zhǔn)后方可發(fā)放給顧客，審批記錄應(yīng)留用備查。2． 0 范圍適用于公司各類質(zhì)量記錄和表格的管理。3．2 各單位負(fù)責(zé)與各自有關(guān)的質(zhì)量記錄的建立和檢查。如文件收發(fā)記錄、合同評(píng)審記錄、項(xiàng)目分包方檔案、設(shè)備管理記錄、糾正措施記錄、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定記錄、糾正預(yù)防措施記錄、客戶投訴處理記錄、員工培訓(xùn)記錄等。 如內(nèi)審記錄、進(jìn)貨物資驗(yàn)證記錄、管理評(píng)審記錄、服務(wù)的標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄等。4．3 體系文件分發(fā)號(hào)的控制（QM）、程序文件（COP）由質(zhì)管部發(fā)放。發(fā)放號(hào)：作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)—單位代碼如安保部《安全保衛(wèi)管理手冊》（WI/B）給銀海華庭的發(fā)放號(hào)是：WI/B—HLG。****COP 質(zhì)量記錄控制程序A/03/3 管理處負(fù)責(zé)將文件發(fā)放給各班組、相關(guān)人員。4．4 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄的填寫力求真實(shí)、準(zhǔn)確、完善和字跡工整，不得有造假和亂涂亂改現(xiàn)象。要求記錄清晰完整，不允許有破壞殘缺，簽字手續(xù)應(yīng)齊全。在質(zhì)量記錄有效期內(nèi)，文件管理人員必須保證質(zhì)量記錄完整無缺。借閱期一般以三天為限，文件保管人員負(fù)責(zé)辦理借閱手續(xù)并監(jiān)督相關(guān)人