20xx年度工作參考總結(jié)審計部門的年度工作參考總結(jié)-在線瀏覽
2025-01-17 00:37本頁面
【正文】 發(fā)表審計意見獲取了必要的審計證據(jù)。xxx市對財務(wù)報表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無保存審計意見是在獲取充分、恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的根底上做出的。公司對其提出的改良意見已經(jīng)采納，并已經(jīng)開場了施行改良?！ 《⑾聦倨髽I(yè)運營業(yè)績審計和合同審查 年初對下屬企業(yè)XX年度的運營業(yè)績進(jìn)展了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依照?！ ∮钟诮衲?2月份對各下屬企業(yè)10—11月份的運營業(yè)績進(jìn)展了預(yù)審，待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核12月份運營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組?！ ∪?、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟責(zé)任審計 XX年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理楊公，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進(jìn)展了經(jīng)濟責(zé)任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務(wù)治理中存在的征詢題，提出建議27條，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進(jìn)展了整改意見落實情況的后續(xù)審計。經(jīng)審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發(fā)間接費1271萬元?！ 「呖萍紙@二期工程結(jié)算補充審計和財務(wù)決算審計 XX年初，科技園二期工程結(jié)算審計完成，結(jié)算造價4570。在對該工程進(jìn)展財務(wù)決算審計時，一分公司發(fā)覺尚有26萬元的工程直截了當(dāng)費用未報外審，通過與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項工程的補充結(jié)算審計，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價為4596。10月份正式開場進(jìn)展科技園二期的財務(wù)決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，預(yù)備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導(dǎo)。36萬元，審減額1。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進(jìn)展財務(wù)決算，審計部對該工程的財務(wù)決算審核工作也同時進(jìn)展。依照一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對結(jié)束算，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價，因而一分公司至今未報外審該部分結(jié)算材料，并妨礙了整體工程結(jié)算報告的出具。共4頁，當(dāng)前第1頁1234 六、調(diào)研審計 為進(jìn)一步提醒企業(yè)運營活動和治理活動中存在的征詢題，挖掘內(nèi)部潛力，找出能夠提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié)，XX年對磁電分公司進(jìn)展了產(chǎn)品本錢核算的調(diào)研審計工作，目的是尋求降低產(chǎn)品本錢的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依照。 七、負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的治理工作 遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度1—10月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的治理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作?！ √岢鰩в兄笇?dǎo)性的意見，建立一些可行的規(guī)定和方法（財務(wù)總監(jiān)例會制度、報告制度）?！ ω攧?wù)總監(jiān)的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領(lǐng)導(dǎo)。配合公司ISO質(zhì)量認(rèn)證年檢工作，于上半年修正了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)展了全面的修正，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程?！ ∈?、按照公司的嚴(yán)格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。 十三、對公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供效勞支持 審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)展監(jiān)視的同時，還提供了關(guān)于會計核算和財務(wù)治理方面的征詢和效勞，對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財務(wù)方面存在的征詢題進(jìn)展認(rèn)確實研究和討
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