醫(yī)院內(nèi)部控制的工作計劃-在線瀏覽
2024-12-07 02:18本頁面
【正文】 情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時，應(yīng)當及時加以改進。 按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進內(nèi)部控制信息化建設(shè)，各業(yè)務(wù)流程嵌入信息系統(tǒng)，實現(xiàn)控制措施在線運行。 內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。 （一）院長辦公會 是醫(yī)院最高決策機構(gòu)，負責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實施；審議年度內(nèi)控評估報告；審議內(nèi)控與風(fēng)險管理的重大策略，重大風(fēng)險及內(nèi)控缺陷的解決方案；審議內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置及其職責(zé)方案；審批內(nèi)控最終工作成果；有關(guān)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的其他事項。 內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長由醫(yī)院院長擔(dān)任，是醫(yī)院內(nèi)控體系建設(shè)的第一責(zé)任人。 內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 組長：崔 虎 趙東城 副組長：鄒 杰 張春福 成員：關(guān) 超 楊青揚 王 群 李傳輝 主要職責(zé)： 1）負責(zé)確定內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標、政策、制度、工作范圍； 2）負責(zé)明確內(nèi)控體系建設(shè)的整體部署及內(nèi)控工作的運行管理； 3）負責(zé)針對內(nèi)控管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進方案并推進整改； 4） 有關(guān)內(nèi)部控制管理的其他事項。 內(nèi)控體系建設(shè)執(zhí)行辦公室 主任：王 瑞 副主任：趙玉娟 江本釵 成員： 劉 霞 王迪生 劉傳高 張紀銳 毛炳飛 張 瑜 主要職責(zé)： 1）負責(zé)內(nèi)控體系建設(shè)成員的職責(zé)分工； 2）負責(zé)確定內(nèi)控體系建設(shè)的具體時間安排； 3）負責(zé)組織醫(yī)院內(nèi)部資源的對接、溝通、協(xié)調(diào)； 4）記錄或更新業(yè)務(wù)流程圖、評估內(nèi)控設(shè)計及操作的有效性； 5）反饋內(nèi)控缺陷、上報內(nèi)控工作執(zhí)行情況及重大問題、將年度內(nèi)控評估報告提交內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審閱； 6）內(nèi)控工作文檔管理； 7）負責(zé)本次內(nèi)控體系建設(shè)的其他實施工作。 （五）各職能部門及業(yè)務(wù)部門 為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助
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