材料控制及倉庫管理制度-展示頁
2025-05-26 06:14本頁面
【正文】 放與領取 開 單 第一條 所有材料全部由倉庫發(fā)放，領料時憑“領料單”發(fā)料。 第三條 所有從倉庫借走的材料，還回倉庫時應保證不出現(xiàn)損壞、欠數(shù)、 變質(zhì)等問題。 第二條 對于一些數(shù)量較少的材料和標簽、說明書等材料，經(jīng)現(xiàn)場負責人簽字驗收之后，可以直接交給現(xiàn)場各班線收管。 緊急特殊材料是指急于使用但按一般采購程序不能及時購買回廠的材料，此類材料購買回廠后 ,購買人員憑發(fā)票到公司報銷購買材料款。 、辦公用品時：廠辦批準。 第二條 一般性材料計劃由公司生產(chǎn)經(jīng)理批準；各部門申購的后勤材料、辦公材料由行政部經(jīng)理審批；緊急特殊申購材料由各部門主管審批之后直接購買。 材料控制及倉庫管理制度（家具廠） 第一部份 材料管理制度 為了合理利用材料 ,節(jié)省人、物力以及機械設備的耗費 ,加快生產(chǎn)進度和材料使用的周轉(zhuǎn)速度 ,實現(xiàn)生產(chǎn)過程中人、財、物的良性循環(huán) ,降低生產(chǎn)成本 ,提高公司經(jīng)濟效益 ,特制定本管理制度 : 一、計劃工作的分類 常用材料的計劃工作的實施按以下安排分工： 11/a.木材類、板材類、皮布類、外包類、油漆類、包材類、膠水類：物控負責計劃； ：倉庫負責計劃； ：機修部負責計劃； 、辦公類材料：行政 部負責計劃； （如臨時申購的材料、設備緊急維修材料等）：由各部門經(jīng)理負責計劃； 6. 輔材類：生產(chǎn)部負責計劃。 二、材料計劃的審批 第一條 材料計劃審批的原則為：以各類用材標準為標準，最大限度地發(fā)揮材料的使用價值，最合理地使用材料。 三、材料的采購 材料采購的確定 所有的材料的采購須經(jīng)理級干部確認之后方可購買 ,具體的材料 采購確認規(guī)定如下： （含場生產(chǎn)材料、外包材料、機修材料、生產(chǎn)輔助材料等）：廠長批準。 ：總經(jīng)理或常務副總批準。 材料采購流程，各類材料采購程序如下 : 材料與發(fā)外包材料 : 物控制定材料、采購數(shù)量明細及材料回廠進度→生產(chǎn)主管審批→采購部找供貨廠家報價→董事會 核定價格→采購部下訂單→倉庫收貨 (品管驗收 ) →采購部追蹤送貨進度 (倉庫協(xié)助采購追蹤 ) 、生產(chǎn)輔助材料和各類用具等： 申購單位填寫申購單→生產(chǎn)主管審批→采購部找供貨廠家報價→董事會核定價格→采購部下訂單→倉庫收貨 (品管驗收 ) →采購部追蹤送貨進度 (倉庫協(xié)助采購追蹤 ) 、辦公用品： 申購單位填寫申購單→廠辦審批→采購部找供貨廠家報價→董事會核定價格→采購部下訂單→倉庫收貨 (品管驗收 ) →采購部追蹤送貨進度 (倉庫協(xié)助采購追蹤 ) ： 申購單 位填寫申購單→總經(jīng)理或常務副總經(jīng)理審批→申購單位購→填寫報銷申請單（附發(fā)票）→財務賬務處理→領報銷款 四、材料的保管 第一條 所有采購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應切實做
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