【正文】 客戶，特殊情況需要直接與客戶進(jìn)行溝通和交流，或按照客戶書面要求進(jìn)行回復(fù)。2．銷售部接收后負(fù)責(zé)建檔并轉(zhuǎn)達(dá)質(zhì)量部、相關(guān)部門及各生產(chǎn)單位。4．為客戶攜帶的相關(guān)檢驗(yàn)資料要求做好相關(guān)復(fù)印件或備份，以實(shí)現(xiàn)完整的質(zhì)量信息追溯。2．質(zhì)量管理部資料管理員收到“發(fā)貨通知單”后，書面通知熱處理質(zhì)檢，提供相關(guān)檢驗(yàn)樣塊。3．庫存產(chǎn)品發(fā)出前物流部門負(fù)責(zé)通知終檢人員進(jìn)行狀態(tài)及質(zhì)量確認(rèn)，質(zhì)量管理部門對(duì)于庫存產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，超過現(xiàn)要求管理范圍時(shí)，通過不合格審批處理方式，報(bào)質(zhì)量經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理。九、產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查 第二十條 產(chǎn)成品庫存管理1．物流發(fā)貨部門負(fù)責(zé)對(duì)庫存產(chǎn)品的保管，防止庫存條件及防護(hù)不當(dāng)造成產(chǎn)品銹蝕。2．生產(chǎn)部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追查原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下一制造過程。2．對(duì)于檢驗(yàn)異常的原材料經(jīng)質(zhì)量主管核準(zhǔn)使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依“不合格評(píng)審單”送技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，報(bào)總經(jīng)理批示后送采購部門與供應(yīng)廠商交涉。根據(jù)質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“檢驗(yàn)記錄”，辦理入庫手續(xù)進(jìn)行入庫。第十六條 出貨檢驗(yàn)精坯產(chǎn)品包裝及標(biāo)示質(zhì)量由包裝組負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部門依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢檢驗(yàn)，驗(yàn)證各項(xiàng)包裝記錄的真實(shí)和完整。七、產(chǎn)成品質(zhì)量管理 第十五條 產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。2．現(xiàn)場各級(jí)主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復(fù)發(fā)生。7．制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。5．質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)報(bào)部門主管處理并開立“不合格品處置單”經(jīng)（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。（2）各生產(chǎn)班組長及操作人員屬于生產(chǎn)質(zhì)量直接負(fù)責(zé)人。（5）機(jī)加工在員工執(zhí)行三檢的基礎(chǔ)上，抽檢和監(jiān)督員工的加工質(zhì)量，并在機(jī)加工產(chǎn)品發(fā)貨前對(duì)加工件進(jìn)行終檢檢驗(yàn)。六、制造過程質(zhì)量管理 第十三條 生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)1．質(zhì)檢部門對(duì)制造過程的在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。（2）是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。（2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交技術(shù)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。（4）是否使用特殊的原材料，及原材料庫存情況。（2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定計(jì)劃及生產(chǎn)周期。五、制造前質(zhì)量條件確認(rèn) 第十一條 新產(chǎn)品質(zhì)量條件的確認(rèn)新產(chǎn)品訂單接收前，銷售部組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量部門共同進(jìn)行新產(chǎn)品開開發(fā)評(píng)審。一聯(lián)送采購部門，憑此單據(jù)辦理入庫及入賬相關(guān)手續(xù)；二聯(lián)下料車間及原材料倉庫管理；三聯(lián)質(zhì)管部留存。四、原材料質(zhì)量管理 第十條 原材料質(zhì)量檢驗(yàn)（鋼材）1．原材料購人時(shí)，采購部門及倉庫管理應(yīng)依據(jù)《原材料管理辦法）的規(guī)定辦理收料，開立“原材料到貨檢驗(yàn)通知單”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)于接到單據(jù)一日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)，并出具“檢驗(yàn)報(bào)告單”。2．儀器保養(yǎng)（1）計(jì)量管理人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”進(jìn)行保養(yǎng)工作，并將結(jié)果記于“儀器維護(hù)保養(yǎng)記錄”內(nèi)。（3）使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正。第九條 儀器使用與保養(yǎng)1．儀器使用（1）儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，檢驗(yàn)后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。第八條 校正計(jì)劃的實(shí)施1．儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，跟隨計(jì)量器具或儀器。三、檢測儀器管理 第七條 檢測儀器校正、維護(hù)計(jì)劃1．周期設(shè)定計(jì)量室應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。2．生產(chǎn)經(jīng)理及生產(chǎn)管理部每年年底前至少組織重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績會(huì)同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以修訂。2．質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)理會(huì)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。二．各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范包括：1．原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；2．在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；3．產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。第二條 范圍1．組織機(jī)能與工作職責(zé)；2．各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；3．檢測儀器管理；4．原材料質(zhì)量管理；5．制造前后質(zhì)量復(fù)查；6．制造過程質(zhì)量管理；7．產(chǎn)成品質(zhì)量管理；8．質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；9．產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗(yàn)；10．產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；11．質(zhì)量異常分析改善。第一篇：質(zhì)量管理制度(全流程)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 第一條 目的產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。第三條 組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)見《組織機(jī)能與工作職責(zé)規(guī)定》。第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂1．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)理會(huì)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范制（修）訂表”一式兩份，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部一份，技術(shù)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。第六條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂1．各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。3．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)理及生產(chǎn)管理部應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報(bào)總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。2．年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃計(jì)量室應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。2．儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部申請(qǐng)委托校正，并填寫“儀器外校申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批，以確保儀器的精確度。（2）特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。（4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）統(tǒng)一由計(jì)量室定期校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。（2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)維修申請(qǐng)單”并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。2．“檢驗(yàn)報(bào)告單”一式四聯(lián)。質(zhì)管部每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)商質(zhì)量記錄表”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計(jì)結(jié)果送采購部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。1．“新產(chǎn)品開開發(fā)評(píng)審”內(nèi)容（1）產(chǎn)品規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范，設(shè)備能力是否滿足制造要求。（3）包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運(yùn)貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。2．“新產(chǎn)品開開發(fā)評(píng)審”后的處理（1）新開發(fā)產(chǎn)品評(píng)審中，特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交技術(shù)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，技術(shù)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)，應(yīng)分析原因后，填寫“新產(chǎn)品開開發(fā)評(píng)審單”由銷售部向客戶說明。第十二條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核1．生產(chǎn)部門接到技術(shù)部下達(dá)的“制造規(guī)范”后，須由技術(shù)主任核查確認(rèn)下列事項(xiàng)后方可進(jìn)行生產(chǎn)：（1）該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2．生產(chǎn)部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。2．在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制造過程區(qū)分，由操作者自檢，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)抽檢，包括：（1）下料重量的監(jiān)督抽檢，材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與客戶要求符合性驗(yàn)證；（2）鍛造鍛造過程質(zhì)量抽檢和驗(yàn)證，防止批量不合格產(chǎn)生；（3）熱處理金相硬度等內(nèi)在質(zhì)量滿足或符合客戶要求，監(jiān)督和驗(yàn)證其均勻性；（4）精整監(jiān)督檢查車邊及拋丸質(zhì)量，確保毛坯外觀滿足客戶要求。3．生產(chǎn)單位在制造過程中負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量的自我管控及質(zhì)量意識(shí)的宣傳培養(yǎng)：（1）各單位負(fù)責(zé)人屬于生產(chǎn)質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人。4．各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對(duì)策等開立“不合格品處置單”經(jīng)（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再質(zhì)管部存檔。6．各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。第十四條 制造過程自主檢查1．制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自檢，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲。3．制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自檢施行辦法》實(shí)施。完成后轉(zhuǎn)給包裝組進(jìn)行實(shí)施包裝。包裝組每日將打字標(biāo)示檔案記錄復(fù)印并報(bào)備質(zhì)檢部備存。八、質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 第十七條 原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)1．原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。第十八條 在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理1．在制品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。第十九條 制造過程質(zhì)量異常反應(yīng)生產(chǎn)部門在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，報(bào)質(zhì)量管理部，由質(zhì)管部人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門（或個(gè)人）并報(bào)經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送質(zhì)量經(jīng)理，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)質(zhì)量