出差管理規(guī)定2-展示頁
2024-10-29 01:30本頁面
【正文】 1。，按工作需要，實報實銷；員工出差超出交通工具上限范圍的費用需提前申請，經(jīng)分管領導批準后方可報銷。（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應商招待出差人員用餐的。需要扣除相應的伙食補貼：（1）借出差之便繞道探親、旅游、訪友的。，必須經(jīng)領導批準同意，公司只承擔公事出差部分的差旅費。，在完成工作后，距公司150公里以內的應當日返回，如不能當日返回需經(jīng)領導批準。，如需借款的，可根據(jù)已批準的“出差申請單”辦理借支差旅費手續(xù)。；緊急情況下，責任領導臨時安排出差的視為批準，手續(xù)后補。、出差天數(shù)、出差路線和票據(jù)的真實性負責。、報銷?！俺霾钌暾垎巍钡膶徟八袉T工出差費用的審批。奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)第二篇：出差管理規(guī)定出差管理規(guī)定為規(guī)范公司員工出差審批及出差期間發(fā)生的相關費用報銷的管理和控制，特制訂本制度。第二十三條 員工差旅費，應據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。第二十一條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。下午七時以后銷差者準加報晚餐。第十九條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。第十七條 出差人員每日填寫出差日報向各直屬主管報告。第十五條 與部門經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)部門經(jīng)理核準，憑住宿費憑證支給與部門經(jīng)理同等住宿費。第十三條 住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。第十一條 出差人員交通費憑乘車證明以實費計算支給。第十條 出差人員交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。(四)因公宴客的費用，應以統(tǒng)一發(fā)票正式收據(jù)為憑。(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。第七條 出差人員必須在公畢返回后三日內填具“出差旅費報銷單”，送請部門經(jīng)理及總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報銷。第五條 未及呈準，出差人員須補辦手續(xù)后方得支給差旅費。第二章 出差管理第三條 某某公司員工因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報“出差申請書”，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部門經(jīng)理核準后方可出差。第一篇：出差管理規(guī)定2管理文件出差管理規(guī)定 管理文件出差管理規(guī)定第一章 總則第一條 目的 為使某某公司出差管理有所遵循，維護公司利益，特制訂本規(guī)定。第二條 范圍 某某公司及所屬部門員工因公出差，依本規(guī)定辦理出差事項及支取差旅費。第四條 遠途出差員工在“出差申請書”添附“出差旅費預算表”向財務部門預支差旅費。第六條 出差人員因急病或不可抗力無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調查無誤支給出差旅費。第八條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā) ：每日 元 ：每日 元第九條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐出租車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。(三)郵費應取具郵局的證明為憑。(五)因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據(jù)為憑。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。第十二條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。第十四條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證，但住宿自宅未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。第十六條 遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。第十八條 各分支機構人員因業(yè)務需要或受命到公司述職，比照遠途出差支給。下午一時以后銷差者準報午餐。第二十條 及行李運費。第二十二條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。第三章 附則第二十四條 本規(guī)定由財務部經(jīng)理制訂報總經(jīng)理通過后施行，修改時亦同。本制度適用于因業(yè)務需要出差的公司全體員工?！俺霾钌暾垎巍钡膶徟?、出差天數(shù)和出差路線負管理責任。 、經(jīng)濟、安全和便捷的原則選擇交通工具、路線和時間，不得浪費。：，應提交詳細的“出差申請單”，經(jīng)部門負責人審核、公司分管領導批準后方能出行，對于未經(jīng)批準擅自出差或出差期間不按照領導要求執(zhí)行出差任務者不予報銷差旅費用。預借款項僅涉及交通費和住宿費，公司提倡員工使用個人信用卡預付差旅費用。
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