【正文】 、卸油軟管和加油軟管，；（建議包含防爆手電）違反資金安全管理規(guī)定的，未按照規(guī)定使用保險(xiǎn)柜、鑰匙未分開保管，；防盜門未關(guān)閉或鑰匙插在門上，；加油站員工 “四懂四會”不掌握，“十大禁令”和“八大紀(jì)律”不熟悉，每不合格一人扣1分；檢查監(jiān)控錄像，片區(qū)經(jīng)理到站檢查是否與《巡查管理臺帳》記錄相符，不相符扣1分。六、設(shè)備、安全管理（明查項(xiàng)）加油站設(shè)備是否有滲漏現(xiàn)象，每滲漏一處扣1分；應(yīng)急預(yù)案不切合實(shí)際（未按照班組進(jìn)行分工演練），扣1分。（六）下發(fā)通知加油站未按中心要求打印、存檔相關(guān)通知、學(xué)習(xí)資料，扣1分；學(xué)習(xí)完后員工未在相關(guān)臺帳和學(xué)習(xí)資料上簽字。現(xiàn)場詢問是否有客戶私自持換開憑證到增值稅開票網(wǎng)點(diǎn)換開增值稅的情況。加油站是否建立增值稅發(fā)票開具后，客戶領(lǐng)取記錄。作廢發(fā)票、銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票聯(lián)數(shù)是否齊全，重新開具發(fā)票的內(nèi)容必須與原票一致。增值稅發(fā)票是否設(shè)專人管理，發(fā)票是否存放于保險(xiǎn)柜中。檢查加油站單筆現(xiàn)金充值業(yè)務(wù)超過50000元的，是否開具增值稅發(fā)票。檢查同一客戶當(dāng)月加油業(yè)務(wù)開具增值稅發(fā)票金額累計(jì)超過1萬元的，其換開憑證是否有片區(qū)經(jīng)理簽字確認(rèn)。檢查加油站開具的增值稅發(fā)票是否存有開票單位的稅務(wù)登記證副本及一般納稅人資格證書復(fù)印件。投幣記錄不真實(shí)，保險(xiǎn)柜內(nèi)資金金額、筆數(shù)與投幣記錄不一致，每筆記錄扣1分上一班組貨款與當(dāng)班貨款放在滾筒保險(xiǎn)柜同一格中的，扣2分（三）防盜門（明查項(xiàng)）防盜門不鎖，或鑰匙插在防盜門上的，扣1分結(jié)賬不在安裝防盜門室內(nèi)的，或防盜門不鎖的，扣1分（四）資金票據(jù)（明查項(xiàng)）加油站各項(xiàng)業(yè)務(wù)貨款未按時、足額上繳銀行的（含加油款、發(fā)卡充值款、潤滑油款、便利店款或其他經(jīng)營業(yè)務(wù)收取的款項(xiàng)），每項(xiàng)扣2分未按規(guī)定在保險(xiǎn)柜存放現(xiàn)金票證的,扣1分個人財(cái)物存放于站內(nèi)保險(xiǎn)柜的，扣1分加油卡白卡、增值稅票、財(cái)務(wù)章等未放入保險(xiǎn)柜內(nèi)，未使用的普通發(fā)票未放入帶鎖的文件柜或保 險(xiǎn)柜內(nèi)，每項(xiàng)扣1分未按規(guī)定開具發(fā)票的，扣1分加油發(fā)票替代便利店商品、潤滑油發(fā)票，扣1分已開具的剩余發(fā)票次日未及時蓋作廢章，扣1分不及時領(lǐng)取各類經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)票的（經(jīng)核實(shí)檢查前一日，領(lǐng)取時公司無票提供的除外），扣1分加油員現(xiàn)場攜帶錢款超出規(guī)定范圍的，扣1分（五）開具增值稅發(fā)票加油站檢查點(diǎn)檢查本月的增值稅發(fā)票存根聯(lián)后面是否有“換開憑證”或充值三聯(lián)單，發(fā)票名稱及充值金額是否匹配相同。1卸油完畢，未穩(wěn)油15分鐘就測量油高或記錄液位儀的，扣1分1卸油完畢，不測量油站地罐水高（液位儀準(zhǔn)確的加油站可使用液位儀替代手工計(jì)量），扣1分1卸油完畢，未及時清理現(xiàn)場（2分鐘之內(nèi)），扣1分1加油站無油罐對應(yīng)加油機(jī)（槍）平面圖，扣1分（三）鉛封盤點(diǎn)《加油站鉛封管理臺帳》、《班組鉛封使用臺帳》填寫不及時，扣1分；填寫內(nèi)容不完整（無正、反向鉛封編號等），每缺一項(xiàng)扣1分鉛封使用臺賬相關(guān)人員簽字不全或代簽，每處扣1分站長每月兩次對加油站鉛封使用情況盤點(diǎn)，無檢查記錄及結(jié)果，每次扣1分鉛封未妥善保管，存放在無鎖的柜子或抽屜中，扣1分現(xiàn)場盤點(diǎn)鉛封，無故帳實(shí)不符的，每缺1個扣1分。辦公室地面有塵土、紙屑等雜物。（二）營業(yè)廳（便利店、發(fā)卡點(diǎn)）（暗查項(xiàng)）便利店?duì)I業(yè)區(qū)（含泵島、小庫房）沒有按照《陳列手冊》要求進(jìn)行擺放，營業(yè)廳玻璃、門、窗有污漬，張貼的通知、公告、宣傳畫破損、過期，便利店、潤滑油貨架上有積塵，各類商品表面不清潔，有積塵（包括室內(nèi)、外全部商品），商品價(jià)格牌內(nèi)容不完整、不清晰，貨簽不對位或沒有價(jià)簽的，便利店、發(fā)卡點(diǎn)內(nèi)有蚊蠅，每處扣1分（三）衛(wèi)生間（暗查項(xiàng)）對外開放的衛(wèi)生間未設(shè)置標(biāo)識牌，便池不清潔、有污漬，每處扣1分衛(wèi)生間地面不清潔、有雜物、有蚊蠅，扣1分洗手池臺面、整容鏡鏡面有污漬、積水，衛(wèi)生間玻璃、門、窗有污漬，洗手間保潔用品臟、未集中、定點(diǎn)存放，扣1分（四）辦公用房（站長室、結(jié)賬員室、員工結(jié)賬室）（明查項(xiàng)）辦公桌上各種臺帳、文具等物品擺放無序、雜亂無章。交接班期間中斷加油操作超過5分鐘，班組交接記錄填寫不及時、內(nèi)容不完整，延后填寫，便利店接班員工沒有在POS機(jī)進(jìn)行交班登錄，清點(diǎn)現(xiàn)金及商品，每班次扣1分二、站容站貌（一）加油區(qū)（含LOGO標(biāo)識）（暗查項(xiàng)）加油場地地面不干凈、有油污、紙屑等雜物。（六）加油操作（暗查項(xiàng)）加油站進(jìn)口第一個泵島無人候車；夜間車輛進(jìn)站，30秒內(nèi)員工未上前服務(wù)，未用正確的手勢引導(dǎo)車輛進(jìn)入泵島加油位置，每人次扣1分顧客進(jìn)入加油位置后至開啟油槍時間超過1分鐘，車輛停穩(wěn)后，未提醒顧客熄火（如顧客已熄火可不提示），未主動給顧客開、蓋油箱蓋（顧客已自己操作除外），加油前，加油員未詢問顧客加油品種和數(shù)量，員工加油前未提示加油機(jī)已回零，員工未做到“加一看二照顧三”，每人次扣1分加油結(jié)束后，員工未提示顧客確認(rèn)加油數(shù)量，員工收取現(xiàn)金未唱收唱付，1對加油卡客戶加油前未提示卡內(nèi)余額，；加油后未提示卡內(nèi)余額，1員工加油過程中沒有主動營銷行為。一、規(guī)范服務(wù)（一）服務(wù)態(tài)度（暗查項(xiàng)）未主動問候顧客“您好”（包含對外服務(wù)所有區(qū)域，如加油現(xiàn)場、便利店、售卡點(diǎn)、開票點(diǎn)等），每人扣1分沒有微笑服務(wù)，每人扣1分顧客離站時未主動與顧客道別，每人扣1分（二）儀容儀表（暗查項(xiàng)）員工染怪發(fā)，女員工化濃妝、涂指甲、長發(fā)不束起，男員工留長發(fā)、長胡須、大鬢角，（三）著裝管理（暗查項(xiàng)）員工上崗時，不按公司統(tǒng)一規(guī)定著裝（包括工裝、工作帽、腰包），混穿不同季節(jié)的工作服，工裝紐扣未扣緊、拉練未到位，穿高跟鞋、釘子鞋、拖鞋，工裝不整潔、破損。第一篇：加油站現(xiàn)場檢查細(xì)則附件1現(xiàn)場檢查具體檢查項(xiàng)目及扣分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場檢查考核包括規(guī)范服務(wù)、站容站貌、數(shù)質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理、加油卡系統(tǒng)、設(shè)備安全管理、政工和勞資工作、非油品管理8部分內(nèi)容，分為明查和暗查。明查單站平均分與暗查單站平均分之和為地區(qū)管理團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場檢查部分的得分，其中明查過程中發(fā)現(xiàn)暗查項(xiàng)存在問題，同樣扣分，計(jì)入明查單站平均分。門店促銷活動期間，銷售人員不按規(guī)定著裝，（四）胸徽臂章（暗查項(xiàng)）當(dāng)班人員未佩帶胸徽（胸卡、星級標(biāo)志、笑臉牌等）、臂章（站經(jīng)理、帶班長、安全員），當(dāng)班人員佩帶胸徽（胸卡、星級標(biāo)志、笑臉牌等）、臂章（站經(jīng)理、帶班長、安全員）位置不正確，（五）形體動作（暗查項(xiàng)）員工站姿不正直、平穩(wěn)，倚靠物品，員工站泵時，雙手有插兜、抱肩、攏袖等動作，有聚集聊天現(xiàn)象，便利店員工收款時，拿遞商品、現(xiàn)金不用雙手拿遞、接送，每人次扣1分。（七）交接班（此項(xiàng)須通過視頻監(jiān)控進(jìn)行檢查，為明查項(xiàng)）接班員工崗前不召開班前會，每班次扣1分接班員工班前會召開不認(rèn)真（未演練八步法、員工態(tài)度不認(rèn)真、站長或帶班長未安排本班工作），班前會時間不足10分鐘。加油機(jī)上放置雜物。暖氣片、窗臺等擺放物品。文件柜內(nèi)文件、資料未按規(guī)定分類歸檔，無序擺放，扣1分辦公室內(nèi)有蚊蠅，（五）設(shè)備設(shè)施（加油機(jī)、管控系統(tǒng)、發(fā)票打印機(jī)、電腦）（明查項(xiàng)）加油機(jī)外殼不整潔、有積塵，加油機(jī)內(nèi)部有積塵、蛛網(wǎng)，每處扣1分管控設(shè)備有積塵、鍵盤有塵土，加油機(jī)管控設(shè)備數(shù)據(jù)線混亂擺放，未整齊捆綁，機(jī)打票機(jī)外殼不清潔，加油機(jī)油槍膠管擺放位置易造成車輛碾壓的，加油站標(biāo)識牌（LOGO標(biāo)識、出入口標(biāo)識、油品標(biāo)識牌、營業(yè)室門頭標(biāo)識、營業(yè)室高光白墻體、廣告位、立柱、價(jià)格牌等）不清潔，有水漬、積塵，便利店P(guān)OS機(jī)設(shè)備有積塵、鍵盤有塵土，冰箱、冰柜、飲水機(jī)等服務(wù)設(shè)施外殼、內(nèi)部有塵土，（六）油罐及卸油區(qū)（明查項(xiàng)）罐區(qū)卸油口地面有油污，卸油標(biāo)牌有破損、脫落，卸油口、罐井蓋或計(jì)量口未上鎖，油罐區(qū)地面不清潔、有紙屑、雜物，罐井內(nèi)或卸油口處管線有銹蝕，（七）生活用房（宿舍、廚房、淋浴室、小庫房）（明查項(xiàng)）員工宿舍、廚房、淋浴室、小庫房未懸掛管理制度，室內(nèi)地面不干凈、有紙屑，員工生活用品和衣物隨便堆放，未放入衣柜，床鋪被褥整理不規(guī)范（下發(fā)被褥要成正方形），室內(nèi)物品擺放無序，雜亂無章，廚房衛(wèi)生未及時清理,廚具、餐具未及時清洗,擺放雜亂，淋浴室內(nèi)地面不干凈，有積水、紙屑，扣1分便利店小庫房未按照規(guī)定擺放，物品堆碼無序，雜亂無章，物品混放，扣1分宿舍、廚房、淋浴室、小庫房內(nèi)有蚊蠅，扣1分（八）設(shè)備用房（配電室、鍋爐房）（明查項(xiàng)）配電室、鍋爐房未懸掛管理制度，配電室內(nèi)擺放易燃、無關(guān)物品，鍋爐房內(nèi)物品擺放無序，雜亂無章，配電室、鍋爐房有積塵、蛛網(wǎng)，配電室、鍋爐房設(shè)備設(shè)施有銹蝕，（九）保潔用品新形象站配發(fā)的保潔用品未集中保管、存放，扣1分新形象站配發(fā)的保潔用品損壞、丟失，扣1分三、數(shù)質(zhì)量及接卸（明查項(xiàng)）（一）數(shù)質(zhì)量檢查每月加油站核銷損溢數(shù)量未按《核銷損溢通知單》進(jìn)行核銷，每次扣1分加油站自?；蚧毓尬刺顚懴鄳?yīng)單據(jù)，單據(jù)簽字不齊全，每次扣1分未按月打印回罐油品交易流水記錄，記錄未簽字，每次扣1分驗(yàn)量卡、維修卡由加油站保管的，扣1分加油站驗(yàn)量時，片區(qū)經(jīng)理、站長無故不在站全程驗(yàn)量的，每次扣1分未每十日進(jìn)行手工檢尺與液位儀核對，未在《加油站運(yùn)行日志》中做記錄，扣1分（二）接卸（通過現(xiàn)場及視頻監(jiān)控檢查）白天與夜間卸油各檢查一次卸油前穩(wěn)油不足15分鐘便開始卸油的，扣1分油罐車到站停穩(wěn)后，1分鐘內(nèi)沒有連接導(dǎo)靜電接地夾的，扣1分加油站卸油人員不檢查罐車鉛封（卸油口、罐車計(jì)量口）是否完好，鉛封號碼是否相符就卸油，扣1分卸油前未擺放“卸油現(xiàn)場，嚴(yán)禁煙火”警示牌，扣1分卸油前不測量油站地罐水高（液位儀準(zhǔn)確的加油站可使用液位儀替代手工計(jì)量），扣1分加油站卸油口、回氣口管線由承運(yùn)方接，扣1分《加油站卸油流程“十步法”程序檢查表》、《地罐交接確認(rèn)單》提前、推后填寫或簽字代簽，扣1分卸油期間，計(jì)量員未在現(xiàn)場監(jiān)卸，扣1分卸油完畢，反向鉛封未由加油站人員施打，扣1分；無減斷多余鋼絲動作，扣1分。四、財(cái)務(wù)管理（明查項(xiàng)）（一）賬表（明查項(xiàng)）加油機(jī)泵碼走字?jǐn)?shù)與電子系統(tǒng)核對不一致的,手工《加油站交接班表》與電子賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致的，每處扣1分泵碼跳變無原因說明，修改加油機(jī)泵碼站內(nèi)無修改說明及維修單證明；修改泵碼說明及維修單證明中簽字不齊全的（簽字人員：當(dāng)班加油員、帶班長、記賬員、站長、片區(qū)經(jīng)理、維修人員或廠家蓋章證明），每筆扣3分未按照業(yè)務(wù)類型分戶建立《加油站營業(yè)款上繳臺賬》的（包含：加油業(yè)務(wù)、發(fā)卡充值業(yè)務(wù)、潤滑油業(yè)務(wù)、便利店業(yè)務(wù)，以后再有新的業(yè)務(wù)應(yīng)許分戶建賬），扣1分未按照業(yè)務(wù)類型、發(fā)票種類分戶建立《加油站發(fā)票領(lǐng)用記錄》的，扣1分未及時登記《加油站發(fā)票領(lǐng)用記錄》的（要求在領(lǐng)取當(dāng)時就要進(jìn)行登記），扣1分未及時填寫《加油站站內(nèi)培訓(xùn)管理記錄》和《加油站督導(dǎo)記錄》的，《加油站督導(dǎo)記錄》中加油站對整改情況反饋不及時的（注：以本記錄“主要問題及整改要求”記錄內(nèi)容規(guī)定的時限為準(zhǔn)）扣1分文件存檔或帳表單填制、打印、裝訂、保管不符合規(guī)范的，扣1分經(jīng)查證各類帳表（包含電子系統(tǒng)數(shù)據(jù)）不真實(shí)的，扣3分手工《交接班表》沒有保持原始狀態(tài)，出現(xiàn)重抄現(xiàn)象，扣1分未按中心規(guī)定啟用和填制帳表的，每項(xiàng)扣1分（二）保險(xiǎn)柜（明查項(xiàng)）未使用投幣式保險(xiǎn)柜，扣1分投幣式保險(xiǎn)柜未固定，扣1分保險(xiǎn)柜未亂碼，保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼一人保管未分人管理，每項(xiàng)扣1分加油站未填寫投幣記錄，扣兩分。不符扣1分。手續(xù)不全扣一分。超過一萬未簽字的扣1分。每張扣一分。未存在保險(xiǎn)柜中的扣2分。不齊全或內(nèi)容不一致的扣2分。未建立領(lǐng)取記錄且記錄不全的扣1分。如有扣1分。五、電子系統(tǒng)（明查項(xiàng)）零管電子帳系統(tǒng)、發(fā)卡系統(tǒng)、管控系統(tǒng)原始密碼未修改，或密碼保存在桌面等易發(fā)現(xiàn)的地方，發(fā)卡系統(tǒng)多人在同一用戶名下做業(yè)務(wù)，扣1分發(fā)卡系統(tǒng)界面在發(fā)卡人員離開時未退出，扣1分員工卡未施行實(shí)名制，扣1分在崗員工手持員工卡以外的其他卡片（驗(yàn)泵卡、維修卡、用戶卡、出租車專用卡、顧客遺棄卡），加油站內(nèi)部卡管理臺帳未按規(guī)定記錄，內(nèi)容有缺項(xiàng)，臺帳中記錄信息與實(shí)際不符，扣1分；加油卡系統(tǒng)賬冊未及時填寫，每種扣1分加油卡業(yè)務(wù)辦理原始單據(jù)憑證未及時填寫，相關(guān)記錄填寫不完整，未按規(guī)定裝訂保存，每種扣1分；需由顧客簽字，顧客沒有簽字的，或原始單據(jù)填寫缺項(xiàng)，加油卡系統(tǒng)內(nèi)安裝非公司制定或允許的軟件的，扣1分加油站替用戶保管加油卡，扣2分非授權(quán)用戶或非加油站員工操作加油卡系統(tǒng)，扣3分電子帳中資金上繳檢查模塊中檢查近兩個月中，未繳金額不是零的，扣1分。預(yù)案內(nèi)容不全，未按要求進(jìn)行演練（每月每站要至少演練4個應(yīng)急預(yù)案），扣1分。加油站員工對本崗位或全體員工安全職責(zé)不掌握，；1未及時制止員工違章操作行為，出現(xiàn)突發(fā)事件不會報(bào)警，每次扣1分；1消防沙板結(jié)，消防器材衛(wèi)生差，四定牌責(zé)任人不符，無鉛封，應(yīng)急燈不起作用，消防器材挪作它用，；（建議增加二氧化碳滅火器稱重項(xiàng)目）1當(dāng)班安全員未盡職盡責(zé)的（不按規(guī)定執(zhí)行摩托車、散裝容器加油的規(guī)定），扣1分；1卸油時未按規(guī)程操作，每項(xiàng)次扣1分（查視頻：夾靜電夾、放置消防器材）；（建議增加警示標(biāo)牌項(xiàng)目）1未建立《安全日查表》，扣2分；檢查不認(rèn)真或未檢查先簽字的，；1安全管理臺帳中站內(nèi)安全教育非本人簽字，記錄不認(rèn)真，教育次數(shù)或形式不符合要求，；1未按規(guī)定使用監(jiān)控設(shè)備，擅自移動攝像頭，切斷電源，非產(chǎn)品及安裝原因影像模糊或抽查時間無影像，每項(xiàng)扣1分；1配電室碼放雜物，無警示標(biāo)志，未按要求采取封堵膠泥及放置絕緣膠墊，門向內(nèi)開啟，每處不合格扣1分。1檢查監(jiān)控錄像，加油站的安全日查、周查、月查未落實(shí)，檢查記錄不詳實(shí)未簽字，扣1分；七、政工、勞資工作（明查項(xiàng)）（一）政工工作加油站站務(wù)公開會會議紀(jì)要填寫不完整、缺少員工簽字等情況，；油品、非油品提成員工二