【正文】 元，占農(nóng)牧民人均增收的 ％ 。 新疆從 2021年 實施現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以來的 6年間，全區(qū)年內(nèi)牲畜出欄由 2021年的 2833萬 頭 (只 )增加 到了 2021年的 4717萬頭 (只 )，增長 ％ ；平均年遞增 ％ 。 2021 年乳制品進口 萬噸，同比降低 ％ ， 乳制品進口金額 億元，比上年同期增長 ％ 。 2021 年全國城鎮(zhèn)居民人均乳制品消費量為 公斤 ，同比增長 ％ 。銷售收入 500 萬以上規(guī)模乳制品加工企業(yè)銷售額 1800億元，比上年增長 ％ 。據(jù)統(tǒng)計， 2021 年全年奶牛存欄達到 萬頭，比上年增長％ ；奶類總產(chǎn)量達到 萬噸，比上年增長 ％ 。 8 第三章 市場分析與銷售預(yù)測 市場分析 奶產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 近年來， 奶業(yè) 在國家大力扶持下快速發(fā)展，全國奶牛存欄數(shù)、奶類產(chǎn)量逐年遞增，乳品消費呈現(xiàn)增長勢頭。 2021 年 全縣 牲畜最高飼養(yǎng)量達 萬頭 (只 )，年末牲畜存欄頭數(shù)達 萬頭 (只 )， 其中大畜存欄頭數(shù) 萬 頭 (只 )。 提高奶牛規(guī)模 化、集約化養(yǎng)殖水平 是塔城地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重要目標之一 根據(jù)塔城地 區(qū) “ 十一五 ” 規(guī) 劃， *****是發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)重點區(qū)域 ， 全地區(qū)發(fā)展 13 萬頭優(yōu)質(zhì)荷斯坦牛養(yǎng)殖基地， 到 2021 年 全地區(qū) 建設(shè) 32 個標準化養(yǎng)殖小區(qū)，總投資 1959 萬元，新增產(chǎn)值 1080 萬元，增加值 594 萬元， 乳品日加工量達到 360 噸以上 。根據(jù)自治區(qū)畜牧工作會議精神及自治區(qū) “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃，當(dāng)前要在推進畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營上盡快突破；要在發(fā)展規(guī)模化、標準化養(yǎng)殖上盡快突破；要在著力建設(shè)飼草料基地和推動牧民定居上盡快突破；要在動物防疫監(jiān)督體系建設(shè)上盡快突破，確保我區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)順利推進。 發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)，有利于促進新疆畜牧業(yè)健康發(fā)展 大力發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)，加快傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變，把新疆建成一個名副其實的畜牧業(yè)大區(qū)，是自治區(qū)黨委、人民政府作出的一項重大戰(zhàn)略決策，事關(guān)新疆現(xiàn)代化建設(shè)全局， 事關(guān)我區(qū)全面建設(shè)小康社會奮斗目標的順利實現(xiàn)。認真落實“以防為主、防治結(jié)合”的方針，切實加強奶牛疫病防治，有效降低傳染病、多發(fā)病發(fā)病率。大力推廣科學(xué)飼養(yǎng)技術(shù)，加強飼草料基地建設(shè)，擴大青貯飼料生產(chǎn)。要求農(nóng)業(yè)部門抓緊制定奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖標準和規(guī)范，到 2021 年 ，奶牛規(guī)模養(yǎng)殖的比重要有較大幅度提高。并提出目前全國奶業(yè)工作的重點之一是：推進養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)變，提高原料奶質(zhì)量。這對促進 *****畜牧業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展具有積極、重大的現(xiàn)實意義。溫家寶總理已明確提出要增加財政補助，支持建設(shè)標準化奶牛養(yǎng)殖小區(qū)。增加農(nóng)民收入，一是要繼續(xù)挖掘農(nóng)業(yè)內(nèi)部增收潛力，二是 要開辟外部增收渠道。該小區(qū)現(xiàn)有人員 16 人，其中 ， 漢族 6 人 ，民族 10 人 。通過近幾年的發(fā)展，由最初的傳統(tǒng)養(yǎng)殖逐步向現(xiàn) 代化養(yǎng)殖轉(zhuǎn)變，養(yǎng)殖效益突出，帶動了周邊地區(qū)農(nóng)牧民大力發(fā)展奶牛業(yè) 。為適應(yīng)市場發(fā)展需 要， 2021 年 興建了 **********畜產(chǎn)品專業(yè)合作社 養(yǎng)殖場 ，占地 36 畝， 已形成了奶牛養(yǎng)殖小區(qū)， 小區(qū)內(nèi) 養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施已初具規(guī)模，除飼養(yǎng)工人外，無 入住戶 。全年肉類總產(chǎn)量 9300 噸，奶產(chǎn)量 13600 噸，禽蛋類產(chǎn)量 75 噸，羊毛產(chǎn)量770 噸，山羊絨產(chǎn)量 31 噸，畜牧業(yè)生產(chǎn)繼續(xù) 朝效益型、規(guī)模型的方向發(fā)展，帶動了農(nóng)牧民增收，農(nóng)牧民人均純收入中來自畜牧業(yè)的比重達 58％ 。根據(jù)這一總體思路， *****因地制宜，挖掘優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)潛力，大力實施“牧 業(yè)富民”戰(zhàn)略，加快傳統(tǒng)畜牧業(yè)快速向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變步伐，不斷提高畜牧業(yè)整體水平和效益，使畜牧業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)地位不斷鞏固，為農(nóng)牧民持續(xù)增收奠定了基礎(chǔ) 。經(jīng)濟綜合實力 不斷提升，促進全縣各行各業(yè)的快速發(fā)展。 項目建設(shè)不僅可行，而且必要。項目投資經(jīng)濟合理，財務(wù)上可行，有較強的抗風(fēng)險能力。從項目設(shè)備配置上看，設(shè)備選型和數(shù)量嚴格按照設(shè)計規(guī)模進行合理配置。 從項目建設(shè)的選址與布局與設(shè)備配置上看，本項目建設(shè)選址符合國家和 *****城鎮(zhèn)總體布局規(guī)劃要求，距主要交通干線和居民區(qū)的 距離能夠滿足防疫要求，水、電供應(yīng)穩(wěn)定，各項配套條件完善，飼草料資源豐富。 可行性研究編制依據(jù) (1)《 國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》 國發(fā) [2021]31 號 )； (2)《 農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于下發(fā) 〈 奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 試行 )〉 的通知 》 (農(nóng)辦牧 [2021]3 號 )； (3)新 疆維吾爾自治區(qū)人民政府《關(guān)于貫徹國務(wù)院促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展意見的實施意見》 (新政發(fā) [2021]94 號 )； (4)新疆自治區(qū)畜牧廳 、發(fā)展改革委 《關(guān)于申 報 2021 年奶牛 、生豬 標準化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū) (場 )建設(shè)項目 可行性研究報告（實施方案） 的通知》 (牧畜字 [2021]11 號 )； (5)2021 年自治區(qū)畜牧工作會議精神； (6)《新疆維吾爾自治區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》； (7)《中華人民共和國畜牧法》； (8)《中華人民共和國動物防疫法》； (9)《新疆維吾爾自治區(qū)奶業(yè)條例》 ； (10)《 塔城地區(qū) 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 第十一個五年規(guī)劃》； (11)《 *****國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》 。 2 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 項 目實施后， 新增投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為 ％ ，所得稅后為 ％ ；新增投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (預(yù)期收益率取 12％ )所得稅前為 萬元，所得稅后為 萬元；全部投資回收期所得稅前為 年 (含 建設(shè)期1 年 )， 所得稅后為 年 (含建設(shè)期 1 年 )。 1 第一章 總 論 項目概述 項目名稱 ： **********畜產(chǎn)品專業(yè)合作社 奶牛 標準化 規(guī)模 養(yǎng)殖小區(qū) 建設(shè)項目 （代實施方案） 項目主管單位 ： *****畜牧 獸醫(yī) 局 項目建設(shè)單位 ： **********畜產(chǎn)品專業(yè)合作社 單位法定代表人 ： 丁偉民 （ **********畜產(chǎn)品專業(yè)合作社社長） 項目建設(shè)地點： 和布克賽爾 鎮(zhèn) 二區(qū)賽爾南街 項目建設(shè)性質(zhì)： 擴建 項目建設(shè)期： 1 年 (2021 年 ) 項目建設(shè)內(nèi)容 、 規(guī)模 和目標 ： (1)新建牛舍 640 平方米 ； （ 2）擠 奶廳 300 平方米； （ 3）購置擠奶器 1 套； (4) 建設(shè) 車輛消毒池 1 個 和 綠化隔離帶 800 平方米； (5) 污水處理池 500 立方米 ； （ 6） 青貯 池 1 座 ， 200 立方米 通過擴建后， 到 2021 年， 存欄奶牛由 252 頭增加到 376 頭 ， 產(chǎn)奶量由500 噸增加至 740 噸 。 項目 總投資和資金籌措 ： 本擴建項目總投資 萬元，其中 申請中央預(yù)算內(nèi)專項補助投資 50萬元， *****地方 及養(yǎng)殖 專業(yè)合作社 自籌 萬元。項目投入運營后年平均稅前利潤為 萬元，稅后利潤為 萬元，總投資收益率 ％。 3 項目綜合評價 從項目建設(shè)的政策面上看，本項目建設(shè)符合國家、自治區(qū)政策支持方向及畜牧業(yè)發(fā)展方針，以及塔城地區(qū)、 *****畜牧業(yè)發(fā)展總體戰(zhàn)略部署，是加快建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容，是促進建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，同時得到了自治區(qū)發(fā)展改革委、畜牧廳、塔城地區(qū)及 *****政府的大力支持，具有良好的政策優(yōu)勢。從項目建設(shè)的布局上看，生產(chǎn)區(qū)、管理區(qū)、廢棄物處理區(qū)相隔離，布局合理，符合防疫要求，可阻斷相互污染，確保人畜安全。 從項目建設(shè)的作用效益來看， 項目區(qū) 飼草 資源豐富，技術(shù)依托可靠，產(chǎn)品市場潛力大，具有較強的競爭力 ， 帶動農(nóng)民增收效果明顯。 本項目的建設(shè)實施，將對提升 *****畜牧業(yè)整體發(fā)展水平，促進畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展，增加農(nóng)牧民 收入，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，都具有重大的現(xiàn)實意義。 4 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景及意義 近年來， *****堅持走農(nóng) 牧 業(yè)穩(wěn)縣、 工業(yè) 強縣、科教興縣、生態(tài)立縣之路，使 *****經(jīng)濟持續(xù)健康 發(fā)展。 2021 年縣委 九 屆 六 次全委 (擴大 )會議明確提出：積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng) 牧 業(yè)，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐，建設(shè)富裕 和布克賽爾 ，要鞏固畜牧業(yè)主導(dǎo)地位，加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)。 2021 年 全縣 牲畜最高飼養(yǎng)量達 萬 頭 (只 )，年 末牲畜存欄頭數(shù)達 萬頭 (只 )，其中大畜存欄頭數(shù) 萬頭 (只 )， 牛存欄 萬 頭， 羊存欄 萬只；年內(nèi)牲畜出欄數(shù) 萬頭 (只 )，出欄率 77％ ，各類牲畜繁殖成活數(shù) 萬頭 (只 )。 長期以來， *****奶牛養(yǎng)殖以分散養(yǎng)殖為主，存在養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)管理技術(shù)落后、養(yǎng)殖規(guī)模較小、市場信息不靈等問題，在一定程度上導(dǎo)致奶農(nóng)與市場、生產(chǎn)與技術(shù)、政府與奶農(nóng)之間缺乏有效聯(lián)系，奶牛業(yè)缺乏市場競爭力。 小區(qū)建設(shè)及設(shè)施建設(shè)按城建、畜牧部門統(tǒng)一規(guī)劃 5 實施，小區(qū)內(nèi)實 行道路硬化、通水通電、小區(qū)綠化和廢棄物統(tǒng)一處理。 目前， **********畜產(chǎn)品專業(yè)合作社 奶牛養(yǎng)殖小區(qū)已成為 *****主要的產(chǎn)奶區(qū)。 “ 生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主 ” 是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的總體要求，其中首要的是生產(chǎn)發(fā)展，只有生產(chǎn)發(fā)展了，農(nóng)民收入水平才能提高，才能實現(xiàn)生活寬裕、村容整潔。目前 由于*****耕地面積少，農(nóng)民人均占有耕地量少， 農(nóng)民依靠種植業(yè)增加收入潛力已十分有限，而大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)是增加農(nóng)牧民收入的有效途徑。 *****結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村、農(nóng)業(yè) 、 農(nóng)民 以及從事畜牧業(yè)生產(chǎn)農(nóng)牧企業(yè) 的實際情況，經(jīng)過多方論證，決定實施奶牛標準化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項目。 項目建設(shè)必要性 發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)是國家解決奶業(yè)存在問題的重要舉措 《 國務(wù)院關(guān)于促進 奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見 》 (國發(fā) [2021]31 號 )指出 ，我國奶業(yè)發(fā)展存在的主要問題是： 奶牛良種覆蓋率和單產(chǎn)水平低，養(yǎng)殖方式較為落后；質(zhì)量保障體系不健全，液態(tài)奶標識制度不落實等。通過發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū) (場 )等方式，加快推進養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的規(guī)模化、集約化、標準化，逐步解決奶牛養(yǎng)殖規(guī)模小而散問題。把提高原料奶質(zhì)量放在突出重要的位置，努力提高原料奶的乳脂率和 6 乳 蛋白含量，降低菌落總數(shù)。加快普及機械化擠奶，減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)的污染。加強飼養(yǎng)環(huán)節(jié)的技術(shù)服務(wù)，努力提高基層畜牧獸醫(yī)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和進場入戶服務(wù)水平。我區(qū)畜牧業(yè)中存在的主要問題是：沒有徹底擺脫四季游牧和數(shù)量擴展型的傳統(tǒng)發(fā)展模式，生產(chǎn)周期長、牲畜死亡率高、經(jīng)濟效益低的現(xiàn)象依然普遍存在。每個地州都要確定儲備 5～ 10 個奶牛標準化養(yǎng)殖小區(qū)項目。 *****因地制宜，挖掘優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)潛力，大力實 施 “ 牧業(yè)富民 ” 戰(zhàn)略 ，加快傳統(tǒng)畜牧業(yè)快速向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變步伐。全年奶產(chǎn)量 13600 噸，農(nóng)牧民人均純收入中來自畜牧業(yè)的 7 比重達 58％ 。 2021 年我國奶業(yè)繼續(xù)保持了較快的增長勢頭。 2021 年全國液態(tài)奶產(chǎn)量 1441 萬噸，比上年增長 ％，干乳制品產(chǎn)量 萬噸，同比增長 ％ 。乳品加工企業(yè)利潤總額 億元，比上年增長 ％ 。城鎮(zhèn)人均乳制品消費支出 元，同比增長 ％ 。乳制品出口 萬噸，同比大幅增長 ％ ，乳制品出口 億元，比上年同期大幅增 長 ％ 。畜牧業(yè)產(chǎn)值由 2021年的 134億元提高到了 2021年的 227億元，增長 ％ 。畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟中主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的地位逐步得到確立，對農(nóng)牧民增收的支撐作用顯著增強 。目前我國人均奶類產(chǎn)品消費 只有 9公斤，雖然 奶類人均占有量上升很快，但與世界平均水平 100公斤、發(fā)達國家平均水平 300公斤相比仍有很大差距 。近年來，國家高度重視居民的乳品消費，全社會廣泛宣傳和大力普及奶類營養(yǎng)知識，培養(yǎng)國民乳品消費習(xí)慣，引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民擴大消費，特別是注重培養(yǎng)青少年消費群體。 新疆牛奶消費市場潛力大， 2021年全區(qū)人均消費牛奶 76公斤，按照國家提出的每人每天喝一斤牛奶的標準計算，年人均消費應(yīng)達到 ，我區(qū)人均牛奶消費量與國家標準差 ，以全區(qū) 2100萬人口計算，每年牛奶缺口達 。 項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢分析 2021年 自治區(qū)黨委、人民 政府 下發(fā)了《 新疆維吾爾自治區(qū)人民政府關(guān)于貫徹國務(wù)院促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展意見的實施意見 》 ，提出“ 發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，加快奶業(yè)標準化生產(chǎn) ”的指導(dǎo)方針 ，并確定了 乳業(yè)中長期發(fā)展目標：到 2021年，全區(qū)能繁母牛存欄達到 280萬頭，良種母牛占 73％ ；荷斯坦奶牛年平均產(chǎn)奶量達到 ，西門塔爾牛和新疆褐牛年平均產(chǎn)奶量達到 2噸，牛奶總產(chǎn)量達到 300萬噸；到 2021年，全區(qū)能繁母牛存欄達到 350萬頭，良種母牛占 80％ ；荷斯坦奶牛年平均產(chǎn)奶量達到 5噸，西門塔爾牛和新疆褐牛年平均產(chǎn)奶量達到 ，牛奶總產(chǎn)量達到 450萬噸；培育 1～ 2個全國知名 10 乳品龍頭企業(yè)，力爭創(chuàng)出 1～ 2個全國知名品牌，把新疆建設(shè)成我國重要的奶業(yè)生產(chǎn)基地。全疆草場面積 4800 萬公頃 ，僅次于內(nèi)蒙古、西藏，居全國第三 。氣候也適于奶業(yè)發(fā)展。新疆有遼闊無污染的天然草地，牧區(qū)大多采用較原始的放牧方式，農(nóng)區(qū)也多利用玉米、大豆、秸稈、棉粕、豆粕等農(nóng)副產(chǎn)品作為飼料。 項目競爭優(yōu)勢與銷售預(yù)測 畜牧業(yè)是新疆的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也是當(dāng)今最富有活力的特色產(chǎn)業(yè)，又是在當(dāng)前農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整中最有希望的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。迄今為止，新疆畜牧業(yè)還沒有擺脫傳統(tǒng)的生產(chǎn)