iso9001標準培訓資料(ppt46頁)-展示頁
2025-02-12 22:55本頁面
【正文】 表 》 思考 文件編寫注意事項 ● 協(xié) 調(diào) 性 —— 注意文件相互之間的接口 ， 避免出現(xiàn)銜接不良或相互矛盾沖 突現(xiàn)象 。 相關記錄保持 內(nèi)審所有相關記錄由文控辦負責依據(jù) 《 記錄控制程序 》 進行整理歸檔管理 。 內(nèi)審員負責對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項進行跟進驗證 ， 驗證結(jié)果填寫于 《 不符合 項報告 》 ， 驗證完畢后交文控辦歸檔 。 文控中心根據(jù)《內(nèi)審不符合項報告》統(tǒng)計內(nèi)審不符合項，填寫《內(nèi)審不符合項分布表》。 《內(nèi)審報告》與內(nèi)審結(jié)束后一周內(nèi)完成 。 內(nèi)審組與受審各相關職能部門負責人交流討論內(nèi)審情況，確認不符合項。 末次會議 ：同首次會議 程序文件舉例說明 內(nèi)部審核控制程序 末次會議由內(nèi)審組長主持，重申本次內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)及本次內(nèi)審整體情況，各內(nèi)審員負責報告各自負責受審區(qū)域的審核情況。 各內(nèi)審員應確保審核的客觀性、公正性，嚴禁審核自己的工作。 所有參會人員在《內(nèi)審會議簽到表》上簽名。 ， 組織編制 、 審核內(nèi)審檢查表 。 總經(jīng)理負責審批年度內(nèi)審計劃 管理者代表負責組織協(xié)調(diào)內(nèi)審工作 內(nèi)審組負責配合管理者代表開展內(nèi)審工作 各相關職能部門配合內(nèi)審工作的開展實施 內(nèi)審相關記錄歸由文控中心整理歸檔管理 程序文件舉例說明 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)審策劃 每年 12月份由管理者代表根據(jù)本年度內(nèi)審情況編制下年度的內(nèi)審計劃 ， 確定審 核時間 、 范圍等內(nèi)容 ， 提交總經(jīng)理審批 。 文件具有如下價值（記錄是一種特殊類型的文件）： — 可以作為培訓教材 ，不需要對方法和過程每次都進行說明 程序文件舉例說明 1 內(nèi)部審核控制程序 驗證公司 QMS運行是否符合 ISO9001： 2023的要求 ， 是否得到有效實施與保持 ， 并尋找可以改進的機會 。 市 場 的 環(huán) 境。 運 作 的 哲 學 。 不 要 作 不 必 要 的 改 動。 關 鍵 詞 是“ KISS”: 保 持 (Keep) 它 (It) 短 (Short) 簡 單 (Simple) 不 要 編 寫 沒 必 要 的 文 件。認證五個階段 ：培訓，職責分配 ：編寫文件、試運行 ：內(nèi)部審核、正式運行 ：模擬審核，提出認證申請 ：正式審核，體系維持與不斷改進 第一部分 文件編寫 前 言 質(zhì) 量 體 系 文 件 化 : ? 提 供 一 套 簡 潔 的 要 求 ? 保 證 質(zhì) 量 活 動 的 一 致 性 ? 將 要 求 同 時 傳 達 給 所 有 相 關 人 員 ? 提 供 有 效 的 更 改 控 制 ? 確 保 同 人 員 更 新 無 關 的 永 久 性 ? 提 供 監(jiān) 測 活 動 和 質(zhì) 量 體 系 審 核 前 言 文 件 可 以 以 任 何 媒 介 形 式 建 立， 如 硬 拷 貝 或 電 子 媒 介 。 文 件 可 以 是 以 下 形 式 : 書 寫 的 文 章 流 程 圖 圖 片 或 草 圖 一 系 列 的 草 圖， 圖 片 或 照 片 錄 音 帶 錄 像 帶 等 等 一 般 方 法 質(zhì) 量 體 系 文 件 應 完 整， 但 簡 單 明 了。 一 般 方 法 好 的 文 件 必 須 是 : 提 供 信 息 的 完 整 的 簡 要 的 可 讀 的 明 了 的 一 致 的 清 晰 而 易 理 解 可 控 制 的 修 改 應 被 明 確 標 識 的 一 般 方 法 怎 樣 開 始 建 立 質(zhì) 量 體 系 文 件 ? 確定編寫人員 了解 ISO9001： 20230的基本要求和部門運作流程 培 訓 文 件 的 編 寫 實 施 審 核 和 評 審 可 能 的 更 改 一 般 方 法 質(zhì) 量 體 系 為 組 織 服 務， 而 不 是 組 織 為 體 系 服 務。 一 定 要 考 慮 : 公 司 的 文 化 。 業(yè) 務 的 性 質(zhì) 。 文 件 控 制 要 求 一 般 規(guī) 則 : 適 當 的 文 件 應 出 現(xiàn) 在 適 當 的 地 方， 適 當 的 時 間。 適用于本公司內(nèi)部 QMS的審核 。 內(nèi)審一般情況下 ， 每年進行兩次 ， 但當出現(xiàn)下列情況時可考慮臨時追加內(nèi)審 a. 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化 b. 公司產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重事故 c. 公司顧客嚴重投訴或顧客大面積投訴 d. 進行第二方 、 第三方審核前 e .公司質(zhì)量管理體系發(fā)生變
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