【正文】 申請單 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0203 評審客戶 要求、標書和 合同的程序 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了使客戶的要求及時準確地得到滿足，特制定本程序。對怕擠、怕壓的消耗品應限制疊放層數(shù)。 入庫后的消耗品應遵循消耗品說明書中的要求和規(guī)定進行貯存。領(lǐng)用發(fā)放需進行登記。驗收人員應認真做好驗收記錄。采購量大的消耗品可實施抽查驗收的方法。 消耗品購回后，采購人員應會同使用部門進行驗收 ，并填寫消耗品購買驗收單。 驗收和貯存 儀器設備到貨后， 技術(shù)負責人 應及時組織 檢測 室負責人、儀器設備管理員等有關(guān)人員進行驗收。 批準后的采購計劃由儀器設備管理員實施采購，應在合格供應方名單中進行采購，努力保證采購的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時間。 儀器設備和消耗品的采購 儀器設備的采購，由 技術(shù)負責人 根據(jù)各 檢測 室提出的儀器設備清單，制定出詳細的采購計劃報總經(jīng)理批準。 4 程序 服務和供應方的選擇評價 質(zhì)量負責人 根據(jù)各部門列出的儀器設備、外部服務、消耗品目錄和質(zhì)量要求，組織調(diào)查、評價服務和供應方的質(zhì)量資質(zhì)、供應能力、服務水平、商業(yè)信譽等，選定能滿足本實驗室要求的服務和供應方，建立合格服務和供應方名單。 2 適用范圍 對外部服務（包括檢定 /校準服務、環(huán)境設施、儀器設備安裝維護保養(yǎng)服務等）和儀器設備、消耗性材料的選擇、購買、驗收和貯存。 上級頒發(fā)的指導性文件，由業(yè)務室負責控制其有效性，檔案室管理； 委托方提供的資料文件， 由業(yè)務室負責控制其有效性，并報檔案室備案； 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 文件控制和管理程序 第 4 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 直接引用的 外來文件，由 質(zhì)量負責人 負責其有效性，并報業(yè)務室備案。一般為 2～ 5 年； 管理體系文件的歸檔應同時滿足《記錄管理程序》的有關(guān)規(guī)定； 管理體系文件應安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號登記保管； 本 公司 實驗人員借閱文件資料應辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱應經(jīng)實驗室領(lǐng)導批準； 超過保存期的檔案資料，由資料管理員列出銷毀清單，書面報告 總經(jīng)理批準后在總經(jīng)理的監(jiān)督下銷毀。 管理體系文件均應保存適當?shù)钠谙蕖Ｐ枰N 毀的文件應執(zhí)行本文件的 條的要求。尤其在合訂本中的有關(guān)標準，有效文件和作廢文件應予以標明。 過期作廢的文件資料應及時從作業(yè)現(xiàn)場收回，防止誤用。 文件的換版和作廢 有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評審需大幅度修改時，可進行換版。文件修訂與更改應有相應記錄或更改清單。 質(zhì)量文件的更改，應由該文件原審批部門或負責人組織進行。 文件的替換和更改 資料管理員負責文件資料有效性的確認，跟蹤標準的最新出版信息。文件的收發(fā)、復制、歸檔均應統(tǒng)一編號，并有責任人簽字。內(nèi)部編制的和外來的一般性技術(shù)文件（如請示、報告、總結(jié)、委托方提供的資料、企業(yè)標準、書籍等）屬于非 受控文件。 管理體系文件（如 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等）和國家法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范等，屬于 受控文件。 文件的受控 文件和資料分為受控與非受控。 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 文件控制和管理程序 第 2 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx年 11 月 1 日 管理體系文件由 質(zhì)量負責人 組織編寫，審批和發(fā)布； 技術(shù)文件和作業(yè)文件由 技術(shù)負責人 組織編寫，并會同各 檢測 室的負責人審核后由 技術(shù)負責人 批準。 4 工作程序 文件的分類 內(nèi)部制定的文件 管理體系文件（如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等）； 一般性技術(shù)文件（如請示、報告、總結(jié)等）。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來文件的控制及維護。 發(fā)放號： 文件號： YYJC/QM02— 20xx 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 （第 1 版） 批 準： 文波 審 核： 尹正剛 編 制： 白冷 受控狀態(tài)： 20xx— 11— 1 發(fā)布 20xx— 11— 1 實施 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 發(fā) 布 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 第 2 頁 共 1 頁 標題： 程序文件目錄 第 1 版 第 0 次 修訂 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 1 文件控制和管理程序 YYJC/QM02 01 2 服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存等程序 YYJC/QM02 02 3 評審客戶要求、標書和合同的程序 YYJC/QM02 03 4 處理 客戶 申訴和投訴的程 序 YYJC/QM02 04 5 不符合工作控制的程序 YYJC/QM02 05 6 糾正與預防措施控制程序 YYJC/QM02 06 7 記錄管理程序 YYJC/QM02 07 8 內(nèi)部審核程序 YYJC/QM02 08 9 管理評審控制程序 YYJC/QM02 09 10 人員培訓程序 YYJC/QM0210 11 安全作業(yè)管理程序 YYJC/QM0211 12 環(huán)境保護程序 YYJC/QM0212 13 開展新工作項目的管理程序 YYJC/QM0213 14 檢測 工作程序 YYJC/QM0214 15 數(shù)據(jù)保護程序 YYJC/QM0215 16 儀器設備期間核查程序 YYJC/QM0216 17 量值溯源程序 YYJC/QM0217 18 參考標準和標準物質(zhì)的管理程序 YYJC/QM0218 19 樣品的抽取和處置管理程序 YYJC/QM0219 20 結(jié)果質(zhì)量控制程序 YYJC/QM0220 21 結(jié)果報告管理程序 YYJC/QM0221 22 應用不確定度的評定程序 YYJC/QM0222 23 允許偏離的程序 YYJC/QM0223 24 儀器設備維護、保養(yǎng)程序 YYJC/QM0224 25 保證公正性和保護客戶機密信及所有權(quán)的程序 YYJC/QM0225 26 檢測分包管理程序 YYJC/QM0226 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 文件控制和管理程序 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx年 11 月 1 日 1 目的 文件和資料是指導檢測和管理活動的依據(jù)。為使文 件受控，確保 本公司所有場所使用的文件資料為最新有效版本，特制定本程序。 3 職責 質(zhì)量負責人 負責 本公司 質(zhì)量管理體系文件的控制和管理，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、外來文件 等； 技術(shù)負責人 負責技術(shù)性文件的控制和管理； 各職能部門使用的 文件和資料由 各職能部門自行控制和保管； 資料管理員負責所有文件的存檔、保管和發(fā)放。 外來文件； 外來質(zhì)量文件（如國家和上級部門頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、政策及技術(shù)標準、規(guī)范等） 外來技術(shù)性文件（委托方提供的資料、企業(yè)標準、書籍、信件、電話記錄等） 文件的編制、審批和發(fā)布 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標由總經(jīng)理主持制訂，經(jīng)管理層集體討論后由總經(jīng)理發(fā)布。 文件的編號 所有管理體系文件和技術(shù)文件均按《編號管理規(guī)定》由資料管理員統(tǒng)一進行編號。受控文件加蓋“受控”印章。 非受控文件不加蓋“受控”印章，只進行編號。 文件的發(fā)放 資料管理員負責建立所有文件、資料的帳目及明細表。 資料管理員應建立、保存有效的文件發(fā)放清單及唯一性標識，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。 需要替換的技術(shù)文件，應由使用人通過 檢測 室負責人提出申請 , 經(jīng) 技術(shù)負責人 批準后 , 由資料員登記編號發(fā)放使用。提出更改申請的人員應同時說明更改的理由，必要時應提出書面依據(jù)及背景材料。保存在計算機系統(tǒng)中的 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0201 文件控制和管理程序 第 3 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx年 11 月 1 日 文件更改和控制應執(zhí)行計算機管理規(guī)定。原版次文件相應作廢。如需保留一段時間，應有明顯“作廢”標記，以示區(qū)別。 資料管理員應對作廢的文件及時清理 , 集中管理。 文件的歸檔和保管 所有文件資料由資料管理員進行歸檔和保管。保存期限將根據(jù)文件的重要程度而定。 外來文件的控制 外來文件由 資料管理員接收、登記，填寫《 外來文件登記表 》，根據(jù)總經(jīng)理批示進行處理、分類和存檔。 5 支持 程序文件 和相關(guān)記錄 《記錄管理程序》 《保護客戶機密信息和所有權(quán)程序》 YYJC／ QM031011 質(zhì)量文件審批表 YYJC／ QM031012 質(zhì)量文件修改申請表 YYJC／ QM031013 質(zhì)量文件修改內(nèi)容通知 YYJC／ QM031014 受控文件一覽表 YYJC／ QM031015 受控 檢測 方法一覽表 YYJC／ QM031016 文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表 YYJC／ QM031017 文件領(lǐng)用登記表 YYJC／ QM031018 文件更改申請單 YYJC／ QM031019 文件歸檔登記表 YYJC／ QM0310110 文件借閱登記表 YYJC／ QM0310111 文件回收登記表 YYJC／ QM0310112 文件銷毀（留用）申請審批表 YYJC／ QM0310113 文件作廢銷毀記錄 YYJC／ QM0310114 外來文件歸檔登記表 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0202 服務和供應品的選擇、購買、驗收 和貯存程序 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為防止外部服務和供應品的質(zhì)量對 檢測 結(jié)果造成質(zhì)量影響，特制定本程序。 3 職責 檢測 室負責人應列出本部門所需的儀器設備、外部服務、消耗品目錄和質(zhì)量要求； 質(zhì)量負責人 組織對服 務和供應方的質(zhì)量資質(zhì)進行調(diào)查和評價； 儀器設備管理員負責對消耗性材料的購買、貯存、保管和發(fā)放； 技術(shù)負責人 應當維護本程序的有效性。 質(zhì)量負責人 應收集合格服務和供應方的資質(zhì)證明文件和相關(guān)能力、服務的資料，由資料 管理員歸檔管理。 消耗品（包括試劑等）的采購，由使用消耗品的 檢測 室負責人提出，儀 器設備管理員根據(jù) 檢測 室負責人所提出的要求，制定采購計劃報 技術(shù)負責人 重慶永渝建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 文件編號： YYJC/QM0202 服務和供應品的選擇、購買、驗收和貯存程序 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次 修 訂 頒布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 或總經(jīng)理審核批準。 采購時應與供貨商簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求，確保采購品質(zhì)量。檢查或證實是否滿足檢測要求，并填寫儀器設備驗收單，由儀器設備管理員建檔管理。 采購量較少的消耗品可采用逐個驗收的方法。技術(shù)或質(zhì)量要求高的消耗品采用逐個驗收的方法，技術(shù)或質(zhì)量要求較低的消耗品可采取抽查驗收的方法。 驗收合格的消耗品應由消耗品保管人員辦理