【正文】 報(bào)檢查報(bào)告 ⑤、工作小組編制評(píng)價(jià)報(bào)告，并向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào) 評(píng)價(jià)報(bào)告程序： 上報(bào)水泥控股批準(zhǔn) 工作小組編制評(píng)價(jià)報(bào)告 上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審定 7 二、評(píng) 價(jià) 標(biāo)準(zhǔn) （一）安全環(huán)保管理評(píng)價(jià)體系共分為七個(gè)大項(xiàng)總分 1000分，分基地類型 , 各項(xiàng)目管理在不同基地類型所占分值比重不同，最終得分按 100分計(jì)： 水泥熟料基地七項(xiàng)及比重：安全環(huán)保指標(biāo) 8%、礦山安全 15%、基礎(chǔ)管理 15%、現(xiàn)場(chǎng)安全 20%、消防安全 10%、交通安全 12%、環(huán)境保護(hù)管理 20%； 水泥粉磨站六項(xiàng)及比重：安全環(huán)保指標(biāo) 5%、基礎(chǔ)管理 20%、現(xiàn)場(chǎng)安全30%、消防安全 10%、交通安全 10%、環(huán)境保護(hù)管理 25%； 混凝土基地四項(xiàng)及比重：基礎(chǔ)管理 15%、現(xiàn)場(chǎng)安全 15%、交通安全30%、環(huán)境保護(hù)管理 40%。1 華潤水泥控股有限公司 安全環(huán)保管理評(píng)價(jià)體系 (2023版 ) 2 華潤水泥控股有限公司安全環(huán)保管理評(píng)價(jià)體系 一、總 則 一 ） 評(píng)價(jià)體系背景 綜合評(píng)價(jià)各利潤中心安全 、 環(huán)保管理水平 ， 貫徹 “ 安全第一 、 預(yù)防為主 、 綜合治理 ” 的方針 ， 落實(shí)水泥控股精益管理的經(jīng)營理念 ， 提高各利潤中心安全環(huán)保管理能力；以人為本 、 關(guān)注員工安全；推行資源節(jié)約 、 開創(chuàng)環(huán)境友好；全面落實(shí)控股八大安全觀 ， 促進(jìn)華潤水泥科學(xué)發(fā)展 、安全發(fā)展 、 持續(xù)發(fā)展 ， 以可持續(xù)發(fā)展提升核心競(jìng)爭(zhēng)力 ， 成為受人尊敬的水泥 、 混凝土供應(yīng)商 ！ 3 “一切以人為本”，安全責(zé)任是每一位管理者的第一責(zé)任，“要進(jìn)一步加大工作力度，建制度、重檢查、勤反思、強(qiáng)考核！”通過 “群防、嚴(yán)查、重處”執(zhí)行安全環(huán)保管理制度，落實(shí)安全環(huán)保管理舉措，提升各利潤中心安全環(huán)保管理水平， 實(shí)現(xiàn)“超越利潤之上的追求”。 本體系是對(duì)利潤中心安全環(huán)保管理工作全面評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)指標(biāo)和過程旨在推進(jìn)管理、完善防護(hù)、減少事故，最終評(píng)價(jià)結(jié)果納入生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)、并與基地年度業(yè)績合同考核掛鉤。 8 （二）安全環(huán)保管理評(píng)價(jià)每半年評(píng)價(jià)一次，其中半年的評(píng)價(jià)結(jié)果作為中期通報(bào)結(jié)果，進(jìn)行評(píng)價(jià)、對(duì)比、分析；以年終評(píng)價(jià)的實(shí)際得分計(jì)為最終得分； 發(fā)生人員傷亡事故，分別計(jì)入半年和全年評(píng)價(jià)扣分項(xiàng)。 特別說明： 所有評(píng)價(jià)體系各單項(xiàng)分值中的扣分項(xiàng)，扣完該分值項(xiàng)分?jǐn)?shù)為止，獎(jiǎng)分項(xiàng)最多為分值的 。 計(jì)分公式： Y =(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 )* Y 年度（半年）評(píng)價(jià)總得分 。 說明：死亡和重傷以上事故，在生產(chǎn)管理評(píng)價(jià)、混凝土管理評(píng)價(jià)總分中 額外扣除，不在本體系計(jì)分之內(nèi)。 10 水泥熟料基地安全環(huán)保評(píng)價(jià)體系 11 安全環(huán)保指標(biāo)（ A1： 80分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 安全環(huán)保指標(biāo) 安全管理控制目標(biāo)（ 30） 員工工傷輕傷事故 控制要求 按 《 人體輕傷事故鑒定 》 評(píng)價(jià) ﹤5‰ 20 超過目標(biāo)值全扣， 輕、重、死亡等事故率為零獎(jiǎng)勵(lì) 10分 安全事故記錄及報(bào)告 死亡、重傷、輕傷及交通事故填寫和上報(bào) 按要求及時(shí)上報(bào) 5 每發(fā)現(xiàn)瞞報(bào)、不及時(shí)上報(bào)全扣 安全培訓(xùn)教育 日常培訓(xùn)、專項(xiàng)培訓(xùn)、三級(jí)教育培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、班組安全活動(dòng)等培訓(xùn)活動(dòng)范疇 記錄完整、半年培訓(xùn)完成計(jì)劃率 85%以上，全年安全培訓(xùn) 活動(dòng)時(shí)間不少于 36個(gè)小時(shí)，完成率90%以上 5 不符合扣 5分 12 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 安全環(huán)保指標(biāo) 節(jié)能減排指標(biāo)（ 50分）分解目標(biāo)指標(biāo) 根據(jù)控股下達(dá)的節(jié)能減排目標(biāo)指標(biāo)，分解到部門。 目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)、分析 至少每半年統(tǒng)計(jì)、分析 1次節(jié)能減排目標(biāo)完成情況；且統(tǒng)計(jì)方法正確，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 萬元產(chǎn)值（可比價(jià)）綜合能耗 每萬元產(chǎn)值（可比價(jià)）消耗的能源之和 見安全環(huán)保類指標(biāo)和指引 10 高于或等于標(biāo)桿值加 5分，低于或等于最低值減 5分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分 萬元增加值（可比價(jià)）綜合能耗 每萬元增加值（可比價(jià)）消耗的能源之和 10 高于或等于標(biāo)桿值加 5分，低于或等于最低值減 5分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分 二氧化硫排放量 全年二氧化硫總排放量 12 高于或等于標(biāo)桿值加 6分，低于或等于最低值減 6分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分 氮氧化物排放量 全年氮氧化物排放量總和 12 高于或等于標(biāo)桿值加 6分，低于或等于最低值減 6分，得基準(zhǔn)值不加分不減分，其余按比例加減分 安全環(huán)保指標(biāo)（ A1： 80分） 13 礦山安全管理（ A2： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 管理 安全管理體系及組織建設(shè)（ 8分） 安全架構(gòu)、體系 安全體系健全組織架構(gòu)清晰、明確安全委員會(huì) 組織架構(gòu)清晰，成立公司層面的礦山安全委員會(huì)，明確權(quán)限和職責(zé)； 3 無正式下文的扣 1分 ,未包含主管領(lǐng)導(dǎo)、安全員等每項(xiàng)扣 1分未明確權(quán)限和職責(zé)的扣 2分 至少每三個(gè)月舉行一次安委會(huì)會(huì)議，并發(fā)放會(huì)議紀(jì)要至?xí)h成員； 2 缺一次會(huì)議扣 1分，無紀(jì)要或未發(fā)到成員、無會(huì)議簽到少一次扣 1分 安委會(huì)提出的安全改善建議能貫徹執(zhí)行； 1 無跟蹤記錄的扣 1 分 安全管理人員 設(shè)立專門的安全監(jiān)督管理人員 至少設(shè)臵一名專職安全員 ,安全員直接向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，工段內(nèi)設(shè)臵兼職安全員不少于 3人 2 未設(shè)臵人員不足扣 1分 /項(xiàng) 14 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)章制度（ 14分） 基本要求 制度規(guī)范、更新 礦山安全生產(chǎn)管理制度規(guī)范行文、發(fā)放給相關(guān)工段、班組并執(zhí)行，每年對(duì)規(guī)章制度的內(nèi)容進(jìn)行更新 3 缺一項(xiàng)，扣 1分 安全生產(chǎn)責(zé)任制 明確責(zé)任 制訂礦山各級(jí)人員的安全職責(zé)，并為各人所理解，重要崗位責(zé)任制上墻 2 缺一項(xiàng)責(zé)任制扣 1分、抽查管理人員，不理解安全職責(zé)的每人扣1分。 4 缺一個(gè)規(guī)程扣 1分 礦山安全管理（ A2： 150分） 15 一級(jí)KPI 二級(jí) KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 礦山安全 教育 培訓(xùn)（ 18） 安全培訓(xùn) 培訓(xùn)持證合規(guī)，移動(dòng)設(shè)備經(jīng)考核合格獨(dú)立上崗 礦山分管主要領(lǐng)導(dǎo)、礦山部安全第一責(zé)任人（礦長）、專職安全員持安全資格證書 6 缺一證扣 3分 特種作業(yè)人員資格證書（爆破操作員、爆破押運(yùn)員、爆破管理員、爆破安全員、電工、金屬焊接（切割）工、壓力容器操作工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛司機(jī)等特種作業(yè)人員） 2 缺一證扣 1分 移動(dòng)設(shè)備獨(dú)立上崗有考核記錄 2 無考核合格、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的扣 1分 /人 嚴(yán)格礦車駕駛員招聘上崗流程 跟車過程評(píng)估、考核合格 獨(dú)立上崗考核合格。 3 管理理制度至少包括：保管員職責(zé)、值班保衛(wèi)制度、出入庫及領(lǐng)用、退貨規(guī)定、安全管理規(guī)定，每少一項(xiàng)內(nèi)容扣 3分；無監(jiān)控和人員進(jìn)出記錄的扣 1分 符合爆破安全規(guī)程實(shí)施手冊(cè) 爆破作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)臵堅(jiān)固的人員避炮設(shè)施，其設(shè)臵地點(diǎn)符合安全要求，實(shí)行定時(shí)爆破制度，爆破區(qū)域劃定警戒線 ,并有專人警戒，并設(shè)臵明顯的標(biāo)志和崗哨，有明確的警戒信號(hào)。 每年組織層層簽訂安全責(zé)任書 2 未簽訂到員工個(gè)人的，扣 2分 每年對(duì)安全責(zé)任書的完成情況進(jìn)行評(píng)比，予以公布 1 未公布，扣 1分 將員工安全表現(xiàn)納入月度、年終績效考核 2 月度績效工資無安全考核內(nèi)容的（ 10%以上），扣 2分 26 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí) KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 制度建設(shè)（ 5分） 安全管理制度 完善制度并落實(shí)執(zhí)行 編訂安全生產(chǎn)管理制度包括培訓(xùn)、檢查、會(huì)議等，并規(guī)范行文發(fā)放給相關(guān)部門、宣貫和培訓(xùn)并及時(shí)更新 5 制度內(nèi)容不全扣 1分，未規(guī)范發(fā)文的扣 1分，未宣貫和培訓(xùn)扣 2分，一年內(nèi)未更新或修訂的扣 1分 會(huì)議管理（ 8分） 安全會(huì)議 落實(shí)會(huì)議制度閉環(huán)管理 至少每月召開一次公司級(jí)安全會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要并發(fā)放給會(huì)議成員 ,4 無公司領(lǐng)導(dǎo)參加的一次扣 2分，未發(fā)放至?xí)h成員的，扣 1分 安全會(huì)議上形成的決議，均制訂了行動(dòng)計(jì)劃，明確了責(zé)任人和期限并跟蹤落實(shí) 4 未制訂行動(dòng)計(jì)劃的扣 1分，行動(dòng)計(jì)劃無責(zé)任人扣 1分，無期限要求扣 1分，未跟蹤扣 2分 危險(xiǎn)源管理（ 10分） 安全檢查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、隱患管理 有效監(jiān)控閉環(huán)管理 每月組織一次安全大檢查，對(duì)檢查結(jié)果形成閉環(huán)管理 4 無公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)檢查的一次扣 2分、檢查發(fā)現(xiàn)的隱患無專人跟蹤整改的一次扣 2分 組織開展崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施 4 投產(chǎn) 6個(gè)月后未開展危險(xiǎn)源辨識(shí)的扣 1分，無風(fēng)險(xiǎn)控制措施的扣 1分，無風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及重要危險(xiǎn)源控制措施的扣 2分 鼓勵(lì)員工上報(bào)安全隱患，隱患的整改有專人跟蹤，形成閉環(huán)管理 2 無上報(bào)記錄扣 1分，未形成閉環(huán)管理扣 1分 27 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 培訓(xùn)管理（ 20分） 制度及培訓(xùn)要求 按制度執(zhí)行、有效開展、 依據(jù)安全生產(chǎn)的實(shí)際需求，制訂年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)分解至月度，并覆蓋各級(jí)員工 2 不符合扣 1分 /項(xiàng) 進(jìn)行三級(jí)安全教育，新員工及換崗員工進(jìn)行安全教育，經(jīng)考試合格 3 檢查發(fā)現(xiàn)新入職員工未按公司 部門 班組順序進(jìn)行三級(jí)安全教育的 1名扣 1分，未考試合格就安排上崗的 1名扣 1分，換崗未進(jìn)行培訓(xùn)的 1名扣 1分 每次安全教育培訓(xùn)均有培訓(xùn)效果評(píng)估 1 每少一次扣 1分 持證培訓(xùn) 合規(guī)持證 公司主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員具備法定的「安全資質(zhì)證書」特種作業(yè)人員持證上崗，證件在有效期內(nèi) 6 缺一人持證扣 1分，未持證或證件過期扣 1分/人 培訓(xùn)宣貫 傳達(dá)上級(jí)精神、宣貫手冊(cè) 組織人員學(xué)習(xí)、宣傳集團(tuán)控股下發(fā)的指示精神及相關(guān)制度 5 未傳達(dá)、宣傳各項(xiàng)文件精神的扣 2分 /項(xiàng)，未結(jié)合實(shí)際制定相應(yīng)的實(shí)施措施的扣 2分 組織進(jìn)行了 《 華潤水泥管理手冊(cè)（第 3版） 〉 安全環(huán)保篇宣傳培訓(xùn)，并形成記錄 3 未向公司管理層宣傳扣 1分 /人，未向公司員工宣傳扣 1分 /人 28 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 應(yīng)急管理（ 10分） 公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案 預(yù)案完善 建立書面的公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，規(guī)范行文發(fā)布 2 未進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審扣 1分，未規(guī)范行文發(fā)布扣 1分 預(yù)案覆蓋所有潛在緊急情況 (如火災(zāi)爆炸、高處墜落、物體打擊、觸電、滑坡、食物中毒、物料泄漏、灼燙及自燃災(zāi)害等 ) 3 每缺 1項(xiàng)扣 1分 預(yù)案培訓(xùn)、演練 有效演練和評(píng)估 成立應(yīng)急管理小組、接受相關(guān)培訓(xùn) 1 未成立應(yīng)急小組并培訓(xùn)的，每項(xiàng)扣 1分 每年至少舉行一次自然災(zāi)害及其他預(yù)案演練，演練之后對(duì)演練結(jié)果進(jìn)行評(píng)估 2 1年內(nèi)未舉行自然災(zāi)害演練的扣 1分，未舉行其他演練的扣 1分，未對(duì)演練結(jié)果進(jìn)行評(píng)估的扣 1分 /次 預(yù)案每年至少評(píng)估和更新一次，當(dāng)有重大變更，預(yù)案實(shí)時(shí)更新 2 不符合扣 1分 /項(xiàng) 安全宣傳活動(dòng)（ 6分） 安全宣傳 有效開展宣傳 公司辦公地點(diǎn)設(shè)立安全宣傳欄，有條件的在車間設(shè)立安全宣傳欄 2 公司未設(shè)宣傳欄或無安全環(huán)保內(nèi)容扣 2分 安全活動(dòng) 多種形式開展安全活動(dòng) 積極開展安全月活動(dòng)，通過開展安全研討會(huì)、講座、消防運(yùn)動(dòng)會(huì)、知識(shí)競(jìng)賽、展覽、觀看安全教育影片等形式多樣的活動(dòng)提高員工的安全意識(shí) 4 無安全月活動(dòng)活動(dòng)方案扣 2分，未開展活動(dòng)扣 4分，未總結(jié)扣 1分 29 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值