【正文】 非預(yù)期輸出風(fēng)險：質(zhì)量信息不統(tǒng)一，產(chǎn)品加工不順暢易出問題。在組織控制下工作的人員應(yīng)意識到： a) 質(zhì)量方針b) 相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)c) 他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處d) 偏離質(zhì)量管理體系要求的后果標(biāo)準(zhǔn)的要求；顧客要求；管理體系的要求；公司管理的要求；過程控制要求。各部門年度培訓(xùn)需求、新員工入職、新員工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調(diào)崗與轉(zhuǎn)崗人員上崗前、客戶特殊要求、外訓(xùn)申請、培訓(xùn)申請表、法律法規(guī)要求輸出輸入培訓(xùn)合格率100%培訓(xùn)計劃執(zhí)行率100% 能力管理工作流程 崗位職責(zé)準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？意識—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 會議室；公示欄；過程責(zé)任者：辦公室過程相關(guān)責(zé)任：各部門。組織應(yīng)： a)確定在組織控制下從事影響質(zhì)量績效工作的人員所必要的能力； b)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和經(jīng)驗，確保這些人員是勝任的； c)適用時，采取措施以獲取必要的能力，并評價這些措施的有效性； d)保持形成文件的信息，以提供能力的證據(jù)。輸出輸入形成文件的信息管理工作流程知識有效率≥95%；準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？ 能力—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 會議室；招聘廣告及人才交流會；培訓(xùn)場地和培訓(xùn)教材過程責(zé)任者：辦公室過程相關(guān)責(zé)任：各部門。檔案室管理；文件發(fā)放、借閱管理；技術(shù)資料、圖紙管理；知識有效性評價記錄。 在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識。輸入輸出在用測量設(shè)備受檢合格率100%；監(jiān)視和測量設(shè)備管理工作流程儀器操作指導(dǎo)書準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？知識—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。監(jiān)視和測量裝置需求計劃、一覽表、校準(zhǔn)計劃；計量法規(guī)、檢定規(guī)程；監(jiān)視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)程；經(jīng)認(rèn)可的外部實驗室清單。合格的監(jiān)視和測量設(shè)備；監(jiān)視和測量設(shè)備合格狀態(tài)標(biāo)識；校準(zhǔn)記錄；偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄。 注 1：監(jiān)視和測量設(shè)備可包括測量設(shè)備和評價方法（例如：調(diào)查問卷)。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確定、提供和維護用于驗證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，并確保監(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求。6S 活動檢查實施率≥95%準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？監(jiān)視和測量設(shè)備—過程分析烏龜圖過程責(zé)任者：質(zhì)量部過程相關(guān)責(zé)任：各部門、車間使用者。 安全：確定安全隱患，避免安全事故。：每位成員養(yǎng)成良好的習(xí)慣,并遵守規(guī)則做事,培養(yǎng)主動積極的精神。要求:工作環(huán)境清潔,減少工業(yè)傷害。要求:工作場所一目了然,消除尋找物品的時間和整齊的工作環(huán) 境,消除過多的積壓物品。要求:騰出空間,空間活用,防止誤用、運,創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境。非預(yù)期輸出風(fēng)險：工作現(xiàn)場混亂，工作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。 注：過程環(huán)境可包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認(rèn)方式、人因工效、大氣成分)。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求；顧客要求；管理體系的要求；公司管理的要求；過程控制要求。過程相關(guān)責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)本部門6S工作的實施，改進。 注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括：a) 建筑物和相關(guān)的設(shè)施b) 設(shè)備（包括硬件和軟件)c) 運輸、通訊和信息系統(tǒng)滿足工藝條件對設(shè)備、工裝夾具的要求；滿足顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求；保證生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)；保證檢測測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境設(shè)備日點檢記錄表設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表設(shè)備維護保養(yǎng)計劃表設(shè)備備件清單設(shè)備添置申請表設(shè)備驗收單非預(yù)期輸出風(fēng)險：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。 注：可選的風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求策劃質(zhì)量管理體系時，組織應(yīng)考慮 和 的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便： a) 確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響； d) 實現(xiàn)持續(xù)改進。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境風(fēng)險和機遇管理記錄；非預(yù)期輸出風(fēng)險：對風(fēng)險未知，失去機遇。輸出輸入市場需求的確定和顧客溝通工作流程顧客滿意度≥85分準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。公司戰(zhàn)略方向；公司內(nèi)部、外部宗旨；人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。過程責(zé)任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責(zé)任：各部門。質(zhì)量方針；質(zhì)量目標(biāo)；公司在明顯位置公示質(zhì)量方針；對質(zhì)量管理體系日常運行檢查；過程分析烏龜圖；召開會議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達(dá)管理體系要求；定期組織管理評審；制定質(zhì)量獎勵制度；崗位職責(zé)； 非預(yù)期輸出風(fēng)險：對質(zhì)量管理體系不重視。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境最高管理者應(yīng)通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾： a) 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； b) 確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實施； c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運作； d) 提高過程方法的意識； e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得； f) 傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； g) 確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期的輸出； h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻； i) 增強持續(xù)改進和創(chuàng)新； j) 支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。輸出輸入顧客導(dǎo)向過程（（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）過程改進有效率100%準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。公司現(xiàn)有運行過程進行識別，確定主要過程；主要過程的輸入和輸出要求；過程之間的關(guān)系進行清理；過程失效的情況；人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。組織應(yīng)： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用。過程責(zé)任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責(zé)任：各部門。直接顧客；最終使用者；供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；立法機構(gòu)；其他。組織應(yīng)確定： a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方b) 相關(guān)方的要求組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。識別出來的改進和變革機會。過程責(zé)任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責(zé)任：各部門。注 2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，組織應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境企業(yè)外部宗旨；企業(yè)內(nèi)部宗旨；企業(yè)戰(zhàn)略方向；非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系建立不符合企業(yè)實際情況。理解組織及其背景環(huán)境—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。過程責(zé)任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責(zé)任：各部門?？赡軐ζ髽I(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。 需要時，組織應(yīng)更新這些信息。注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。輸出輸入風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施管理工作流程信息及時更新率100%準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？理解相關(guān)方的需求和期望—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境汽車生產(chǎn)企業(yè)；汽車零部件供應(yīng)商；汽車零部件批發(fā)市；與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。非預(yù)期輸出風(fēng)險：管理體系方向不明確。 組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方： a) 直接顧客b) 最終使用者c) 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他d) 立法機構(gòu)e) 其他注：應(yīng)對當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進和變革機會的識別。輸出輸入市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程改進機會實施有效率100%準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績效指標(biāo)？過程方法—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境 過程方法組織應(yīng)將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。 b) 確定每個過程所需的輸入和期望的輸出； c) 確定這些過程的順序和相互作用； d) 確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險； e) 確定所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運行和控制； f) 確定和提供資源； g) 規(guī)定職責(zé)和權(quán)限； h) 實施所需