【正文】 準(zhǔn)后發(fā)放各部門。4 工作程序 獲取范圍、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度及其他要求；；，管理辦法，相關(guān)方的要求。 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的收集、保管、發(fā)放、歸檔管理等工作。 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求適用性的審核。2 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其他要求的獲職識(shí)別與更新。 體系管理中心保存管理評(píng)審有關(guān)記錄，包括管理評(píng)審計(jì)劃、簽到、會(huì)議記錄、輸入材料、管理評(píng)審報(bào)告、不符合項(xiàng)的驗(yàn)證結(jié)果，整理后歸檔管理。XX電器集團(tuán)有限公司管理評(píng)審控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/3 管理評(píng)審結(jié)果中產(chǎn)生的問題及改進(jìn)方案形成管理評(píng)審輸出材料，作為管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容之一，形成書面報(bào)告發(fā)放各職能部門。、目標(biāo)的實(shí)施是否符合策劃要求；，資源配置是否合適；；、安全管理是否符合法律、法規(guī)要求。i. 財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)資源的提供及管理情況的結(jié)果。：產(chǎn)品供貨及市場信息反饋結(jié)果。：產(chǎn)品質(zhì)量狀況及符合性。采購部：供方選擇評(píng)定過程狀況。：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系日常檢查和內(nèi)審中產(chǎn)生不符合項(xiàng)采取糾正措施的實(shí)施及有效性驗(yàn)證結(jié)果。XX電器集團(tuán)有限公司管理評(píng)審控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/3 管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以書面形式通知各職能部門準(zhǔn)備評(píng)審輸入材料，并按時(shí)提交體系管理中心整理。當(dāng)公司發(fā)生下列情況時(shí)，總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審頻次：，產(chǎn)品范圍，資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或連續(xù)投訴時(shí)；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；，危險(xiǎn)因素及重大危險(xiǎn)源變化時(shí)；； ，第三方審核時(shí)有需要或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；。各職能部門負(fù)責(zé)整理提交所涉及內(nèi)容的輸入材料，并參與管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表組織管理評(píng)審，并向總經(jīng)理匯報(bào)QEO管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。2 范圍適用于通過有關(guān)信息對(duì)公司QEO管理體系的管理評(píng)審。 記錄的銷毀：當(dāng)記錄超過規(guī)定保存期時(shí)，記錄保管人員提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在指定地點(diǎn)進(jìn)行銷毀，并做好銷毀記錄。記錄的保存應(yīng)有專人保管，并做到防潮、防火、防蛀蟲。 記錄的更改：任何記錄都不能涂改、因筆誤更改可采取劃改方式，更改應(yīng)在改動(dòng)處由更改者簽名標(biāo)識(shí)。QEOXX電器集團(tuán)有限公司記錄控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2 記錄分類：本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生記錄有：文件受控、發(fā)放、收回、借閱、銷毀記錄，員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退記錄，環(huán)境檢測、消防安全檢查、事故報(bào)告、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、績效測量和監(jiān)視記錄，物資采購、供方管理、生產(chǎn)計(jì)劃和完成、生產(chǎn)設(shè)備管理記錄，產(chǎn)品開發(fā)、改造記錄，合同、合同評(píng)審記錄，內(nèi)審、管理評(píng)審、日常檢查、信息反饋法律法規(guī)信息、危險(xiǎn)源管理、目標(biāo)考核，糾正的驗(yàn)證、文件更改記錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格處理、計(jì)量設(shè)備管理記錄。3. 10 其它各部門負(fù)責(zé)本部門工作中產(chǎn)生記錄的管理。 辦公室負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退、環(huán)境檢測、消防、安全檢查、事故事件報(bào)告、績效測量和監(jiān)視、信息交流、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、檔案管理、日常文明生產(chǎn)檢查過程中產(chǎn)生記錄的管理。 采購部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)、管理、零部件和采購價(jià)格核算、結(jié)算過程中產(chǎn)生記錄的管理。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品評(píng)審處理，計(jì)量設(shè)備監(jiān)測，測量過程中產(chǎn)生記錄的管理。2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各種記錄標(biāo)識(shí)、貯存保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。 文件銷毀：檔案室對(duì)作廢的管理文件和收回的作廢技術(shù)文件的銷毀先申請(qǐng)，XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：4/4說明理由，經(jīng)相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室安排專業(yè)人員監(jiān)督一同進(jìn)行銷毀，并填寫《文件銷毀登記表》。其余文件的更改由原文件的起草部門負(fù)責(zé)。 公司以外人員需要借閱文件時(shí)，需部門領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)辦公室經(jīng)理審核。 體系管理文件、技術(shù)文件、外來文件的歸檔：檔案室將各部門提交的文件原件分類歸檔，并登記在《文件歸檔登記表》上，同時(shí)編制存檔號(hào)并記錄，體系管理文件的受控狀態(tài)在《受控文件清單》上記錄。外來文件的發(fā)放，按辦公室規(guī)定發(fā)放復(fù)印件并記錄在《管理文件發(fā)放登記表》上。其余管理文件的發(fā)放由辦公室制定《文件發(fā)放一覽表》并在《文件發(fā)放清單》上簽字。XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/4 文件發(fā)放、收回與歸檔 體系管理文件的發(fā)放由體系管理中心編制《文件發(fā)放一覽表》，辦公室檔案室按要求發(fā)放。，技術(shù)副總（總工程師）審批，管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。01XXXX發(fā)文年限順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)管理體系企業(yè)名稱代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注：標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)為：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：J 管理標(biāo)準(zhǔn)：G 工作標(biāo)準(zhǔn)：Z 文件的版本號(hào)和修定狀態(tài)號(hào)版本號(hào)以A、B、C……字母表示修改狀態(tài)號(hào)以0、3……表示頁碼以第*頁/總頁數(shù)表示（如頁碼1/3—表示該文件共3頁，此為第1頁） 文件編制和審批，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。C01順序號(hào)程序文件管理體系企業(yè)名稱代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)）Q/XXX 文件編號(hào)方法XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/4QEO管理手冊(cè)：Q/XXXSXXXX 發(fā)布年限手冊(cè) 企業(yè)名稱代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序文件： Q/XXX4 工作程序 文件編制的策劃 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件分級(jí)為：一級(jí)文件：QEO管理手冊(cè)；二級(jí)文件：程序文件；三級(jí)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)；四級(jí)文件：記錄表格。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)研發(fā)中心組織編制，技術(shù)副總（總工程師）審批。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)QEO管理手冊(cè)的批準(zhǔn) 各部門負(fù)責(zé)各自涉及到的程序文件、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、表格的編制。3 職責(zé) 體系管理中心負(fù)責(zé)QEO管理手冊(cè)的編制，程序文件的審核和體系文件發(fā)放范圍的控制。程序文件目錄Q/Q/Q/Q/、法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新控制程序Q/Q/Q/Q/Q/Q/（運(yùn)行）過程控制程序Q/Q/Q/Q/、糾正和預(yù)防措施控制程序Q/、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序Q/、評(píng)價(jià)和更新控制程序Q/Q/、指標(biāo)管理方案控制程序Q/、調(diào)查和處理控制程序Q/Q/Q/？產(chǎn)品服務(wù)控制程序XX電器集團(tuán)有限公司文件控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/41 適用范圍對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，確定在各個(gè)部門、各個(gè)場所可獲取相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件、資料、包括外來文件的控制。 管理者代表負(fù)責(zé)QEO管理手冊(cè)的審核，程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)。 辦公室檔案室負(fù)責(zé)文件的存檔、發(fā)放、借閱、收回。 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。 本公司QEO管理體系文件分類為內(nèi)部文件和外來文件：內(nèi)部文件體系管理文件：QEO管理手冊(cè)、程序文件；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)；外來文件：國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、地方條例、行業(yè)協(xié)會(huì)文件、地方政府文件。QEOQEO，體系管理中心審核，管理者代表批準(zhǔn)。：各部門使用的表格自行設(shè)計(jì)，部門負(fù)責(zé)人審批，報(bào)體系管理中心申請(qǐng)編號(hào)并將樣表存檔。檔案發(fā)放要按規(guī)定發(fā)放復(fù)印件，并在《文件發(fā)放清單》上簽字，體系管理文件（手冊(cè)、程序文件）在封面加蓋“受控”印章并編號(hào)。技術(shù)文件的發(fā)放按技術(shù)研發(fā)中心對(duì)技術(shù)文件發(fā)放規(guī)定《技術(shù)文件分發(fā)對(duì)象表》發(fā)放并在《技術(shù)文件領(lǐng)用表》上簽字，發(fā)放技術(shù)文件加蓋“生產(chǎn)用文件”、“檢驗(yàn)文件”等相關(guān)標(biāo)識(shí)及分發(fā)日期章。 文件的收回：使用文件人員因工作變更時(shí)，檔案管理員將收回情況記錄在《文件收回登記表》上，因使用中造成破損需重新領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人員提出申請(qǐng)，辦公室經(jīng)理同意后到檔案室調(diào)換文件，檔案管理員填寫《文件收回登記表》和《文件發(fā)放登記表》。 文件借閱 相關(guān)人員因工作需要借閱文件時(shí)，先提出申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，檔案管理人員辦理手續(xù)，并記錄在《文件資料借閱（收回）登記表》上，借閱文件人員交回所借文件時(shí)，由檔案管理人員對(duì)文件名稱、數(shù)量、對(duì)照無誤后，將收回結(jié)果記錄在《文件資料借閱（收回）登記表》上。 文件更改與銷毀 體系文件更改：對(duì)體系管理文件更改采用更改通知方式下達(dá)，由體系管理中心人員執(zhí)行更改，并將更改前后內(nèi)容，批準(zhǔn)人及更改方式記錄在《文件更改通知單》上。 技術(shù)文件的更改：對(duì)技術(shù)文件的更改按《技術(shù)文件更改規(guī)定》執(zhí)行更改，記錄由檔案室保存。5 相關(guān)文件《記錄控制程序》6 記錄Q/ 《文件發(fā)放清單》Q/ 《受控文件清單》Q/ 《文件歸檔登記表》Q/ 《文件發(fā)放、回收登記表》Q/ 《技術(shù)文件（資料）領(lǐng)用申請(qǐng)表》Q/ 《管理文件發(fā)放登記表》Q/ 《技術(shù)文件（資料）歸檔及發(fā)放通知單》Q/ 《文件領(lǐng)用申請(qǐng)表》Q/ 《文件接收清單》Q/ 《文件更改記錄》Q/ 《文件銷毀登記表》Q/ 《文件資料借閱登記表》XX電器集團(tuán)有限公司 記錄控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/21 目的 為保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行、加強(qiáng)記錄的管理、確保記錄的完整，證明本公司所運(yùn)行的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和產(chǎn)品符合要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求的可追溯性，同時(shí)為改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。3 職責(zé) 體系管理中心負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中日常檢查，法律、法規(guī)、信息、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、目標(biāo)、指標(biāo)管理考核、內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正的驗(yàn)證、體系文件更改等過中產(chǎn)生記錄的管理。 銷售中心、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)合同、合同評(píng)審、顧客信息反饋過程中產(chǎn)生記錄的管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備管理、生產(chǎn)日常檢查、成員企業(yè)管理、生產(chǎn)綜合統(tǒng)計(jì)過程中產(chǎn)生記錄的管理。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)過程中產(chǎn)生記錄的管理。 銷售公司負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查分析的記錄管理。4 工作程序 記錄的建立、分類、編號(hào) 記錄的建立：各職能部門在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中形成的管理記錄，表格應(yīng)由部門組織人員編制，部門負(fù)責(zé)人審批，報(bào)體系管理中心受控后使用。 記錄編號(hào)：Q/XXOR 順序號(hào) 程序文件號(hào) 記錄表格代號(hào) 管理體系號(hào) 企業(yè)各標(biāo)準(zhǔn)代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 記錄的填寫、更改、保存、銷毀 記錄的填寫：任何記錄都必須認(rèn)真填寫，應(yīng)字體清楚、正確、真實(shí)、內(nèi)容完整（如：名稱、型號(hào)、規(guī)格、記錄日期、記錄者、審批者等）。 記錄的保存：各部門產(chǎn)生的記錄應(yīng)每月或每季進(jìn)行先分類整理，再裝訂成冊(cè)，編號(hào)并編制目錄表便于檢索，后交記錄管理人員集中管理。 記錄保存期限按附錄《體系質(zhì)量記錄管理責(zé)任表》執(zhí)行。5 記錄Q/ 《QEO管理記錄登記表》Q/ 《QEO管理記錄臺(tái)賬》6 支持性文件《體系質(zhì)量記錄臺(tái)帳》XX電器集團(tuán)有限公司管理評(píng)審控制程序文件代號(hào)：Q/版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/31 目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)、審批評(píng)審報(bào)告。 體系管理中心負(fù)責(zé)收集、整理管理評(píng)審的輸入材料，并編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，“管理評(píng)審報(bào)告”和對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施的驗(yàn)證。4 工作程序 管理評(píng)審的策劃 管理評(píng)審的頻次：管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，在每年第二次內(nèi)部審核完成后進(jìn)行，總經(jīng)理主持，管理者代表組織，體系管理中心收集、整理材料，各部門提交材料。 理評(píng)審形式：會(huì)議形式 管理評(píng)審計(jì)劃體系管理中心編制管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容為：；、地點(diǎn)；，參加人員；、依據(jù)；。 管理評(píng)審的實(shí)施 各職能部門提供下列評(píng)審輸入材料：：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針，目標(biāo)實(shí)施情況及內(nèi)審結(jié)果。：新產(chǎn)品開發(fā)改造目標(biāo)的完成及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)的結(jié)果。：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)過程控制的業(yè)績結(jié)果。：文件檔案管理、環(huán)境安全管理的結(jié)果。：產(chǎn)品服務(wù)及顧客滿意調(diào)查的結(jié)果。：人員招聘培訓(xùn)考核的結(jié)果：采購、生產(chǎn)計(jì)劃完成、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、現(xiàn)場管理指導(dǎo)的結(jié)果 評(píng)審活動(dòng)管理評(píng)審按計(jì)劃進(jìn)行，對(duì)參加評(píng)審的輸入材料就如下方面作出評(píng)價(jià)，體系管理中心作好記錄。 評(píng)審結(jié)果評(píng)審活動(dòng)產(chǎn)生下列結(jié)果：a. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中存在問題及改進(jìn)方案；b. 產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)改造存在問題及改進(jìn)方案；c. 資源配置存在問題改進(jìn)方案；d. 環(huán)境，安全管理存在問題改進(jìn)方案。 管理評(píng)審報(bào)告中產(chǎn)生的不符合涉及部門，應(yīng)就糾正措施作出計(jì)劃交體系中心，體系管理中心根據(jù)計(jì)劃實(shí)施驗(yàn)證。5 相關(guān)