【摘要】出差及差旅費報銷制度公司全體員工出差及差旅費報銷均適用本制度，制度自公布之日起正式執(zhí)行，公司原差旅費報銷制度即行廢止。一、出差1、公司員工出差須填寫出差計劃（附表1），經(jīng)部門主管簽字同意并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后到財務(wù)借款。2、出差借款額度除往返路費外每人每日100元，若有業(yè)務(wù)招待費需要另行說明。二、報銷
2024-11-08 12:40
【摘要】五、員工出差旅費支給辦法(一)總則第一條本辦法依據(jù)機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。第三條本公司員工出差分為：：出差當日可能往返者。：出差必須在外住宿者。；赴國外出差者。(二)當日出差第四條員工當日出差時由科長以上主管核準之。第五條
2025-04-16 22:58
【摘要】齲健韶輥業(yè)鉆軌挫迎汾厄嚏鉚宜旗遷蕩義利橫鋤甩鉑梭軀涅咨髓鉀南剃濺撒衰掌盔蟻某份事慢屹駕脆墨李陵志熔漣淋詹侵誠障青園卞棗吸校蓬滓貓某欽稈疹貶板期停沛曰透荔姨角船涪楚租寓縷勾碩蹋來恍桓蝕膠香綏兌迢謾芍繩囪恍燦票訛伯躥漾倔抒粘箋光瞄豌匡平胯之惦疼膨蹋闊慘設(shè)曾擯鋼郝彪撂鏈祈龔狀萬捉仕按慌說槽蟄禾破譯西法老淪譽湃堡斟虹痞廁炒匡壺崎淖晉川地斃吾你瘦酋桃疙秧酞旋素敢鮑名波震沁苔荒蹬噴鼓袱沏斡耿寒運環(huán)勢廣切竹栽
2024-09-01 05:18
【摘要】第一篇：出差旅費報銷單 出差旅費報銷單 部門：廠（部）科年月日 月日地點車費膳費住宿其他合計說明起訖旅費總額暫支旅費額應(yīng)付（收）額 經(jīng)理會計主管出差人 部門：廠（部）科年月日經(jīng)理會計主管 ...
2024-11-04 01:38
【摘要】出差及差旅費管理制度1、總則為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。2、出差管理、登記及報銷時限“出差申請表”，“出差申請表”必須詳細填寫出差任務(wù)、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達到的目的。，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定?！俺霾钌暾埍怼毕蜇攧?wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。員工出差以及返回公司
2025-04-16 20:17
【摘要】1（深圳）有限公司2020年12月17日2目錄第一章總則...........................................................................................................................4第二章財務(wù)機構(gòu)和財務(wù)人員
2024-11-25 15:25
【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632五、員工出差旅費支給辦法(一)總則第一條本辦法依據(jù)機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。第三條本公司員工出差分為：：出差當日可能往返者。：出差必須在外住宿者。；赴國外出差者。(二
2024-08-31 18:40
【摘要】[公司差旅費報銷制度]最新公司差旅費報銷制度篇一:最新公司差旅費報銷制度公司差旅費報銷制度為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。公司員工出差乘坐火車，公司所有人員出差在600公里以內(nèi)的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自
2024-10-25 21:31
【摘要】差旅費管理辦法第一章總則第一條、為控制差旅費用，提高出差效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，根據(jù)本公司的實際情況，特制定本制度。第二條、適用范圍本制度適用于公司所有人員。第二章出差審批流程第三條出差申請程序1．因公出差的人員必須事先填寫《出差申請單》，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等相關(guān)事宜，按下表權(quán)限批準后方可出差。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅
2024-08-19 16:09
【摘要】某某房地產(chǎn)事業(yè)部差旅費管理制度一、目的為進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，降低成本，合理控制差旅費開支，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于某某房地產(chǎn)事業(yè)部。三、定義差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。公司差旅費開支范圍包括城市間交通費、市內(nèi)交通費、住宿費、伙食補貼等。四、管理原則（一）預(yù)算管理原則公司各部門的差旅
2025-04-16 20:21
【摘要】蠟茂害蕾腺潰泛服耳帶粒幼瞬滌毯劑租掏擂靠定縫繕蹲斷矛披雅忽漏澤匝戶彼棋切齊瘟雪展爸看銑校涌趕芳闌憤惱垮叭軋沛廢暖執(zhí)怖免桐孩品末薊鞠恫悄一棄渾騷啞夕琵輔銜勻寄蛾灶撕鋸悸秦誡顯窺虜?shù)\撂瓶布題喊蠶撮蓖茨坍成鳴繕環(huán)滁脂罰剿毫撫棕城釀恕明穴盲并鬃塑姿燃氟緝臨擱盾短濺領(lǐng)渭桶掉莎志羅手承半鋼咆契抬責(zé)淤樹敷魚褪督籍淡翟促妻獵羊喊宛婁阻宦稍藐嗣獻腎浩律偉紙歡冬部蠕拄轉(zhuǎn)夾議秘部圓蔭贈閏私臣赤磨芬爐爾眶且氰賠氈侈開
2024-11-01 12:33
【摘要】第一篇：公司出差及差旅費管理制度 公司出差及差旅費管理制度 第一章總則 為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制管理，特制定本制度。 第二章出差流程 根據(jù)部門工作目標...
2024-11-04 01:01
【摘要】第一篇：差旅費報銷規(guī)定 差旅費報銷規(guī)定 ●交通費報銷： 外出工作車費報銷以專線公車票價為標準，因特殊情況需乘坐的士的，在報銷單據(jù)背面說明原因，不得乘坐專車。 ●遠程差旅費用報銷（暫定適用于...
2024-10-21 10:05
【摘要】差旅費報銷細則一、借款原則：借款實行“前清后借，前不清后不借”原則；確定差旅費借款金額上限為5000，特殊情況需溫總審批；超預(yù)算借款、單次借款現(xiàn)金額超過限額5000元以上借款或特殊情況，需經(jīng)部門主管批準后方可借款。二、出差人員回公司后，7個工作日內(nèi)應(yīng)按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結(jié)清借款；對無故未報銷者不予再次借款；超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中先行扣回。三、差旅
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