【企業(yè)制度】標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則-展示頁
2025-07-23 16:28本頁面
【正文】 料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。第七條 采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：1．集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。3．總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。二、一般采購規(guī)定第六條 采購部門的劃分1內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。(2)原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門將原請購單退回原請購部門。第五條 請購案件的撤銷1．請購案件的撤銷應(yīng)由原請購部門立即通知采購部門停止采購，同時(shí)在“請購單(內(nèi)購)”或“請購單(外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記并注明撤銷原因。2．外購：(1)請購金額預(yù)估在10萬元(含)以下者，由經(jīng)理核決。③請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。(3)總務(wù)性用品：①請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。②請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則電子文件編碼GLZD131頁碼143③請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第四條 請購核決權(quán)限1．內(nèi)購：(1)原物料：①請購金額預(yù)估在1萬元以下者，由科長核決。(4)打字、刻印、報(bào)表等。(2)招待用品：飲料、香煙等。5庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。3緊急請購時(shí)，由請購部門于“請購單”“說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。第二條 請購單的開立、遞送1請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后，依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，“請購單(內(nèi)購)(外購)”附“請購案件寄送清單”送采購部門。3非常備材料：(1)訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門。制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則電子文件編碼GLZD131頁碼141一、請購第一條 請購部門的劃分各項(xiàng)材料的請購部門如下：1常備材料：生產(chǎn)管理部門。2預(yù)備材料：物料管理部門。(2)其他用料：使用部門或物料管理部門。2需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。4材料檢驗(yàn)須待試用方能實(shí)施者，請購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試用檢驗(yàn)”及“預(yù)定試用期限”。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則電子文件編碼GLZD131頁碼142材 料規(guī)范部門核定數(shù)量請購數(shù)量估計(jì)單價(jià)估計(jì)總價(jià)預(yù)算月份材料別編號核對碼新舊廢名稱需用日期年 月 日用途備 注請料單字第 號材料請購單部門：年 月 日填制第三條 免開請購單部分1．下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：(1)賀奠用物品：
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