電梯內(nèi)部審核程序-展示頁
2025-07-16 15:47本頁面
【正文】 次會(huì)議全體主要審核內(nèi)容9:30∫17:30總經(jīng)理、管理者代表,、, 、 辦公室、 質(zhì)檢部、 供銷部、 月 日生技部、 審核組會(huì)議17:3018：00全體末次會(huì)議全體審核員/日期管理者代表批準(zhǔn)日期 赤峰華奧電梯有限責(zé)任公司修訂號O/A批準(zhǔn)日期2014年 月 日編號QP26標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表內(nèi)審(質(zhì)量)檢查表第1頁 共2頁 編號：審核組長審核員受審部門審核類型受審部門確認(rèn)審核日期質(zhì)量管理部序號審核內(nèi)容依據(jù)條款驗(yàn)證方法、驗(yàn)證記錄審核結(jié)果1抽查質(zhì)量方針內(nèi)容及含義？2部門的質(zhì)量目標(biāo)是否量化？是否適合并可實(shí)現(xiàn)？3抽查是否明確質(zhì)檢員職責(zé)？4對外來標(biāo)準(zhǔn)、文件是否按要求進(jìn)行控制？5是否明確測量和試驗(yàn)裝置要求？有無清單？6測量和試驗(yàn)裝置是否進(jìn)行周期校驗(yàn)？有無校驗(yàn)記錄？7抽查測量和試驗(yàn)裝置有無標(biāo)識？使用或維護(hù)是否恰當(dāng)？8有無明確原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否可行并充分？9是否按規(guī)定對原材料檢驗(yàn)？有無記錄？10有無明確過程工序檢驗(yàn)和監(jiān)視要求？檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)是否明確？11是否對成品檢驗(yàn)并標(biāo)識狀態(tài)？有無記錄報(bào)告？12抽查8份相關(guān)的檢驗(yàn)記錄，是否符合檢驗(yàn)文件或標(biāo)準(zhǔn)要求？13現(xiàn)場抽查1名檢驗(yàn)人員，對照檢驗(yàn)文件考核檢驗(yàn)方法和記錄？14是否有文件化的不合格品處理程序？15是否對不合格品進(jìn)行類別處理？有無不合格處理記錄？16是否進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？17數(shù)據(jù)分析是否可提供顧客滿意/產(chǎn)品符合性/過程和產(chǎn)品特性/供方等信息？18是否有文件化糾正和預(yù)防措施控制？19是否對嚴(yán)重不合格或退貨做分析處理？
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