金蝶k3存貨核算操作手冊-展示頁
2025-07-16 15:44本頁面
【正文】 的最終目標： 幫助您成功運用金蝶軟件，步入企業(yè)信息化管理的輕松愉快，高速高效管理的快車道！相關說明： 在軟件中經常使用的地方進行了詳細的說明，有些知識點在實際業(yè)務中不涉及的，只做了簡單的說明作為了解。 目錄一 材料會計日常業(yè)務流程: 3二：發(fā)票 4采購發(fā)票 4發(fā)票鉤稽 5三：入庫核算 7 7 9四：出庫核算 101．紅字出庫核算 10 11五：憑證處理 17憑證模板 17生成憑證 18查詢憑證 19六：期末處理 19七：問題總結 20一 材料會計日常業(yè)務流程:1. 將當月收到和開出的發(fā)票與對應的外購入庫單和銷售出庫單進行鉤稽。3. 將對應單據(jù)生成憑證傳遞到總賬。 注：材料會計的工作相對來說比較簡單，基本上不需要自己手工錄入單據(jù)，只是利用別人做的單據(jù)進行一系列的處理。二：發(fā)票采購發(fā)票 采購發(fā)票是聯(lián)系財務、業(yè)務系統(tǒng)的重要橋梁。 A：手工錄入發(fā)票 依次點擊[供應鏈][采購管理][采購發(fā)票][采購發(fā)票新增]B:通過外購入庫單關聯(lián)生成 依次點擊[供應鏈][采購管理][采購發(fā)票][采購發(fā)票新增],在發(fā)票新增界面，選擇源單類型為外購入庫單。C:通過外購入庫單下推生成 依次點擊[供應鏈][采購管理][外購入庫][外購入庫單維護]，在該界面，按SHIFT進行連續(xù)多選或者按CTRL進行不連續(xù)的多個單據(jù)進行多選生成相應的發(fā)票。下圖為采購發(fā)票的界面：如果采購外購入庫單生成增值稅專用發(fā)票的話，需要特別注意一下發(fā)票的含稅、不含稅單價。已鉤稽的發(fā)票才可以執(zhí)行入庫核算、根據(jù)憑證模板生
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