【正文】 檢 驗 原 始 記 錄年安裝人檢驗員檢驗情況不合格原因應(yīng)收數(shù)實檢數(shù)合計備注月日口 頭 訂 單 登 記 臺 帳序號訂貨單位訂貨日期聯(lián)系人聯(lián)系方式訂貨產(chǎn)品名稱數(shù)量付款方式承辦人備注設(shè)施（工、模、卡具）管理臺帳序號名稱編號單位數(shù)量購制時間購制單價購制單位使用部門存放位置備注質(zhì)量信息反饋統(tǒng)計臺帳年反饋單位產(chǎn)品名稱及圖號計量單位數(shù)量反饋信息記錄處理時間處理方法處理結(jié)果處理人月日原材料、外協(xié)外購件入庫驗收統(tǒng)計臺帳年物資名稱及規(guī)格計量單位入庫檢驗數(shù)量檢驗與抽驗數(shù)檢驗結(jié)果質(zhì)量記錄不合格品處理結(jié)果檢驗員月日合格品不合格品挑選返修退貨產(chǎn) 品 質(zhì) 量 統(tǒng) 計 臺 帳單位：年產(chǎn)品（零件）名稱及圖號計量單位本月生產(chǎn)數(shù)交檢數(shù)合格數(shù)返修數(shù)工廢數(shù)料廢數(shù)回用數(shù)合格率%返修率%廢品率%回用率%備注月日產(chǎn) 品 售 后 服 務(wù) 登 記 表年被服務(wù)單位服務(wù)方式服務(wù)情況記錄用戶需求服務(wù)處理結(jié)果服務(wù)人員月日文 件 回 收 情 況 登 記 表部 門文件名稱（或文號）回收原因份數(shù)（或頁數(shù)）回收時間處理結(jié)果計 量 周 期 校 準(zhǔn) 計 劃編 號：序號設(shè)施（臺件）編號設(shè)施（臺件）名稱使用部門計劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機構(gòu)備注編制批 準(zhǔn)日 期注：本表一式三份，計量室、技術(shù)質(zhì)檢科及被通知部門各一份。109 / 109質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）設(shè)施檢修計劃2設(shè)施報廢單長期設(shè)施日常檢查登記卡2產(chǎn)品要求評審表3合同評審表3合同更改通知單3定單確認(rèn)表3工藝（工藝）技術(shù)文件長期產(chǎn)品報價單3模夾具調(diào)整記錄3項目建議書長期設(shè)計開發(fā)任務(wù)書長期零件調(diào)整結(jié)論表長期設(shè)計開發(fā)輸入清單長期工藝設(shè)計開發(fā)鑒定報告長期設(shè)計開發(fā)輸出清單長期供方評定記錄表長期合格供方名錄長期供方業(yè)績評估表3月生產(chǎn)物資計劃單2質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年） 計劃單2采購合同3檢驗通知單2工藝消耗定額表長期月生產(chǎn)計劃2生產(chǎn)日報表2合格證長期零（臺）件檢查記錄2顧客財產(chǎn)問題通知單3產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單3糾正和預(yù)防措施處理單3材料明細(xì)臺帳3產(chǎn)品出庫單3產(chǎn)品檢驗入庫通知單3產(chǎn)品收發(fā)清單3材料標(biāo)識卡長期計量器具抽查記錄3計量器具管理臺帳長期計量器具周期校準(zhǔn)計劃2計量器具報廢單長期質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）內(nèi)校記錄表長期計量器具借用記錄3計量器具校準(zhǔn)合格證2計量器具降級使用標(biāo)識長期顧客滿意程度調(diào)查表2產(chǎn)品質(zhì)量意見征求書2年度內(nèi)審計劃3審核實施計劃3不符合報告3內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告3內(nèi)審首（末）次會議簽到表3不符合項分布表3內(nèi)審檢查表3控制圖2產(chǎn)品質(zhì)量檢查報告單2緊急（例外）放行申請單3三檢卡1廢品通知單3返修品通知單3不合格品報告3質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）偏差件回用申請單3改進計劃長期改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表2文件發(fā)放登記表2技術(shù)資料發(fā)放登記表長期產(chǎn)品（工藝）更改通知單3文件更改通知單3質(zhì)量管理體系文件清單長期文件銷毀申請3管理評審計劃3管理評審報告3改進、預(yù)防、糾正措施報告3年度培訓(xùn)計劃3培訓(xùn)審批表2培訓(xùn)記錄表3員工培訓(xùn)檔案長期生產(chǎn)設(shè)施配置申請單3設(shè)施管理臺帳長期設(shè)施驗收單長期生產(chǎn)設(shè)施一覽表長期質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）領(lǐng)料單2設(shè)施日常點檢卡2不符合項報告編號： 序號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實描述：不合格標(biāo)準(zhǔn)條款： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人：不合格類型： 時間：不合格原因： 部門負(fù)責(zé)人： 時間：糾正措施計劃:預(yù)定完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證： 審核員： 日期：注：本表一式一份，由審核組織給責(zé)任部門。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告（可另附紙敘述）編號： 序號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核部門：審核組長：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況，存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評估（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實施效果，發(fā)現(xiàn)和改進體系運作的機制及措施等）。計量器具報廢申請單編號：序號計量器具名稱計量器具編號使用部門（人）報廢原因報廢日期負(fù)責(zé)人簽字