【正文】 要求（ISO9001：2008，IDT）3 術語和定義本手冊采用GB/T190002008《質量管理體系 基礎和術語》標準中的術語和定義，并對下列術語予以說明。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。 刪減GB/T190012008所有條款均適用于公司的質量管理體系，未做任何條款的刪減。質 量 手 冊1 總則公司依據(jù)GB/T190012008標準要求，建立文件化質量管理體系，實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系以滿足：a) 證實公司具有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)及其他要求的產品；b) 通過體系的有效應用，包括持續(xù)改進體系過程的有效性，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。本手冊未經授權，不得轉載、復制。為保證質量手冊的權威性和有效性，需經總經理批準后方可修改和換版，發(fā)放時必須回收原版并注銷。本手冊按受控和非受控兩類分別發(fā)放，并以控制號進行標識。為了深入學習實踐科學發(fā)展觀，落實“質量至上”的發(fā)展理念，適應企業(yè)的快速發(fā)展的需求，需要建立和完善公司的質量管理體系。集團公司高度重視質量工作，提出了“環(huán)保優(yōu)先、安全第一、質量至上、以人為本”的理念，將“質量至上”作為集團公司實現(xiàn)科學發(fā)展的重要理念之一，制訂了“誠實守信，追求卓越，為社會提供優(yōu)質能源”的質量方針，經過努力質量工作亦取得明顯成效。實施質量管理體系，始終不渝地建立公司的質量文化，使公司在長期生產和經營活動中，逐步形成和建立質量管理表現(xiàn)的信念和遵循的行為規(guī)范，提高全體員工的質量管理意識和素質，樹立企業(yè)形象，把質量管理概念從單純的生產、銷售、服務、生活范圍擴展到社會領域和國際范疇，也是我們持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)造和諧的需求。二、質量管理以顧客為關注焦點、領導作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進、基于事實的決策方法、與供方互利的關系等八項原則是組織管理的普通原則，概括了組織領導關注的重點，是企業(yè)綜合管理中思想方法的結晶，是世界管理體系理論與實踐經驗的總結。面對新世紀的發(fā)展機遇，公司以提高整體效益為中心，以改革創(chuàng)新管理為動力，以提高終端銷售、提高市場占有率為突破口，集中統(tǒng)一、強化管理、安全高效、真抓實干、優(yōu)質服務、以質取勝，努力把新疆石油銷售建成隊伍優(yōu)良、管理一流、質量過硬、服務最佳、效益突出、實力雄厚的現(xiàn)代企業(yè)?！M織公司信息系統(tǒng)建設，負責產品銷售信息管理，收集市場信息，進行市場分析預測和效益監(jiān)控。——編制公司年度投資計劃并組織實施，規(guī)范各類投資行為。公司的職責包括：——按照中國石油天然氣集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和總體要求，制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃，認真落實“規(guī)范、增量、降本、增效”發(fā)展思路，實施科學管理，努力實現(xiàn)“零傷害、零污染、零事故”目標。公司機關共設置13個職能處室，2個直屬單位。1998年6月，新疆石油總公司及分屬全疆各地、州、市、縣石油公司整體劃歸中國石油天然氣集團公司管理。主要負責新疆維吾爾自治區(qū)行政區(qū)域范圍內石油產品的銷售業(yè)務。三、 年度目標： 公司以業(yè)績責任書的形式，將目標和指標層層分解到各處室、直屬單位、直屬企業(yè)，以確保公司質量目標的實現(xiàn)。China36 / 48中國石油新疆銷售公司質量管理體系質 量 手 冊版 本 號：A修 改 號：0文件編號： XJMC/QMS－2011201103 30 發(fā)布 20110330實施中 國 石 油 新 疆 銷 售 公 司 發(fā)布 質量方針和目標一、 質量方針：誠實守信，追求卓越，為社會提供優(yōu)質產品和服務。 質 量 管 理 體 系Quality Management System 質 量 手 冊MANUAL FOR QUALITY中國石油天然氣股份有限公司新疆銷售分公司PETROCHINA XINJIANG MARKETING COMPANY中 國烏 魯 木 齊Wulumuqi二、 質量目標：服務質量零投訴、產品質量零缺陷、工程質量零事故。 前 言一、公司概況中國石油天然氣股份有限公司新疆銷售分公司（英方名稱：PetroChina Xinjiang Marketing Company）（以下簡稱新疆銷售公司）是中國石油天然氣股份有限公司所屬的地區(qū)分公司之一。新疆銷售公司前身為成立于1954年7月的新疆石油總公司，隸屬于新疆自治區(qū)商業(yè)廳管轄。1999年重組到中國石油天然氣股份有限公司，自2000年起按股份公司管理體制運行。根據(jù)行政、經濟區(qū)域布局，設置16個地州市專業(yè)銷售分公司、1個潤滑油銷售分公司，1個烏魯木齊綜合服務公司，下轄50個縣級銷售片區(qū)?！凑丈霞壒窘洜I計劃，統(tǒng)籌營銷網(wǎng)絡規(guī)劃，協(xié)調組織銷售運行和市場開發(fā)，實現(xiàn)成品油、潤滑油及非油業(yè)務銷售目標?！撠焼T工專業(yè)技術培訓工作，組織、指導直屬企業(yè)員工技能鑒定工作。——負責公司質量、安全、環(huán)保、節(jié)能、計量、工業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督管理工作。運用質量體系管理的新機制、新方法不斷強化質量管理，為促進中國石油銷售事業(yè)的發(fā)展，促進新疆地區(qū)經濟繁榮而不懈努力。新疆銷售公司為不斷提高企業(yè)質量管理水平，適應國際、國內石油銷售事業(yè)的發(fā)展需求，實現(xiàn)企業(yè)管理方式盡快與國際接軌，決定在全公司推行質量管理體系，應用八項管理原則，促進企業(yè)不斷改進全面業(yè)績。質量管理是指依照國家質量法律法規(guī)和質量標準對產品、工程和服務質量實行全過程控制、改進、監(jiān)督等活動。集團公司2009年領導干部會議提出：從2009年開始，啟動以質量管理、標準化、計量管理以及流程管理、制度建設為主要內容的基礎管理建設工程，用3至5年時間，夯實基礎，提高能力，形成可持續(xù)發(fā)展的長效機制。三、聯(lián)系方式地 址：新疆烏魯木齊市民主路8號電 話：09912843636傳 真：09912810591四、手冊管理本手冊的編寫、評審、出版、發(fā)放、修訂和換版等工作由質量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）管理，管理者代表負責審核，手冊由總經理批準發(fā)布實施。對外宣傳不分配控制號，公司內部持有者簽名領取，并注明控制號予以標識。本手冊發(fā)放對象是公司領導、機關處室、直屬單位和直屬企業(yè)領導及有關質量管理人員。手冊修改控制頁修改章節(jié)號修改條款修改日期修改人更改通知單號目 錄1 總則 2 規(guī)范性引用文件 3 術語和定義 4質量管理體系 總要求 文件要求 5 管理職責 管理承諾 以顧客為關注焦點 策劃 、權限與溝通6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境7產品實現(xiàn) 設計和開發(fā)8 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量9附錄附錄1：中國石油新疆銷售公司質量管理組織結構圖附錄2：中國石油新疆銷售公司質量管理職責分配表附錄3：質量管理體系文件與主管部門一覽表。本手冊適用于新疆銷售公司內部體系運行、外部審核、第三方認證及相關方對公司質量績效進行評價，應用于公司內部運行質量管理體系的各個層面。2 規(guī)范性引用文件下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的條文。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。：指新疆銷售公司。：指新疆銷售公司的下屬各地州（市）級分公司。：指油品、非油品和提供的服務。：指銷售過程中所接收到的顧客的車輛、包裝物和其它物品等。：是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其它因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等。4 質量管理體系 總要求公司依據(jù)GB/T19001－2008標準建立質量管理體系，結合體系策劃，建立相關的質量管理體系文件，充分識別質量管理體系所需的過程，建立、實施、保持和持續(xù)改進體系的有效性。圖1 質量管理體系運作模式圖、資源提供、產品實現(xiàn)和測量分析改進過程，確定這些過程的輸入、輸出、責任者及在公司質量管理體系中的應用情況。 為了使這些過程受控并達到預期的結果，確定這些過程有效運作的準則和方法，這些準則和方法包括程序、制度、規(guī)定、標準等。，公司規(guī)定對這些過程進行監(jiān)視和測量的方法，對過程的實施情況和效果進行監(jiān)視、測量和分析。 、檢維修、油品運輸和服務等相關活動外包過程控制的類型與程序，通過制定相關的程序進行系統(tǒng)的識別與控制。 文件要求 總則公司按照標準要求建立形成文件化的質量管理體系，對管理體系的過程、要素及其相互作用進行描述，并提供查詢相關文件的途徑。 公司應根據(jù)銷售企業(yè)自身的規(guī)模、特點、過程及相互作用的復雜程序，以及人員能力確定文件的層次、多少與詳略程度。本公司的質量手冊包含了以下內容：a) 質量方針和質量目標；b) 質量管理體系的范圍；c) 引用了為質量管理體系編制的程序文件；d) 表述了質量管理體系過程之間相互作用。a) 為確保文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前須得到批準；b) 根據(jù)質量管理體系運行過程中客觀條件的變化對文件進行評審，識別文件進行修改或更新的需求，修改或更新的文件再次批準；c) 采取適當?shù)姆椒▽ξ募摹⑿抻啝顟B(tài)和過期保留的文件進行標識；d) 文件保持清晰、易于識別,確保在需要使用文件的場所能得到有效版本的適用文件；e) 根據(jù)策劃和運作質量管理體系的需要，識別外來文件，并按適用范圍控制其分發(fā)。企業(yè)管理法規(guī)處負責制度建設規(guī)劃，以及重要規(guī)章制度申報、協(xié)調等相關事宜。其他各處室、直屬企業(yè)負責本部門、本單位相關文件的控制。a) 建立并保持完善的記錄，為公司產品符合要求和質量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)；b) 記錄應保持清晰，通過記錄的標識使記錄方便識別，對記錄應妥善歸檔保存，方便檢索。5.