企業(yè)內(nèi)部控制配套指引講解案例精析-展示頁
2025-05-20 23:15本頁面
【正文】 (二)銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程案例1 BBC公司銷售與收款內(nèi)部會計控制案例案例2 寶鋼股份公司銷售與收款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制措施案例3 茂盛公司銷售業(yè)務(wù)失效案例分析第四章企業(yè)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)類指引之三——資產(chǎn)管理(160)第一節(jié)存貨及案例精析(160)(一)存貨內(nèi)部控制概述1. 存貨內(nèi)部控制的目標2..存貨控制風險(二)存貨的請購與采購控制(三)驗收(四)存貨保管(五審批權(quán)限(六) 記錄(七) 確定最佳庫存量(八) 存貨盤點清查(一)存貨業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度,發(fā)放與處置制度(二)存貨業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程案例1 B公司存貨內(nèi)部控制問題與完善案例2 E公司存貨內(nèi)部控制問題分析案例4 999集團的存貨內(nèi)控制度及分析第二節(jié)固定資產(chǎn)及案例精析(180)(一) 固定資產(chǎn)內(nèi)部控制概述(二)(三)固定資產(chǎn)投保(四)固定資產(chǎn)抵押管理(五)固定資產(chǎn)清查與處置(一) 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度(二)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程案例1 長案福特公司與儀征化纖股份有限公司的固定資產(chǎn)內(nèi)部控制成功案例案例2 某國有公司固定資產(chǎn)內(nèi)控失效案例案例3 某合資企業(yè)固定資產(chǎn)內(nèi)部控制簡要第三節(jié)無形資產(chǎn)及案例精析(201)(一)無形資產(chǎn)內(nèi)部控制概述1. 無形資產(chǎn)內(nèi)部控制的目標(二)無形資產(chǎn)的取得與驗收(三)無形資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)保護(四)無形資產(chǎn)的處置與開發(fā)(五)品牌建設(shè)(一)無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度(二)無形資產(chǎn)內(nèi)部控制流程案例1 YXY商場的倒閉與無形資產(chǎn)管理案例2 D公避開無形資產(chǎn)管理不當?shù)膿p失案例分析第五章企業(yè)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)類指引之四——特殊業(yè)務(wù)活動(217)第一節(jié)研究與開發(fā)及案例精析(217)一. 研究與開發(fā)內(nèi)部控制指引解讀(一)研究內(nèi)部控制的意義(1)有利于提高企業(yè)競爭力(2)有助于企業(yè)減少對研發(fā)資源的浪費(3)有利于減少研發(fā)投入,提高研發(fā)效率(二)立項與研究(三)開發(fā)與保護(一)研發(fā)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度案例1 某科研單位知識產(chǎn)權(quán)保護與開發(fā)中心職責與崗位責任案例2. 某中藥研發(fā)公司的研發(fā)立項管理制度案例3. 軟件公司研發(fā)項目風險分析第二節(jié)工程項目及案例精析(233)一. 工程項目內(nèi)部控制指引解讀(一) 工程項目內(nèi)部控制概述1. 工程項目內(nèi)部控制目標(1) 業(yè)務(wù)目標(2) 財務(wù)目標2. 工程項目風險3. 一般要求(二) 工程立項1. 工程項目建議書和項目可行性研究2. 工程項目評審3. 工程項目決策(三) 工程項目招標1. 招標準備階段2. 開標評標階段3. 評標委員會4. 決標簽約階段(四) 工程造價1. 概預算編制2. 概預算的一般要求3. 概預算審核(五) 工程建設(shè)1. 采購工程物資2. 工程監(jiān)理3. 相關(guān)部門控制4. 變更(六) 工程驗收1. 工程項目竣工決算2. 工程項目竣工驗收3
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