【正文】 時、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。 使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。包括倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲存、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業(yè)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。 工廠各科（車間）、采購、品管、PMC等部門負(fù)責(zé)在同倉管部門進(jìn)行配合作業(yè)時執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。5. 倉管原則 所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后（特采除外）方可入庫，其狀態(tài)標(biāo)識卡需附于顯著位置。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包裝者除外），均應(yīng)按庫區(qū)、儲位配置存放，同一種類、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下重、上小下大。對有時期限制的物料，應(yīng)采取進(jìn)庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴(yán)格要求先進(jìn)先出。6. 倉儲安全管理、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。，不得帶入火種（火柴、打火機(jī)等）。倉庫管理人員下班時，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源。 違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機(jī)關(guān)處理。對確因公需進(jìn)入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或追交司法機(jī)關(guān)處理。 對于常用物料必須由PMC主導(dǎo)與倉管、采購、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標(biāo)準(zhǔn)，呈請公司最高主管核準(zhǔn)實施，以保證安全庫存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。A、B、C庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分，以將最大的精力用于對公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。B類﹕除A、C以外，均為B類物料。 A、B、C分類由PMC主導(dǎo)與工程部等部門共同確定。 倉管單位應(yīng)定期對ABC類物料進(jìn)行盤點，同時通過計算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。 倉管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等，規(guī)劃適當(dāng)之儲存空間儲位。 物料卡設(shè)置 每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳細(xì)說明物料之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和儲位。 物料卡擺放 有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。 異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于每日核對異動狀況。 登記物料卡時，需注明進(jìn)出庫動作的日期、進(jìn)庫或出庫數(shù)量，及時結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號碼。，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。 物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進(jìn)行存盤。10. 循環(huán)盤點 物料管理員每日必須對發(fā)料異動后的余數(shù)作計算機(jī)帳、實物帳（物料卡）、手工帳盤點與核對，確保異動及時入帳，料帳準(zhǔn)確，盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。同時對盤點差異部分要找出原因，進(jìn)行盤盈盤虧處理。﹕盤點表錄入后須當(dāng)天送財務(wù)部門，對于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予以追究責(zé)任。 定期盤點由財務(wù)部門組織，分為初盤、復(fù)盤及抽盤三個階段，其中初盤、復(fù)盤由各物料(含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品)管理部門內(nèi)部進(jìn)行，抽盤由行政科、財務(wù)部門等抽盤人員進(jìn)行(同時配合外部會計師驗盤)。12. 接收、發(fā)放及退料作業(yè)（進(jìn)出庫管制） 原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作業(yè) 接供貨商來料，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單（供貨商送貨單）、實物核對無誤后，清點數(shù)量，并在交貨單（供貨商送貨單）上簽字確認(rèn)，作為暫收依據(jù)。 進(jìn)料接收檢驗按《進(jìn)料檢驗程序》進(jìn)行。2) 倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。b. 依“進(jìn)貨單” 填具“物料卡”及登帳。d. 按供貨商、進(jìn)料日期，對物料給予進(jìn)料批號的編號，并在“物料卡”上標(biāo)識，以作為追溯線索。3）倉管對經(jīng)檢驗判定不合格的物料或拒收物料，配合進(jìn)料檢驗人員予以標(biāo)識、隔離，并反饋采購部門及時處理?！邦I(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細(xì)表”備料，備料時要復(fù)查物料是否齊備有異常時立即向PMC反饋。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”申請領(lǐng)料。、零配件發(fā)放，按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。：A．依據(jù)“外發(fā)物料明細(xì)表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并登帳。 對多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管簽章確認(rèn)、不良退料應(yīng)有品管部門確認(rèn)的“退料單”辦理退料（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC）。 物料、成品接收作業(yè) 倉管依據(jù)有成品檢驗人員簽章確認(rèn)合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC）。B．將成品放置指定位置，堆放整齊。 倉管對必需退庫的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準(zhǔn)簽單章確認(rèn)的“退料單”辦理退庫。B．合格成品，核對型號、數(shù)量，填寫實際退庫數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，將成品放置指定位置，堆放整齊。D．不合格品核對型號、數(shù)量，填寫實際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，配合成品檢驗人員予以標(biāo)識、隔離，及時處置。A．依業(yè)務(wù)部開具的“銷售出庫單” （送貨單）核對型號、數(shù)量等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單” （送貨單）上簽章確認(rèn)。、采購、財務(wù)呈報庫存情況，以“庫存表”體現(xiàn)。然后連檢驗通知單一起交QC部，通知IQC檢驗。3． IQC/QA根據(jù)工程資料和客戶資料及樣辦對來料按規(guī)定檢查外觀、功能、壽命以及濫用性測試，然后根據(jù)檢驗和測試之結(jié)果來判斷來料是否合格，合格時IQC須簽章收貨，不合格時須將壞辦以及報告提交QC主管審核，并與物料、生產(chǎn)簽署決定如何處理。4． 來料經(jīng)確認(rèn)不合格時，參照《不合格品控制程序》處理，并貼上標(biāo)簽注明狀態(tài)。1） 退回供應(yīng)商：生產(chǎn)不急用，且次品不能通過加工修復(fù)使用的。3） 加工：如生產(chǎn)急需，且次品可通過加工修復(fù)的，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時，可考慮加工。2． 生產(chǎn)通知QA，QA根據(jù)需驗產(chǎn)品準(zhǔn)備好有關(guān)資料和簽辦，并核對批量、箱號確定抽樣數(shù)量（參與AQL MILSTD105E單次抽樣水平II級）。4． 檢驗完畢，搜集所有缺陷和壞辦并知會生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，與其進(jìn)行認(rèn)真核對，確定缺陷的嚴(yán)懲程度和收/退貨，然后填寫《QA最終成品檢驗報告》，包括產(chǎn)品編號、名稱、合同號、箱號、數(shù)量、AQL值、檢查內(nèi)容和缺陷描述及收/退貨等，報告經(jīng)成品檢驗QA簽名和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名，確認(rèn)后交QC部經(jīng)理審核，并派發(fā)相關(guān)部門，原稿QA存檔。1） 翻箱、返工：生產(chǎn)部根據(jù)《成品檢驗報告》單上記錄之缺陷進(jìn)行相應(yīng)處理、改善，反工完成需通知QC、QA重驗，直到合格后方可入倉。3） 報廢：對于不可用之不合格成品，由QC重新檢驗，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理裁示報廢，并依照《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》辦理報廢手續(xù)，將廢品報廢。經(jīng)手人： 收貨人簽名蓋章： PER BY RECEIPT BY第一聯(lián)存根；