【正文】 序質(zhì)量控制表、質(zhì)控點(diǎn)操作指導(dǎo)卡、鑄鍛件毛坯圖、工裝圖紙及工藝，關(guān)鍵過程（工序）明細(xì)，工藝文件目錄等。 使用部門 必須設(shè)立 兼職檔案員 ,由兼職檔案員 在《技術(shù)文件發(fā)放登記表》 （ 表 2F050— 4） 上簽字并接收確認(rèn)，交接時(shí)要逐張清點(diǎn)，簽字要簽全姓名和日期，以備查詢；并及時(shí)填寫維護(hù)本部門的《技術(shù)文件清單》（ 表 2F050— 7）。 臨時(shí)性用技術(shù)文件由文件編制部門到檔案室領(lǐng)取發(fā)放。 產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件、工藝文 件、工裝文件等文件發(fā)放范圍和數(shù)量，依據(jù)《技術(shù)文件發(fā)放一覽表》、 《 技術(shù)文件曬制審批單 》和更改通知單規(guī)定發(fā)放。 —— 因保管不善而造成丟失，使用部門應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)使用部門領(lǐng)導(dǎo)與 技術(shù) 中心分管領(lǐng)導(dǎo)同意后曬制，同時(shí)， 技術(shù) 中心 辦 公室 依據(jù)情節(jié)輕重對(duì)圖紙使用部門給予通報(bào)批評(píng)及經(jīng)濟(jì)處罰 ，處罰標(biāo)準(zhǔn)按 執(zhí)行 ,若反復(fù)出現(xiàn)圖紙丟失行為 ,將 視情節(jié) 予以重罰 。 b）再曬制處理，根據(jù)使用期等對(duì)再次曬制文件分為二類： a：以舊換新曬制； b：丟失曬制。以文件上有效標(biāo)識(shí)為判斷依據(jù)。 暫時(shí)沒有技術(shù)協(xié)議，供方又確需產(chǎn)品圖紙等技術(shù)文件進(jìn)行前期技術(shù)準(zhǔn)備時(shí)，技術(shù)協(xié)議擬訂人員填寫《技術(shù)文件曬制審批單》，經(jīng)技術(shù)協(xié)議簽訂部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交檔案室調(diào)檔、曬制。 2 新簽訂的技術(shù)協(xié)議書規(guī)定的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)文件（給供方提供一份），由技 術(shù)協(xié)議簽訂部門填寫《技術(shù)文件曬制審批單》，經(jīng)技術(shù)協(xié)議簽訂部門負(fù)責(zé)人審批，檔案室調(diào)檔、曬制，由技術(shù)協(xié)議簽訂部門隨技術(shù)協(xié)議發(fā)放。 更改通知單由 技術(shù) 中心 辦公室 對(duì)更改通知單上新增和換新圖紙按照更改通知單上所涉及部門進(jìn)行曬制 ，更改通知單可采用復(fù)印形式發(fā)放 。 曬制 研發(fā)新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖樣及工藝文件由技術(shù) 中心 辦公室 依據(jù)《技術(shù)文件發(fā)放一覽表》（ 表 2F050— 2） 曬制。 3 流程說明 歸檔 技術(shù)文件編制完成并經(jīng)過審批后，技術(shù)文件編制 人員（或項(xiàng)目組） 及時(shí)將技術(shù)文件整理歸檔；同時(shí)應(yīng)填寫《 技術(shù)文件移交（出圖）單 》（ 表 2F050— 1），紙質(zhì)文檔和電子文檔應(yīng)同時(shí)歸檔，并保證兩種文檔的一致性。 2 職責(zé) 文件編制人員對(duì)文件的正確、齊全、完整、統(tǒng)一負(fù)責(zé)，并對(duì)文件更改的正確性負(fù)責(zé)； 文件使用部門對(duì)使用文件的有效性、完整性及部門文件實(shí)施有效管理負(fù)責(zé)； 技術(shù)中心 （檔案部門）對(duì)存檔文件 的保管、登記、曬（復(fù)）制質(zhì)量、發(fā)放、作廢、銷毀、換版、 借閱等 工作質(zhì)量和有效性負(fù)責(zé)。 受控編號(hào)： 技術(shù)文件 歸檔、發(fā)放、作廢 管理規(guī)定 A/1 版 編制 審核 批準(zhǔn) 20200315 發(fā)布 20200401 實(shí)施 1 技術(shù)文件歸檔、發(fā)放、作廢管理規(guī)定 1 目的及范圍 為規(guī)范公司技術(shù)文件的管理，使文件的歸檔、曬制 、發(fā)放、作廢、撤回、借閱、出廠等過程處于受控狀態(tài)，確保技術(shù)文件的正確、完整、統(tǒng)一、有效使用。 技術(shù)文件包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程中所形成的：產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件、工藝文件、工裝技術(shù)文件，設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的結(jié)果、產(chǎn)品設(shè)計(jì)或改進(jìn)輸入、輸出評(píng)審資料、工藝評(píng)審資料、重要記錄、鑒定資料以及完整性要求的其它各類文件。 采購(gòu)部 對(duì)供方用技術(shù)文件的更改、作廢撤回和管理有效性負(fù)責(zé)。歸檔技術(shù)文件應(yīng)無破損、無污跡、無折疊印，并保證歸檔技術(shù)文件完整、齊全。 工裝產(chǎn)品圖（含工裝工藝）由工裝設(shè)計(jì)部門下發(fā)《工裝產(chǎn)品曬圖明細(xì)表》， 技術(shù) 中心辦公室 按要求曬制。 臨時(shí)性技術(shù)文件由文件編制部門填 寫《技術(shù)文件曬制審批單》 （ 表 2F050— 3），經(jīng)編制部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 技術(shù)中心 審查后曬制。 在技術(shù)協(xié)議規(guī)定的附圖明細(xì)內(nèi)需增曬份數(shù)、以舊換新的，需由 采購(gòu)部 填寫《技術(shù)文件曬制審批單》，經(jīng) 采購(gòu)部 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和協(xié)議簽訂部門負(fù)責(zé)人審批，交檔案室調(diào)檔、曬制。 技術(shù)文件的使用期和再曬制處理 a） 部門裝訂成冊(cè)的產(chǎn)品圖樣及工藝文件等正常使用期不低于二年，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的產(chǎn)品圖樣、工藝文件正常使用期不低于一年。底圖文件有效期按照《底圖文件換版期限》（ 表 2F050— 5）執(zhí)行。 —— 以舊換新曬制，由使用部門填寫《技術(shù)文件曬制審批單》并注明“以舊換新”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時(shí)填寫《技術(shù)文件撤回記錄》（ 表 2F050— 6），交由技術(shù) 中心 辦公室 審批后曬制，曬圖員按規(guī)定加蓋有效標(biāo)識(shí)后發(fā) 放 ，同時(shí)在撤回舊圖上加蓋 “作廢”章后收回。 發(fā)放 發(fā)放部門建立保持保存必要的發(fā)放程序和相應(yīng)記錄。 新產(chǎn)品的圖樣、設(shè)計(jì)文件及 工藝文件、工裝產(chǎn)品圖由 技術(shù)中心 檔案室加蓋有效標(biāo)識(shí)，裝訂成冊(cè)，發(fā)放至使用部門。 由 技術(shù)中心 檔案室負(fù)責(zé)新發(fā)放技術(shù)文件的有效標(biāo)識(shí)，以保證使用現(xiàn)場(chǎng)為有效版本，正常生產(chǎn)用技術(shù)文件加蓋當(dāng)年年份章；新產(chǎn)品試制加蓋“試制”章 ，如果試制產(chǎn)品改為生產(chǎn)，并且產(chǎn)品圖樣未變動(dòng)，可以在原試制產(chǎn)品技術(shù)文件 上加蓋年份章；由于特殊原因等臨 3 時(shí)性用技術(shù)文件，加蓋“一次性用圖”標(biāo)識(shí)為有效。 標(biāo)識(shí)及有效性確認(rèn) 發(fā)放和使用的技術(shù)文件應(yīng)進(jìn)行有效性標(biāo)識(shí)，以確保使用現(xiàn)場(chǎng)為有效版本。 技術(shù)文件的確認(rèn)控制為時(shí)時(shí)控制，凡加蓋 “ 試制 ”章 、 年 份章 的圖樣（臨時(shí) 用 圖 加蓋“一次性用圖”章）均為有效技術(shù)文件，各部門發(fā)現(xiàn) 無 “ 試制 ”章 、 年份章 ，又無臨時(shí)圖標(biāo)記的無效技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)通知 技術(shù)中心 辦 檔案室，將文件收回。 外協(xié) 生產(chǎn)用技術(shù)文件的管理 外協(xié)技術(shù)文件藍(lán)圖，由 制造部 外協(xié)業(yè)務(wù)員按 制造部 下達(dá)的外協(xié)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫《技術(shù)文件 曬制 申請(qǐng)單》，注明需求理由，經(jīng) 制造部 長(zhǎng)審查，供應(yīng)商管理員認(rèn)可、技術(shù) 中 心主任批準(zhǔn)后方可曬印。所有外協(xié)用圖應(yīng)由外協(xié)業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)交外部協(xié)作生產(chǎn)單位（以下簡(jiǎn)稱外協(xié)單位）， 制造部應(yīng) 建立部門技術(shù)文件臺(tái)帳，做好發(fā)放、更改、回收記錄。外協(xié)業(yè)務(wù)員將換發(fā)或新增藍(lán)圖及更改通知單藍(lán)圖一并轉(zhuǎn)交外協(xié)單位，并由外協(xié)單位實(shí)施更改，同時(shí)收回作廢資料。因遺失造成的一切責(zé)任由外協(xié)單位負(fù)責(zé)。 外協(xié)用圖在使用過程中，如有遺失，由外協(xié)單位向外協(xié)業(yè)務(wù)員提出補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)，并由外協(xié)業(yè)務(wù)員填寫《技術(shù)文件 曬投制 申請(qǐng)單》，經(jīng)技術(shù) 中心主任 批準(zhǔn)并由資料室按 的收 4 費(fèi) 規(guī)定開具罰款單，由外協(xié)單位到財(cái)務(wù) 部 交款后，資 料管理人員憑申請(qǐng)單和交款收據(jù)曬印藍(lán)圖，并做好補(bǔ)發(fā)記錄。污損換圖應(yīng)交回舊圖，領(lǐng)取新圖。如未收回，視具體情況追究外協(xié)業(yè)務(wù)員的責(zé)任。 破舊、封存、作廢文件的管理 對(duì)破舊、臟污的技術(shù)資料的更換，由各使用部門檔案員（或兼職）持舊圖到檔案室辦理，填寫《技術(shù)文件曬制審批單》及 《技術(shù)文件撤回記錄》后方可更換新圖，舊圖由檔案室統(tǒng)一收回。需銷毀，填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》（ 表 2F050— 8），經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。檔案室應(yīng)建立作廢技術(shù)文件撤回和銷毀紀(jì)錄。原版技術(shù)文件一般不予外借，特殊需要時(shí)，應(yīng)經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 技術(shù)文件出廠 因工作需要，技術(shù)文件出廠，應(yīng)辦理技術(shù)文件出門審批手續(xù)。見《技術(shù)文件出門證》（表 2F050— 10）。 收費(fèi)管理 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) a）外單位持底圖來廠曬制的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 5 幅 面 A0 A1 A2 A3 A4 價(jià)格（元 /張） 20 15 10 5 2 b）以舊換新、特殊情況需另外提供或參考用的技術(shù)文件按下列標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)： 幅 面 A0 A1 A2 A3 A4 價(jià)格（元 /張） 40 30 20 10 5 收費(fèi)程序 需要曬圖的單位（個(gè)人）到財(cái)務(wù)交費(fèi)，憑交款收據(jù)到檔案室領(lǐng)取技術(shù)文件。 5 記錄及附件 流程涉及到的文件 a)《技術(shù)文件更改管理 規(guī)定 》（ Q/XGTZ2F051－ 2020） 流程記錄表 a)《 技術(shù)文件移交（出圖）單 》 （表 2F050— 1） b)《技術(shù)文件發(fā)放一覽表》 （表 2F050— 2） c)《技術(shù)文件曬制審批單》 （表 2F050— 3） d)《技術(shù)文件發(fā)放登記表》 （表 2F050— 4） e)《底圖文件換版期限》 （表 2F050— 5） f)《技術(shù)文件撤回記錄》 （表 2F050— 6） g)《技術(shù)文件清單》 （表 2F050— 7） h)《文件銷毀申請(qǐng)單》 （表 2F050— 8） i)《技術(shù)文件借閱記錄》 （表 2F050— 9） j)《技術(shù)文件出門證》 （表 2F050— 10） 6 表 2F0501 技術(shù)文件移交（出圖）單 序號(hào) 產(chǎn)品型號(hào)名稱、一級(jí)部件代號(hào) 圖 樣 審 批 A0 A1 A2 A3 A4 合計(jì) 移交（出圖）依據(jù) 申請(qǐng)人 移交（出圖）部門 技術(shù)中心審批 接受 辦理人 日 期 7 表 2F0502 表 1 產(chǎn)品技術(shù)文件藍(lán)圖發(fā)放一覽表 序 號(hào) 發(fā)放部門 發(fā)放數(shù)量 資料名稱 產(chǎn) 品 室 工 藝 室 裝 配 車間 倉 儲(chǔ) 制 造 部 財(cái) 務(wù) 部 質(zhì) 量 部 采 購(gòu) 銷 售 部 成 品 庫 備 注 1 產(chǎn)品圖樣（成套） 1 1 1 1 1 2 自制、外協(xié)件產(chǎn)品圖樣 1 3 外購(gòu)件產(chǎn)品圖樣 1 4 外購(gòu)件技術(shù)協(xié)議書 1 1 1 5 外協(xié)件技術(shù)協(xié)議 1 1 1 6 驗(yàn)收準(zhǔn)則 1 1 1 1 7 試驗(yàn)大綱 1 1 1 1 8 產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)表 1 1 1 1 1 9 明細(xì)表及匯總表 (包括專用件、借用件、外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)件、進(jìn)口件匯總表 ) 1 1 1 1 1 10 專用件、借用件明細(xì)表 1 11 外購(gòu)件、進(jìn)口件、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表 1 12 外購(gòu)工具明細(xì)表 1 1 1 1 1 13 零件手冊(cè) 1 1 14 操作與保養(yǎng)手冊(cè) 1 1 15 維修手冊(cè) 1 1 16 產(chǎn)品介紹 1 1 17 裝箱單 1 1 18 試驗(yàn)報(bào)告 19 產(chǎn)品工藝文件目錄 1 1 1 1 1 20 工藝方案 1 1 1 21 工藝路線表 1 1 1 22 工藝過程卡 1 1 23 機(jī)加工工藝過程卡 1 1 24 典型工藝過程卡 1 1 25 焊接工藝過程卡 1 1 26 焊接作業(yè)指導(dǎo)書 1 1 27 焊接組成件明細(xì)表 1 1 1 28 裝配工藝過程卡 1 1 29 裝配作業(yè)指導(dǎo)書 1 1 30 裝配工序卡片 1 1 8 注：本發(fā)放清單中工藝文件暫由技術(shù)中心工藝工程師存管，倉儲(chǔ)、成品庫 文件暫由制造部存管； 序 號(hào) 發(fā)放部門 發(fā)放數(shù)量 資料名稱 產(chǎn) 品 室 工 藝 室 裝 配 車間 倉 儲(chǔ) 制 造 部 財(cái) 務(wù) 部 質(zhì) 量 部 采 購(gòu) 銷 售 部 成 品 庫 備 注 31 裝配組成件明細(xì)表 1 1 1 33 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 1 1 34 關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 1 1 35 刃量具明細(xì)表 1 1 1 1 36 焊接材料工藝定額明細(xì)表 1 1 1 1 37 裝配輔料工藝定額明細(xì)表 1