【正文】 導(dǎo)性文件。 綜上所述，本監(jiān)測(cè)站的管理體系文件是一套文件化的完整的受控的體系文件；并建立了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、設(shè)置了相應(yīng)的崗位、配備了相應(yīng)的人員，其機(jī)構(gòu)、崗位和人員的職責(zé)明確，合理確定了技術(shù)能力，配置了相應(yīng)的儀器設(shè)備、采用符合要求的 標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（試劑）和有效服務(wù)。 內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)正常，但信息網(wǎng)絡(luò)還需進(jìn)一步通暢，員工自覺學(xué)習(xí)的氛圍還沒有形成，培訓(xùn)的方式要不斷改進(jìn)。按照監(jiān)測(cè)站 2020年工作目標(biāo)，空氣和廢 氣監(jiān)測(cè)的工作量將有所增加。 2020年 04 月進(jìn)行了第一次內(nèi)審，內(nèi)審覆蓋了本站所有管理活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)，共發(fā)現(xiàn) 9 個(gè)不符合項(xiàng)，這些問(wèn)題均已得到了糾正；糾正措施執(zhí)行情況良好。與之相關(guān)聯(lián)的機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置是合理的，機(jī) 構(gòu)及崗位的職責(zé)分工明確，切實(shí)可行；與之相關(guān)聯(lián)的人力資源和儀器設(shè)備資源配置是充分的、合理的；與之相關(guān)聯(lián)的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件是符合要求的；各個(gè)要素、各個(gè)程序和各個(gè)環(huán)節(jié)之間的銜接循環(huán)是封閉的。 《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的監(jiān)測(cè)站的質(zhì)量方針、目標(biāo)符合準(zhǔn)則要求和本站的實(shí)際情況，通過(guò)努力正在逐步實(shí)現(xiàn)。 二、評(píng)審意見和結(jié)論： 本 試驗(yàn)室 按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（ [2020]141）修改的管理體系全面覆蓋了檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室通用要求的所有內(nèi)容。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 馬紅梅 2020 年 5 月 ZYEMS04－ 02－ 014 管理體系管理評(píng)審報(bào)告 評(píng) 審 目 的 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。 通過(guò)對(duì)內(nèi)審和監(jiān)督評(píng)審所產(chǎn)生的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，并未對(duì)檢測(cè)結(jié)果帶來(lái)影響，主要原因是對(duì)于 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（ [2020]141） 認(rèn)可準(zhǔn)則的部分內(nèi)容理解不到位，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行力度不夠，制定的制度不完善造成。 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 韓有虎 2020 年 5 月 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果評(píng)審報(bào)告 2020 年 03 月 25 日至 26 日 試驗(yàn)室 按照 2020 年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行了內(nèi)審。在人員培訓(xùn)方面，實(shí)驗(yàn)室年初制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃，按照計(jì)劃有序?qū)嵤?，并得到了大力支持，收到了良好的效果。這表明實(shí)驗(yàn)室采取的管理和監(jiān)督措施效果較好，可操作性強(qiáng) ,能夠維護(hù)和維持實(shí)驗(yàn)室管理體系不斷的持續(xù)改進(jìn)。 在日常運(yùn)行過(guò)程中，制定和嚴(yán)格實(shí)施人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)新員工和老員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，不斷提高檢測(cè)人員的整體水平；監(jiān)督和檢查期間核查的落實(shí)情況，以考察設(shè)備的運(yùn)行情況；對(duì)主要試劑的購(gòu)進(jìn)必須進(jìn)行空白實(shí)驗(yàn)，驗(yàn)證試劑的合格性；不定期的監(jiān)督和詢問(wèn)檢測(cè)人員的崗位操作情況，檢查檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)方法的理解和應(yīng) 用能力；采用質(zhì)控樣插入、抽樣考核、方法間比對(duì)和實(shí)驗(yàn)室比對(duì)的方式，對(duì)實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量進(jìn)行控制；堅(jiān)持每周安全巡檢制度，保證設(shè)備的良好運(yùn)行和檢測(cè)工作的安全、順利進(jìn)行；劃分專門的工作區(qū)域，切實(shí)保證檢測(cè)工作順利進(jìn)行，保證客觀公正的報(bào)出檢測(cè)結(jié)果，更好的服務(wù)于客戶。 實(shí)驗(yàn)室能夠認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的規(guī)定，堅(jiān)持客觀公正原則，報(bào)出科學(xué)有效的檢測(cè)數(shù)據(jù)，并且不斷的完善檢測(cè)方法，貫徹了公正、科學(xué)、及時(shí)、準(zhǔn)確、持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量方針。實(shí)驗(yàn)室全體員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)有較深刻的理解，管理層和全體員工們能夠堅(jiān)決貫徹質(zhì)量方針，遵守員工行為準(zhǔn)則 ，不斷的提高檢測(cè)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，努力完成質(zhì)量目標(biāo)。監(jiān)督評(píng)審采用抽樣審核的方式，對(duì)我室的管理體系和檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督審核。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 馬紅梅 2020 年 5 月 實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行 質(zhì) 量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告 2020 年 03 月 25 日至 26 日，本 試 驗(yàn)室進(jìn)行了 2020 年度的第一次內(nèi)部審核。 通過(guò)內(nèi)審和監(jiān)督評(píng)審，充分驗(yàn)證了實(shí)驗(yàn)室管理體系能夠有效、持續(xù)的運(yùn)行；質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針符合實(shí)驗(yàn)室的實(shí)際，能夠堅(jiān)持貫徹質(zhì)量方針，很好的完成質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)到穩(wěn)步提高的效果。監(jiān)督評(píng)審及不定期評(píng)審采用抽樣審核的方式，對(duì)我室的管理體系和檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督審核。 記錄人： 馬建 日期： 2020 年 5 月 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件 的適宜性、充分性和有效性評(píng)審報(bào)告 2020 年 03 月 05 日至 26 日 寧（建） 按照 2020 年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行了內(nèi)審。 ，做評(píng)審總結(jié)，宣布管理評(píng)審的結(jié)論。 他相關(guān)因素。 、質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況的報(bào)告。 ，宣布管理評(píng)審的目的、依據(jù)、內(nèi)容。 主 持 人 馬金虎 評(píng)審時(shí)間 2020 年 3 月 4 日上午 8： 30 評(píng)審方式 會(huì)議討論 評(píng)審地點(diǎn) 會(huì)議室 參加人員 姓 名 職 務(wù) 姓 名 職 務(wù) 姓 名 職 務(wù) 韓有虎 技術(shù)負(fù)責(zé)人 馬金虎 內(nèi)審員 馬紅梅 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 丁淑紅 試驗(yàn)室主任 辦公室主任 馬建 于永清 質(zhì)量控制室 主任 主要評(píng)審內(nèi)容： ，過(guò)去一年中所取得的業(yè)績(jī)是否達(dá)到、完成或超過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求； ，是否達(dá)到預(yù)期要求； 運(yùn)行是否受控、是否有效（近期內(nèi)部審核的結(jié)果）； ；； 結(jié)果； 化； 、投訴及客戶反饋； ； ； ；。 主 持 人： 馬金虎 參加人員： 韓有虎 、 馬建 、 馬紅梅 、 丁淑紅 、 于永清 、 馬紅霞 、 者德強(qiáng) 、 禹博于文靜 審核內(nèi)容： ，過(guò)去一年中所取得的業(yè)績(jī)是否達(dá)到、完成或超過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求； ，是否達(dá)到預(yù)期要求； 、是否有效（近期內(nèi)部審核的結(jié)果）； ； ； ； 工作類型的變化； 、投訴及客戶反饋； ； ； ； 。 批準(zhǔn)人： 馬金虎 日期： 2020 年 5 月 管理體系管理評(píng)審?fù)ㄖ? 監(jiān)測(cè)站各科室： 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室體系運(yùn)行的要求，為了驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室管理體系的適宜性、充分性和有效性，不斷的改進(jìn)與完善實(shí)驗(yàn)室管理體系，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，經(jīng)研究決定，擬于 2020 年 03 月 05 日上午 8 點(diǎn) 30 分在監(jiān)測(cè)站會(huì)議室進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室管理體系 12 年管理評(píng)審。 備注： 管理評(píng)審 是本站質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重大質(zhì)量活動(dòng)，請(qǐng)相關(guān)人員妥善安排好本部門的工作，若有其它情況，請(qǐng)于收到通知后三天內(nèi)將反饋消息給辦公室。 參加評(píng)審人員： 最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理體系內(nèi)審員、各科室主任。涇源縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 管理體系管理評(píng)審 記錄 日期： 2020 年 3 月 5 日 涇源縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 2020 年管理體系管理評(píng)審記錄目錄 2020 年度管理評(píng)審計(jì)劃 管理體系管理評(píng)審?fù)ㄖ? 管理評(píng)審工作會(huì)議簽到表 管理體系管理評(píng)審紀(jì)要 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件的適宜性、 充分性和有效性評(píng)審報(bào)告 實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情 況 報(bào)告 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和監(jiān)督人員對(duì)近期管理和監(jiān)督情 況的評(píng)審報(bào)告 實(shí)驗(yàn)室資源配置和員工培訓(xùn)及其他因素評(píng)審 報(bào)告 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果評(píng)審報(bào)告 管理體系管理評(píng)審報(bào)告 2020 年度管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審目的： 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。 評(píng)審依據(jù)： 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》 [2020]141 號(hào) 評(píng)審方法： 會(huì)議討論。 評(píng)審時(shí)間： 2020 年 3 月 5 日上午 8： 30 評(píng)審地點(diǎn)： 環(huán)境監(jiān)測(cè)站會(huì)議室 評(píng)審內(nèi)容： a. 質(zhì)量方針和目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，過(guò)去半年中所取得的業(yè)績(jī)是否達(dá)到、完成或超過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求； b. 管理人員和監(jiān)督人員管理與監(jiān)督的情況，是否達(dá)到預(yù)期要求； c. 管理體系運(yùn)行是否受控、是否有效（近期內(nèi)部審核的結(jié)果）； d. 糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況如何； e. 由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審結(jié)果； f. 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果； g. 工作量和工作類型的變化； h. 申訴、投訴及客戶反饋； i. 資源以及人員培訓(xùn)情況； j. 質(zhì)量控制活動(dòng)； k. 改進(jìn)的建議； l. 其他日常管理議題。請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)參加，不得缺席。 現(xiàn)將本次管理評(píng)審計(jì)劃予以通告，望各相關(guān)部門根據(jù)相關(guān)內(nèi)容做好充分準(zhǔn)備。 批準(zhǔn)人： 馬金虎 審批日期： 2020 年 5 月 管理評(píng)審工作會(huì)議簽到表 地點(diǎn)： 日期： 序 號(hào) 姓 名 序 號(hào) 姓 名 1 19 2 20 3 21 4 22 5 23 6 24 7 25 8 26 9 27 10 28 11 29 12 30 13 31 14 32 15 33 16 34 17 35 18 36 管理體系管理評(píng)審紀(jì)要 評(píng) 審 目 的 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性， 并進(jìn)行必要的改進(jìn)。 評(píng)審紀(jì)要： ：詳見管理評(píng)審工作會(huì)議簽到表。 、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件的適宜性、充分性和有效性。 。 。 。這次內(nèi)審是化驗(yàn)室依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（ [2020]141）號(hào)對(duì)管理體系進(jìn)行的內(nèi)審，是對(duì)管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及標(biāo)準(zhǔn)的所有要素的一次全面審核 。這次內(nèi)審共開具九項(xiàng)不符合報(bào)告，均屬于實(shí)施性不符合，并得到了及時(shí)有效的整改。實(shí)驗(yàn)室體系文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的可操作性較強(qiáng)，符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則的要求，適合于本站實(shí)驗(yàn)室的體系運(yùn)行。這次內(nèi)審是對(duì)管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及標(biāo)準(zhǔn)的所有要素的一次全面審核。 通過(guò)內(nèi)審和監(jiān)督評(píng)審，充分驗(yàn)證了實(shí)驗(yàn)室管理體系能夠正常持續(xù)的運(yùn)行；體系文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的可操作性較強(qiáng)，職責(zé)分工明確，檢測(cè)工作能夠流暢的進(jìn)行，適合于本站實(shí)驗(yàn)室的體系運(yùn)行。但在儀器設(shè)備的管理和維護(hù)方面還存在一定的問(wèn)題，目前已經(jīng)派專人進(jìn)行管理儀器設(shè)備的維護(hù)；在與相關(guān)部門溝通方面存在一些問(wèn)題，相關(guān)部門不完全了解實(shí)驗(yàn)室管理體系的一些要求、程序和規(guī)定，從而產(chǎn)生了一些誤解和抱怨，在以后的工作中雙方應(yīng)隨時(shí)溝通，保證體系良好的運(yùn)行。 試驗(yàn)室 負(fù)責(zé)人： 丁淑紅 2020 年 5 月 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和監(jiān)督人員對(duì) 近期管理和監(jiān)督情況的評(píng)審報(bào)告 實(shí)驗(yàn)室管理層和監(jiān)督人員按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（ [2020]141）和實(shí)驗(yàn)室管理體系文件的要求，從人、機(jī)、料、法、環(huán)、抽樣等各方面維護(hù)和監(jiān)督實(shí)驗(yàn)室體系的運(yùn)行。 通過(guò)采取以上管理和監(jiān)督措施，這一年來(lái)，實(shí)驗(yàn)室高質(zhì)量的完成了各項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)，沒有出現(xiàn)較大的工作失誤。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 馬紅梅 2020 年 5 月 實(shí)驗(yàn)室資源配 置和員工培訓(xùn) 及其他因素評(píng)審報(bào)告 在整個(gè)管理體系的運(yùn)行過(guò)程中，實(shí)驗(yàn)室一直重視資源和員工培訓(xùn)等相關(guān)因素的配置，力爭(zhēng)做到各相關(guān)因素合理配置，并相應(yīng)地加強(qiáng)這些因素的監(jiān)督檢查，制定了相應(yīng)管理規(guī)定，指派專人管理或填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄，通過(guò)對(duì)管理體系運(yùn)行期間這些相關(guān)因素的管理，它們可以滿足實(shí)驗(yàn)室管理體系的要求。為了更