erp項目考核制度-展示頁
2024-09-17 08:01本頁面
【正文】 應具有的水平； 2各部門主管有查核下屬所有單 據及流程的義務，有承擔下屬責任的義務，考核組如發(fā)現(xiàn)部門主管未盡職責有權另行提報處罰； 3如果 ERP操作人員被扣分，其主管（從 組長 級開始）受連帶扣分，扣分標準翻一翻，但連帶不越兩人； 4ERP 考核小組成員未及時查核，每發(fā)現(xiàn)一次扣責任人 5分（考核組職責分工由考核組組長負責分配）； 5ERP 考核組將不定期對 ERP 項目組發(fā)放的文件進行查核，凡發(fā)現(xiàn) ERP 項目組發(fā)放的文件丟失或不全的，每份文件扣主管（以 科 級單位為考核對象） 10分 ； 6凡 ERP 項目組發(fā)放的文件，各主管有責任與義務對其下屬進行宣導，其下屬有知情權，考核組將隨機抽查其下屬 對相關文件的 了解、掌握情況，如發(fā)現(xiàn)主管未盡職責，每查核到一次，扣主管（以 科 級單位為考核對象） 5分 ，對宣導力度到位的主管，考核組將根據實際情況另行提報加分或公司其他獎勵方式 ； 7由于上游用戶問題點造成下游用戶無法后續(xù)工作的，下游用戶如已發(fā)現(xiàn)上游用戶問題點，下游用戶不容許被動等待、抱怨、放之任之 、推卸責任等 ，需要及時、積極追蹤上游用戶 （下游用戶 需用聯(lián)絡通知單知會上游用戶 ） 糾正進度（需要配合的 下游用戶應積極響應）并及時將相關信息 提報 到考核組直到 所有 問題解決， 上游用戶問題點導致下游 用戶 無法后續(xù)工作而下游用戶未按本條描述處理方式操作，下游用戶后續(xù)工作每單據、每延誤一天扣 2分 ，造成嚴重后果的考核組將另行提報處罰。 、運作過程考核： （ 1） 及時性考核： 1ERP 中所有單據應在第一時間內錄入 ERP 系統(tǒng)，特殊情況最多不得超過當天（夜間產生的單據次日上午 11 點之前必須補錄完畢），違者每發(fā)現(xiàn)一單扣責任人 5分，超過兩天（含兩天）以上無書面文件（ 文件中注明單別和單號， 需經理級以上簽字）提交考核組，每單每天累加扣 1分； 2單據遺漏視為 嚴重 錄入不及時，每發(fā)現(xiàn)一單 扣 責任人 10 分； 3ERP 中所有單 據應在第一時間內審核完畢，特殊情況最多不得超過當天 （夜間產生的單據 無值班人員的情況下 次日上午 11 點之前 責任人 必須 審核 完畢），違者每發(fā)現(xiàn)一單扣責任人 5分，超過兩天（含兩天）以上無書面文件（ 文件中注明單別和單號， 需經理級以上簽字）提交考核組 存檔 ，每單每天累加扣 1分； 標 題 ERP 考核 暫行 制度 頁 次 2/7 4垃圾單據處理（對單據擁有審核權的用戶，有正當理由且與單據錄入者達成一致意見 并 對單據錄入者明確指定 提出做廢之單據） 不得超過當天， 倉管員對影響庫存之垃圾單據進行嚴格監(jiān)督， 及時 填寫《 ERP 垃圾單 據統(tǒng) 記表 》（格式見附件一 ）并由責任人確認簽字，對于《 ERP 垃圾單據統(tǒng) 記表》中已登記垃圾單據，考核組每發(fā)現(xiàn)一單扣單據錄入者 6分同時 對 相應倉管員 加 6分， 無登記 憑證扣
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1