【正文】 0℃，年極端最低氣溫 30℃～20℃。期間基本上是長江中下游流域 ，多集中在山區(qū)和丘陵區(qū)。 五、產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 本項目正常年份預(yù)計銷售收入為 億元。 四、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 該項目建成投產(chǎn)后，可年產(chǎn)杜仲膠 1000 噸。 積極組建并形成比較強大的銷售網(wǎng)絡(luò)，加大廣告宣傳力度，不斷發(fā)展完善。 按國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，以質(zhì)量取勝。 （二）價格預(yù)測 按照目前國際、國內(nèi)市場情況和發(fā)展趨勢，杜仲膠原料按保護價 4元 /公斤，產(chǎn)品銷售價 250元∕㎏，年產(chǎn) 1000噸杜仲膠可增加產(chǎn)值 億元，其經(jīng)濟效益十分可觀。而且杜仲膠的加工生產(chǎn)是國家重點發(fā)展和扶持的產(chǎn)業(yè)， 經(jīng)濟效益高， 具有更強的抗市場波動的內(nèi)在動力。其前景十分廣泛，需求量很大。 生物分離杜仲膠是利用微生物所產(chǎn)生的胞外酶來降解木質(zhì)素、纖維、果膠等高分子物質(zhì)，使木素、果膠等高分子多糖類物質(zhì)轉(zhuǎn)化為小分子糖類，從而使杜仲葉、皮和種皮的杜仲膠從木素、 13 韌皮纖維和果膠的 膠粘中解束分離。 二、市場預(yù)測 （一）市場需求預(yù)測 由于全球范圍的天然橡膠資源緊缺，嚴(yán)重制約了橡膠工業(yè)的進展，更迫使國際科技、企業(yè)界把目光迅速轉(zhuǎn)向生物新材料上。 1986年，我國研究出杜仲膠摩托車輪胎后，開始了杜仲膠的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。 國內(nèi)市場 杜仲是我國的獨有樹種，分布面積已達 400萬畝，占世界資源總面積的 95%，我國杜仲天然分布主要在秦嶺以南山地，云南、貴州、四川、湖南、湖北、陜西、甘肅、廣東、廣西、河南、江西、安徽、浙江等省區(qū)均有分布。而國 外 發(fā)達國家對杜仲 12 膠的需求量也越來越大。自 20 世紀(jì)前蘇聯(lián)開始規(guī)模化人工提取杜仲膠，其中在援助中國的項目中就提到開發(fā)杜仲膠資源。由于全球 95%的杜仲資源在中國。 第二章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 一、市場調(diào)查 國際市場 1890 年， 我國 杜仲首次 被引入歐洲的法國， 1899 年引入日本， 1906 年傳入俄國， 1907 年引入美國。同時結(jié)合我國西部資源優(yōu)勢，將我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與邊遠(yuǎn)地區(qū)脫貧致富及西部環(huán)境治理相結(jié)合。 我國現(xiàn)有杜仲林 400萬畝，占全球總 11 量的 95％以上，主要分布在我國中西部貧困山區(qū)。瞄準(zhǔn)國內(nèi)國外兩個大市場，在滿足國內(nèi)市場需求的前提下，逐步進入國際市 場，擴大出口量，為國家節(jié)匯、創(chuàng)匯。項目的實施，可以把“西北農(nóng)林科技大學(xué)”等科研院校的專家、教授在杜仲種植基地的建設(shè)和加工生產(chǎn)杜仲膠為主的科研成果和先進技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，用于發(fā)展地方經(jīng)濟。同時，項目的建成還可帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如制藥保健、橡 膠輪胎等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加國家和地方財政收入。 該項目的建設(shè)對促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、改善生態(tài)環(huán)境具有重大的作用。同時也是對生物資源的綜合再利用，建設(shè)環(huán)保型與節(jié)能型的高科技企業(yè)。 該項目提出的目的在于利用渭北地區(qū)極佳的生態(tài)條件，在大力發(fā)展和培育優(yōu)質(zhì)杜仲種植基地的同時，加快推進我省杜仲產(chǎn)業(yè)化進程，培育新興產(chǎn)業(yè)，增加地方財源，引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟進入快車道，促進農(nóng)村經(jīng)濟向優(yōu)質(zhì)、生態(tài)、效益和企業(yè)生產(chǎn)向綠色、環(huán)保、節(jié)能的方向發(fā)展。椐有關(guān)資料記載，全世界95%的杜仲在中國，而陜西的杜仲種植面積約占 5 %。本項目的提出，就是要找到理想的第二膠源。 2021 年中國天然橡膠產(chǎn)量達到 54 萬噸 ，占世界總產(chǎn)的%，消費量達 253萬噸，占世界總消費量的 %，進口量 168萬噸，超過世界貿(mào)易總量的 25%。由于杜仲含膠量高，所以通過研究開發(fā)可望成為理想的第二膠源。特別是在我國中西部大開發(fā)、退耕還林中，杜仲將發(fā)揮綜合的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益，成為具有廣泛市場前景的生態(tài)經(jīng)濟型綠色產(chǎn)業(yè)。 杜仲樹還是城市園林、建設(shè)現(xiàn)代化新農(nóng)村和鄉(xiāng)村居民房前屋后綠化的優(yōu)良 樹種。 杜仲木材堅韌，有光澤，紋理細(xì)致，勻稱，不易翹裂，無心材邊之分，不被蟲蛀，是制作高 檔 家具、各種工藝品、舟車和工具把柄的上等材料。杜仲油主要成分是亞油酸，為高級食用油和工業(yè)用油。我國橡膠每年供不應(yīng)求，缺口約 占 70%，杜仲膠及 系列產(chǎn)品的開發(fā)利用已進入一個新的時期，這對于緩解我國橡膠供需矛盾具有十分重要的意義。提膠后的杜仲渣可制成各種裝飾板等材料。由于杜仲膠 具有“橡塑二重性”的特點，具有耐摩擦和透雷達波等優(yōu)點，所以，在軍事工業(yè)及航空航天工業(yè)有特殊的用途。將杜仲膠變成彈性體后，具有天然橡膠和塑料的雙重特性。 杜仲樹除木質(zhì)部外，其樹皮、樹葉、果皮中都含有杜仲膠，其中果皮中杜仲膠含量居各部位之首，達 13%17% ；杜仲皮內(nèi)含膠量為 6%12%，而以根皮中含量較高；杜仲葉中含膠量為%%。 杜仲膠從杜仲 果、 葉 或皮 中提取，不破壞林木，在提取杜仲膠的同時，還可提取與 樹 皮中藥理作用相似的十分珍貴的天然藥物成分（如綠原酸、黃酮）。 杜仲樹是落葉樹，每年秋季都產(chǎn)生大量的落葉。此外，杜仲膠的聚合是在生物酶的作用下進行的，聚合物中不含任何小分子催化劑，聚合劑或者單體物質(zhì)，表現(xiàn)出極高的電絕緣性。 結(jié)構(gòu)上的差異使得杜仲膠表現(xiàn)出許多獨特的性質(zhì)和功能，是一種特殊功能 的天然 生物材料。 杜 仲 膠 (Eumia ulmoides gum) ， 國 際 上 俗 稱 其 為guttapercha 或 balata，是杜仲植物中含有的天然生物高分子材料。 杜仲膠是一種天然高分子材料，它與天然橡膠的化學(xué)組成完全一樣，即 (C5H8)n，只是兩者分子鏈的構(gòu)型不同。杜仲藥用始載于《神農(nóng)本草經(jīng)》，被列為上品。建議 給予立項支持。同時，在陜西省 XX 工業(yè)園區(qū)建設(shè)年產(chǎn) 1000 噸杜仲膠生產(chǎn)基地，市場前景良好，建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容切合實際，運行模式科學(xué)合理，經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益顯著。 （五）、 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 項目總投資： 萬元 項目年收入： 萬元 其中 企業(yè)自籌資金： 萬元 項目 年 新增銷售收入： 萬元 銀行貸款資金： 萬元 項目年新增利潤： 萬元 投 建設(shè)投資： 萬元 項目稅后投資利潤率： % 4 資 結(jié) 構(gòu) 流動資金： 萬元 項目投資利稅率： % 基地建設(shè)規(guī)模： 畝 項目盈虧臨界點收入： 萬元 建設(shè)期： 年，生產(chǎn)運營期 年 項目盈虧臨界點率 ： % 農(nóng)戶新增收入： 萬元 項目新增所得稅： 帶動農(nóng)戶數(shù)：約 戶， 人 借款償還期（含建設(shè)期）： 年 培訓(xùn)農(nóng)民數(shù)： 10000 人 企業(yè)新增就業(yè)人數(shù)： 60 人 （六）、 可行性研究報告編制依據(jù) 1. 2021 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編制大綱； 2.《中共中央、國務(wù)院關(guān)于扎扎實實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》； 3.《銅川市國民經(jīng)濟及社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》； 、建設(shè)部聯(lián)合出版的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版，中國計劃 出版社， 1997 年 7 月）； ； 。含鋪地流動資金 萬元，占總投資的 %。 本項目竣工建成后，采用公司、車間、工段三級管理。 組織管理方案： 實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和 項目法人責(zé)任制 ，下設(shè)總經(jīng)理辦公室和市場部、銷售部、生產(chǎn)部、企管部、財務(wù)部等。 項目建設(shè)進度安排： （ 1）、 基地建設(shè)； 用三年時間，采用政府推動、政策優(yōu)惠、退耕還林補助等措施，組織項目區(qū)農(nóng)民完成 20210 畝優(yōu)質(zhì)杜仲基地建設(shè)。 建設(shè)規(guī)模：建設(shè)年產(chǎn) 1000 噸杜仲膠 生產(chǎn)線 ， 并配套建設(shè) 20210畝 優(yōu)質(zhì)杜仲種植基地 ，滿足年產(chǎn) 1000噸杜仲膠的生產(chǎn) 需 求。 建設(shè)性質(zhì)：新建。公司與西北農(nóng)林科技大學(xué)建立了 長期 穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān)系，可為項目實施提供良好的技術(shù) 支撐和 保證。 4 月 — 8 月 實現(xiàn)銷售收入 萬元，實現(xiàn)利潤 。 財務(wù)狀況 截止 2021 年 8 月 31日，企業(yè)擁有總資產(chǎn) ，其中流 2 動資產(chǎn) ，固定資產(chǎn) 萬元，無形及遞延資產(chǎn) 萬元。 管理制度：公司堅持向管理要效益的方針，建立 健全 了各 項 管理制度，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制管理模式。 發(fā)展歷程：陜西 XXXX 科技有限責(zé)任公司成立于 2021 年 4 月，注冊資本 1000萬元。 1 杜仲及杜仲膠生產(chǎn)項目 可行性研究報告 第一章 總 論 （一）、 項目單位基本情況 1. 概況 項目單位名稱：陜西 XXXX科技有限公司。 公司類型：有限 責(zé)任 公司。 主營業(yè)務(wù)：農(nóng)林種植、養(yǎng)殖，新品種引進、示范、推廣，城鄉(xiāng)道路園林綠化，農(nóng)副產(chǎn)品加工，林業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)經(jīng)營。 人 員結(jié)構(gòu)：公司現(xiàn)有職工 74名，其中：大學(xué)以上文化程度的 15人， 大中 專技術(shù)人員 35 名， 其他 人員 24 名?？傌?fù)債 萬元，其中流動負(fù)債 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率%，所有者權(quán)益 萬元。 （二）、 項目建設(shè)條件 項目建設(shè)地址位于陜西省 XX 工業(yè)園區(qū)，是全國農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的科研、教 學(xué)示范區(qū)。 （三）、項目建設(shè)方案 項目名稱：杜仲及杜仲膠生產(chǎn)項目。 建設(shè)地點：陜西省 XX工業(yè)園區(qū)。 技術(shù)來源的可靠性與可行性：杜仲種植及杜仲膠生產(chǎn)技術(shù)通過西北農(nóng)林科技大學(xué)多年研究與實踐， 已建成杜仲示范園 1000畝及年產(chǎn) 100 噸杜仲膠生產(chǎn)線， 技術(shù) 成熟可靠 。 （ 2）、生產(chǎn) 線 建設(shè)； 2021年 11— 2021年 3月完成 項目可研報告 3 論證審批及 圖紙設(shè)計， 2021年 13月完成 土建與設(shè)備采購 招投標(biāo)，2021 年 4— 9月完成土建工程， 10— 11月 完成設(shè)備 安裝調(diào)試， 12月試 車運行 ， 2021 年 元 月正式投產(chǎn)。本項目建設(shè)期間由總經(jīng)理負(fù)總責(zé)，成立項目 建設(shè)指揮部，由副總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人和施工監(jiān)理負(fù)責(zé)人共同組成項目實施管理班子，具體分別負(fù)責(zé) 做好項目建設(shè)中的土建和設(shè)備招投標(biāo)以及 建設(shè) 管理與監(jiān)理，既要確保工程建設(shè)質(zhì)量，又要節(jié)約資金，按期完成項目建設(shè)各項任務(wù)。 （四）、項目投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，占總投資的 %。 資金來源：企業(yè)自籌 萬元，占項目總投資的 ％；申請銀行貸款資金 萬元，占項目 總投資的 %。 (七）、 綜合評價 本項目立足我國優(yōu)質(zhì)杜仲種植優(yōu)生區(qū)－－陜西渭北旱塬地區(qū)，以西北農(nóng)林科技大學(xué)葡萄酒學(xué)院為技術(shù)依托，以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入為宗旨，通過“公司＋科研院校＋基地＋農(nóng)戶”的農(nóng) 5 業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式，建立優(yōu)質(zhì)杜仲種植基地，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和 陜西省 產(chǎn)業(yè)布局。項目建設(shè) 對于保障項目單位的原料供應(yīng)、促進當(dāng)?shù)靥厣r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)民致富奔小康，具有重要意義。 6 第二章 項目背景和項目建設(shè)的必要性 一、項目提出的背景 杜仲 Eumia ulmoides Oliver 具有補肝腎、強筋骨、 安胎之功效。近年來，對杜仲的研究工作不斷深入，已在醫(yī)療、保健、工業(yè)等諸多領(lǐng)域開發(fā)利用，并引起了國際界的廣泛關(guān)注。杜仲膠 鏈結(jié)構(gòu)具有三大特征：雙鍵、柔性、反式結(jié)構(gòu)，可運用這種特性對其進行工業(yè)上的開發(fā)和利用 。杜仲膠具有獨特的反式 聚異戊二烯 (C5H8)n分子結(jié)構(gòu)，而天然橡膠則是順式 聚異戊二烯 (C5H8)n分子結(jié)構(gòu) 。天然橡膠具有高彈性，是橡膠工業(yè)中最主要的原料；而天然杜仲膠則是具有橡 塑二重性的硬性橡膠 ，熔點低、易于加工。該聚合物的特殊的物理、化學(xué)性質(zhì)主要源于其分子結(jié)構(gòu) 。盡管杜仲 7 葉中的膠含量僅占干重的 34%（ Wt） ， 然而 不可忽視的是， 這是一種可再生的資源。一種藥 、膠兩得的提取方法，對于以杜仲膠新材料開發(fā)為主的杜仲資源綜合利用的意義十分重大，前景廣闊。杜仲膠也是我國特有的資源，它的品質(zhì)優(yōu)良，絕緣性好，耐酸、堿，不易酸化和被海水腐蝕，是制造海底電纜絕緣帶上等材料。經(jīng)過硫化的特性杜仲膠，使用性能可以和天然橡膠相媲美，可制成飛機、 汽車和摩托車高質(zhì)量的輪胎，也可用作貼合材