【正文】 董事局 行政總裁 采購處 采購部 配石部 市場處 設(shè)計 部 版 部 市場傳訊部 商品部 營 運 處 品 管 部 生產(chǎn)工程部 生產(chǎn)部 排產(chǎn)及物料控制 部部 銷售處 國際銷售部 中國銷售 部 市場服務(wù)部 行政處 財務(wù)部 集團人事內(nèi)務(wù)部 番禺 人力資源 部 集團 資訊科技部 番禺內(nèi)務(wù)部 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 6頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 0． 6 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 開 始設(shè) 計 、 研 發(fā)起 版倒 模執(zhí) 模鑲 石電 金包 裝出 貨結(jié) 束配 石配 件 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 7頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： 1 生效日期： 2020年 10月 12日 0． 7 質(zhì)量職能分配表 部 門 要 素 條 文 行政總裁 管理者 代表 國際批發(fā) 財務(wù)部 設(shè)計部 版部 生產(chǎn)部 品管部 生產(chǎn)工程部 市場服務(wù)部 排產(chǎn)及物料控制部 集團人力資源部 番禺內(nèi)務(wù)部 集團資訊科技部 采購部 配石部 I S O 中央小組 總要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 質(zhì)量記錄控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為中心 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職 責(zé)、權(quán)限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 資源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 過程監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 注 : “ ● ”表示主要職能，“ ○ ”表示相關(guān)職能 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 8頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 0． 8 崗位職責(zé) 行政總裁 公司 行政工作的 全面管理和日常決策 ； 參與 批準 公司的組織架構(gòu)和質(zhì)量各職責(zé)和權(quán)限，全面負責(zé)質(zhì)量體系的控制 ； 保證質(zhì)量體系所需的資源 ； 制定、保持質(zhì)量方針 ； 主持管理評審，確保質(zhì)量體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性 ； 任命管理者代表 ； 管理 公司的 行政工作 整體運作 ； 訂立公司的發(fā)展方向 ； 提供足夠的資源和設(shè)施以滿足生產(chǎn)、銷售和質(zhì)量要求 ； 確定每一個部門的工作責(zé)任 ； 1 確定公司的目標和策略并監(jiān)督達成 ； 1 確保就產(chǎn)品質(zhì)量問題給予客戶充分滿意的服務(wù) ； 1 不斷地監(jiān)督質(zhì)量體系有效運作，確保在管理層評審時或早期所有影響系統(tǒng) 有效執(zhí)行的問題都被提出來加以解決 。 ? 鞏固 ：鞏固成果、鞏固 質(zhì)量管理體系， 求發(fā)展。 基本方針： ? 調(diào)整 ： 調(diào)整戰(zhàn)略思路、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，練內(nèi)功。 2020 年 6 月 ，三和 集團 再次斥資 6000 萬元 ，在 番禺區(qū)重新征地 ，籌建 另一個能容納 5000人的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地 ， 新廠房占地 50 畝，預(yù)計 2020 年 12 月落成并投產(chǎn)使用 ； 同時， 公司 于2020 年收購了意大利 Rosso 公司，為發(fā)展歐洲市 場 提供了一個長期穩(wěn)定的平臺 。公司產(chǎn)品遠銷歐 洲、 美 洲和 亞洲 ， 與世界各地的珠寶銷售商建立起長期 友好的合作關(guān)系，產(chǎn)品深受消費者好評。三和集團 是一家 以 珠寶 設(shè)計開發(fā) 、生產(chǎn)、銷售 為主的 大型現(xiàn)代化集團公司 ， 經(jīng)過近 20 多年的不懈努力，現(xiàn) 擁 有設(shè)計研發(fā)，生產(chǎn)、采購、銷售 及其它專業(yè)人員工共 2020 人左右，年均銷售各類珠寶首飾約 95 萬件。 3． 11 參考使用的質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄 應(yīng)予以保持。 3． 9 其他部門 根據(jù)本手冊作為參考使用時，由需要使用人員向 品管部 申 請，管理者代表批準后下發(fā)。 3． 7 質(zhì)量手冊即使沒有更改，每年至少對手冊進行一次評審，由 品管部 組織對手冊的評審。當(dāng)修改涉及到相當(dāng)數(shù)量的章節(jié)，或重大修改時，手冊的版本編號改變，所有章節(jié)修改狀態(tài)號恢復(fù)到“ O”狀態(tài)。 3. 5 修訂采用換頁方式。 3. 4 手冊的版本標識由修改狀態(tài)號和章節(jié)版本號兩部分組成。 3． 3 體系運作的改變，要對手冊進行修訂，由 品管部 重新進行 修改 ， 管理者代表 批準。 3． 1 品管部 按照 GB/TISO9001： 2020 標準要求編制質(zhì)量手冊，確保手冊的描述滿足GB/TISO9001： 2020 標 準的要求。 行政總裁 （李文俊） ： 二 00九 年 六 月 一 日 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 2頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 0． 2 質(zhì)量手冊 的控制 : 對《質(zhì)量手冊》進行控制 ,確保覆蓋并滿足 GB/TISO9001:2020 標準的要求和使用場所 ，均為有效版本。 現(xiàn)行的質(zhì)量手冊作為本組織落實質(zhì)量職能和開展質(zhì)量管理的 綱領(lǐng)性文件 ，是全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范和準則，一經(jīng)發(fā)布全體員工必須遵守執(zhí)行，不懈努 力保證和提高公司產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì) 量 手 冊 編號： QM001A 編制人 (品 管 部 經(jīng)理 :唐宏振 ) : 編制 日期 ： 審核人 (管理者代表 :鄺英華 ): 審核 日期 ： 批準人 (行政總裁 :李文俊 ): 批準 日期 ： 目錄 頒布令 ??????????????????????????????????????? 1 質(zhì)量手冊控制 ???????????????????????????????????? 2 公司簡介 ?????????????????????????????????????? 3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 ????????????????????????????????? 4 公司的組織架構(gòu)圖 ?????????????????????????????????? 5 公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 ????????????????????????????????? 6 質(zhì)量職能分配表 ????????? ?????????????????????????? 7 崗位職責(zé) ???????????????????????????????? ??? ?? ? 8 適用范圍 ?????????????????????????????????????? 9 引用標準 ?????????????????????????????????????? 9 定義和術(shù)語 ???????????????????????????????????? ? 9 質(zhì)量體系控制 ?????????????????????????????? ????? 1012 管理職責(zé) ????????????????????????????????????? 1315 資源管理 ????????????????????????????????????? 1517 產(chǎn)品實現(xiàn) ????????????????????????????????????? 1728 測量、分析、改進 ????????????????????????????????? 2840 程序文件清單 ????? ??????????????????????????????? 41 附件 1:部門職能及崗位職責(zé) 附件 2:各部門質(zhì)量目標分解表 質(zhì)量手冊 章節(jié)版本號 ： A 第 1頁，共 41頁 修改狀態(tài)號 ： O 生效日期 ： 2020年 6月 1日 0． 1 頒布令 本手冊依據(jù) GB/T19001:2020 質(zhì)量管理體系標準，結(jié)合本組織的實際情況，遵循國家 和國際相關(guān)的 法律及標準編制而成。 本手冊 適 用于本組織各部門所有與質(zhì)量活動相關(guān)的管理 且 涉及 首飾的 生產(chǎn)制造和服務(wù)。 現(xiàn)行的質(zhì)量手冊是本組織質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認證的依據(jù) ,現(xiàn)予批準頒發(fā) ,并于二 00 九 年 六 月 一 日 實施，望本組織各部門及全體員工遵照執(zhí)行。 （ 1） 品管部 負責(zé)質(zhì)量手冊 的組織編制和控制 ； （ 2） 管理者代表 負責(zé)手冊的審核 ； （ 3） 行政總裁負責(zé)手冊的 批準。 3. 2 管理者代表 審批質(zhì)量手冊。手冊的版本和修改狀態(tài)要重新進行標識。修改狀態(tài)號用 O、 3??表示，章節(jié)版本號用 A、 B、 C? 表示。章節(jié)修改后，其章節(jié)版本編號不改變，但其對應(yīng)的修改狀態(tài)號改變。 3． 6 質(zhì)量手冊修改后，將修改部分章節(jié)下發(fā)到各部門，收回作廢的舊版本處理，并保存作廢的原版。 3． 8 只有印有受控號和紅色“受控 ” 文件印