【正文】 生 是否清潔無(wú)塵 是否無(wú)污染 溫濕度控制 溫濕度是否控制 害蟲(chóng) 防治 老鼠防治是否有效 白蟻防治是否有效 其它蟲(chóng)害防治是否有效 堆 碼 “五距”是否適合 高度是否 適宜 是否整齊、穩(wěn)固、符合標(biāo)準(zhǔn) 殘 損 外包裝是否變形破裂 內(nèi)包裝是否破裂滲透 是否霉?fàn)€ 是否變質(zhì) 是否蟲(chóng)咬 171。 5. 0 附件 ： 一、《倉(cāng)庫(kù)周檢表》 二、《有問(wèn)題成品檢查報(bào)告》 171。上作相應(yīng)的記錄。規(guī)定的內(nèi)容對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，并在 171。 ，成品養(yǎng)護(hù)中心每周根據(jù) 171。有問(wèn)題成品檢查報(bào)告 187。 、氣候、天氣情況以及儲(chǔ)存貨物的保管要求，加強(qiáng)溫控制，切實(shí)防止貨物發(fā)生霉斑、滲漏、蟲(chóng)蛀、鼠咬、殘損等異狀。 3. 0 范圍： 適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù) 4. 0 步驟： ，由養(yǎng)護(hù)中心（小組）負(fù)責(zé)，確保貨物安全儲(chǔ)存。 。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 。 G. 開(kāi)具裝卸作業(yè)單按規(guī)定要求進(jìn)行傳遞和費(fèi)用結(jié)算。 ： F. 裝卸貨物完畢都要清理現(xiàn)場(chǎng)。 ⑤每一品種入庫(kù)堆碼后，助理工應(yīng)協(xié)助倉(cāng)管員復(fù)核收貨數(shù)量、品名、批次等。 ③在庫(kù)堆碼要按單分清貨物的品名、規(guī)格、批次、數(shù)量，一個(gè)堆位只能堆放同一批次號(hào)的產(chǎn)品。 ②整個(gè)卸車入庫(kù)過(guò)程都要小心輕放，注意包裝上的標(biāo)志， 貨物不能倒置，堆垛應(yīng)符合“安全、方便、節(jié)約”的原則。并向倉(cāng)管員確認(rèn)卸貨物品品名、規(guī)格、批次、數(shù)量是否與實(shí)物相符。 2. 助理工必須按倉(cāng)管員指定的排位和高度堆放。 ，卸車前倉(cāng)管員必須對(duì)車況進(jìn) 行檢查，如有施封，應(yīng)檢查是否破封或補(bǔ)封。 4. 混裝不同貨物，應(yīng)嚴(yán)格按前置后放順序，做到重不壓輕、不倒放、不同批號(hào)、規(guī)格的貨物要隔離堆放，并有隔離標(biāo)志。每發(fā)完完一個(gè)品種，助理工應(yīng)協(xié)助倉(cāng)管員立即復(fù)核提貨單的提貨數(shù)量與發(fā)貨（裝車）數(shù)量及垛位結(jié)余數(shù)量。 1. 貨車必須在倉(cāng)管員指定的區(qū)域進(jìn)行裝車，裝車前倉(cāng)管員必須對(duì)車況進(jìn)行檢查，以確認(rèn)車型與裝卸貨 物的相符性，如不相符或有問(wèn)題，要限時(shí)整改，并作相應(yīng)記錄（見(jiàn)貨物出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序）。所有倉(cāng)管員、助理工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考試（考核）合格。 。 裝卸作業(yè) 裝卸作業(yè) 1. 0 目的： 防止貨物在裝卸、搬運(yùn)、堆碼過(guò)程中受損及避免錯(cuò)誤裝卸。 171。 ：倉(cāng)管員應(yīng)在收到進(jìn)倉(cāng)單后當(dāng)天內(nèi)做好入數(shù)工作。 ：?jiǎn)螕?jù)簽收應(yīng)用大寫(xiě)實(shí)收數(shù)，并按要求填寫(xiě)單據(jù)上有關(guān)項(xiàng)目。 ：不允許包裝破損的貨物入倉(cāng)，如果破損，應(yīng)要求送貨方重新更新包裝，或根據(jù)與送貨方的協(xié)議，由我方在翻工區(qū)更換包裝后才能入庫(kù)。 ：應(yīng)及時(shí)把有問(wèn)題貨物分開(kāi)堆放，及時(shí)通知送貨方及質(zhì)檢員予以解決，并做好相關(guān)記錄。 ：倉(cāng)管員逐件仔細(xì)查驗(yàn)外包裝，嚴(yán)格要求裝卸工文明作業(yè)，合理堆碼，入庫(kù)貨物驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，請(qǐng)按下列規(guī)定處理： ：倉(cāng)管員應(yīng)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)經(jīng)理，并及時(shí)與 送貨方聯(lián)系處理，按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。 、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域安全卸貨。 ，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)車況進(jìn)行檢查（集裝箱到達(dá)，應(yīng)對(duì)施封是否完好，施封號(hào)是否正確無(wú)誤，集裝箱箱體四周和箱頂是否完好進(jìn)行檢查），并做好記錄。 范圍： 適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù)。 貨物入庫(kù)操作 貨物入庫(kù)操作 目的： 檢查貨物在發(fā)貨或運(yùn)輸過(guò)程中可能發(fā)生的問(wèn)題，分清各方責(zé)任，了解入庫(kù)貨物的 質(zhì)量和包裝狀況，采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，保證貨物安全、完好入庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新 附件三： 廣東寶供儲(chǔ)運(yùn)有限公司 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良登記表 編號(hào) 庫(kù)號(hào) 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施的維護(hù)或改良措施 日期 負(fù)責(zé)人 備注 171。 倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新 附件二： 廣東寶供儲(chǔ)運(yùn)有限公司 _________分公司 倉(cāng)庫(kù)建筑、 設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告表 申請(qǐng)表號(hào) 完成日期 辯護(hù)負(fù)責(zé)人 維 護(hù) 結(jié) 果 費(fèi) 用 結(jié) 算 質(zhì) 檢 員 驗(yàn) 收 意 見(jiàn) 及 簽 名 備 注 制表人： 分公司經(jīng)理； 日期： 年 月 日 171。 倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新 附件一： 廣東寶供儲(chǔ)運(yùn)有限公司 _________分公司 倉(cāng)庫(kù)建筑、 設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)報(bào)告表 制 表 人 ： 日 期 ： 年 月 日 編號(hào)： 倉(cāng)庫(kù)名 庫(kù)名 主管 需 維 護(hù) 項(xiàng) 目 原 因 維 護(hù) 措 施 經(jīng) 濟(jì) 預(yù) 算 分 公 司 質(zhì) 檢 員 意 見(jiàn) 及 簽 名 簽名： 日期： 分 公 司 經(jīng) 理 意 見(jiàn) 及 簽 名 簽名： 日期： 公 司 業(yè) 務(wù) 部 主 任 意 總 經(jīng) 理 意 見(jiàn) 及 簽 名 見(jiàn) 及 簽 名 簽名： 日期： 簽名： 日期： 171。 171。 二、倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表。 由物流部管理人員定期或不定期到庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)檢查 。倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè) 施維護(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表 187。 ，分公司應(yīng)首先采取有效的應(yīng)急措施防止質(zhì)量事故的發(fā)生，并在 24 小時(shí)內(nèi)將申請(qǐng)報(bào)告表上報(bào)公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)部應(yīng)切實(shí)保證申請(qǐng)?jiān)?24 小時(shí)內(nèi)得到批復(fù)，分公司在得到批復(fù)后，應(yīng)在批復(fù)限定時(shí)間內(nèi)完成被損壞的建筑及設(shè)施的維修或更新工作。倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維修申請(qǐng)報(bào)告表 187。 、各種設(shè)備要有專人負(fù)責(zé)管理，損壞時(shí)要及時(shí)維修或更新。作相應(yīng)的記錄。 （每周）檢查設(shè)備的使用狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并組織維修或更新，同時(shí)在 171。 、采取維護(hù)措施。 倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新 倉(cāng)庫(kù)建筑 及設(shè)施的管理、維修和更新 目的 ： 保證倉(cāng)庫(kù)建筑及設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損。 合資總公司 物 流 管 理 部 倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ SOP） 目錄 1 倉(cāng)庫(kù)建筑與設(shè)施的管理、維修和更新 2 貨物入庫(kù)操作 3 裝卸作業(yè) 4 貨物在庫(kù)保養(yǎng)及管理 5 每日自我檢查 6 清潔衛(wèi)生工作 7 倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制 8 害蟲(chóng)防治 9 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 10 中轉(zhuǎn)倉(cāng)批次號(hào)管理 11 貨物外包裝殘損的更新 12 拒收商品的管理 13 貨物出庫(kù)操作 14 倉(cāng)庫(kù)安全工作 附件：公司商品存儲(chǔ)要求及單據(jù)樣式 171。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 責(zé)任 : 。 范圍 ： 適用于公司倉(cāng)庫(kù) 步驟： ,并保證計(jì)劃的實(shí)施。倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良表 187。 、剎車、小推車、清潔工具等倉(cāng)庫(kù)設(shè)施不用時(shí)應(yīng)放在指定區(qū)域，不能隨便亂放。 、更新的項(xiàng)目，須填寫(xiě) 171。上報(bào)公司業(yè)務(wù)部，經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)后實(shí)施。 171。并上報(bào)總公司業(yè)務(wù)部。 附件： 一、倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)報(bào)告表。 三、倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良表。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 責(zé)任： 倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員應(yīng)保證入庫(kù)的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，質(zhì)量和包裝完好。 步驟： 1. 貨物到達(dá)： ，計(jì)劃庫(kù)位，落實(shí)裝卸，做好接貨準(zhǔn)備。 。 ： 倉(cāng)管員核對(duì)單據(jù)的有效性，并核對(duì)單據(jù)上所列代碼、批號(hào)、品 名、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目是否與貨物相符，確認(rèn)無(wú)誤后合理安排貨位入庫(kù)。 ：倉(cāng)管員及時(shí)與送貨方聯(lián)系，將有問(wèn)題貨物分開(kāi)堆放，并通知倉(cāng)庫(kù)主管和質(zhì)檢員及時(shí)對(duì)有問(wèn)題成品進(jìn)行檢查；由送貨方提供完好貨物按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。由送貨方提供正確批次及品種的貨物按貨單上的數(shù)量補(bǔ) 齊貨物，然后簽收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收數(shù)，并在備注欄注明原因。 ：凡二次封口的貨物必須拒收，與客戶有協(xié)議的除外。 ：按單據(jù)的要求及時(shí)傳遞各部門，倉(cāng)庫(kù)并做好有關(guān)登記及統(tǒng)計(jì)工作。入數(shù)前，應(yīng)確保所輸入 的原始單據(jù)和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。 倉(cāng) 儲(chǔ) 業(yè) 務(wù) 187。 責(zé)任： 。 范圍： 適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù) 步驟： A. 培訓(xùn)。 B. 裝車。 2. 發(fā)貨時(shí)，助理工應(yīng)會(huì)同倉(cāng)管員確認(rèn)發(fā)貨品種、規(guī)格、批次、數(shù)量及車輛配載情況，以便準(zhǔn)確發(fā)貨，合理裝車。 3. 對(duì)貨物重量過(guò)大或體積較大的物品，禁止單人裝卸操作。 C. 卸車。如車況太差，應(yīng)由司機(jī)整改后方可卸車，卸車時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放。入庫(kù)作業(yè)時(shí)應(yīng)先檢查 倉(cāng)庫(kù)貨位是否清潔、無(wú)污染、污物、水濕。 3. 堆碼要求： ①庫(kù)房堆碼一般要留墻距 ，柱距 米，頂距：不少于 米， 60 瓦燈泡不少于 米，走道 米，主要走道 米，貨物堆垛距 米。做到堆碼整齊、穩(wěn)固、橫直成線，批號(hào)朝外，五距合理，不準(zhǔn)超高、不超壓、箭頭標(biāo)記不得倒放、切實(shí)防止產(chǎn)品包裝損壞。 ④不是整件的貨物應(yīng)堆放在同一貨物的顯眼處，并有明顯查詢標(biāo)志。 D. 裝卸人員應(yīng)提高收發(fā)貨裝卸作業(yè)效率，保證裝卸質(zhì)量和裝卸速度。倉(cāng)管員還必須填 寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)工作記錄表》，包括到車時(shí)間，實(shí)際裝車時(shí)間，實(shí)際裝車歷時(shí)，實(shí)際出庫(kù)時(shí)間等，并由送（提）貨人簽字確認(rèn)。 ： 《倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核評(píng)分細(xì)則》和《倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)月度檢查項(xiàng)目評(píng)分細(xì)則》進(jìn)行檢查考核。 ： 《 倉(cāng)庫(kù)工作記錄單 》 171。 貨物在庫(kù)保養(yǎng) 貨物在庫(kù)保養(yǎng)與管理 1. 0 目的： 。 2. 0 責(zé)任： 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查所儲(chǔ)存貨物的狀況，保證貨物的完好。 “以防為主，防治結(jié)合”的方針。 ，應(yīng)立即填寫(xiě) 171。上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人員，及時(shí)采取相 應(yīng)措施解決。倉(cāng)庫(kù)周檢 187。倉(cāng)庫(kù)周檢 187。 （小組）出現(xiàn)的問(wèn)題提出質(zhì)疑和建議，督促保養(yǎng)中心（小組）限期解決，并對(duì)其進(jìn)行跟蹤，以確保問(wèn)題能及時(shí)徹底的解決。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 187。 B、 保證 GMP 程序得到執(zhí)行。 D、 作為各倉(cāng)庫(kù)管理的依據(jù)。 B、 倉(cāng)庫(kù)主管每周會(huì)同倉(cāng)管員檢查或抽查，以保證每日檢查的可靠性，并指定有效的解決措施。 3. 0 范圍： 適用于寶供公司倉(cāng)庫(kù) 4. 0 步驟： A、責(zé)任倉(cāng)管員每天早上 9： 30 以前對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，對(duì)能夠馬上解決的問(wèn)題及時(shí)解決。 C、倉(cāng)管員在檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)解決，如解決不了， 1 小時(shí)內(nèi)通知倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商解決。 E、記錄表由公司業(yè)務(wù)部以及質(zhì)管部審定，每隔半年審核一次。 附件： 倉(cāng)庫(kù) GMP 每日自我檢查表 171。 每日自我檢查 倉(cāng)庫(kù) GMP 每日自我檢查表 內(nèi) 容 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 、無(wú)倒置、無(wú)倒塌、無(wú)變形 4.“五距”是否合理 、準(zhǔn)確；帳、單、貨是否相符；記錄的更改是否正確 、老鼠痕跡 GMP 允許范圍 ？ 檢查人簽名： 主管復(fù)核意見(jiàn)及簽名：