【正文】 油勘探局器材供應處發(fā)布 遵紀守法，廉潔奉公，勇于開拓，實事求是。 以服務為宗旨，以客戶滿意為最高標準，能夠帶領(lǐng)員工完成本處年度采供、經(jīng)營任務。 熟悉企業(yè)各部門的經(jīng)營、管理過程、環(huán)節(jié)和特點，具備以市場為導向，不斷完善物資采供的經(jīng)營管理思路。 了解 ISO9000 質(zhì)量管理體系標準知識，熟悉體系規(guī)定的內(nèi)部運作程序 ，能夠指導和協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)審工作。 管理者代表崗位素質(zhì)要求 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 10 頁 共 187 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 遵紀守法，廉潔奉公，勇于開拓，實事求是。開拓創(chuàng)新，與時俱進，具有民主務實的工作作風。 了解 ISO9000： 2020 質(zhì)量管理體系標準知識，具有較強的“發(fā)揮領(lǐng)導作用”、“全過程質(zhì)量控制”、“以顧客為關(guān)注焦點”的意識。 懂經(jīng)營、善管理、重實踐，具備一定的領(lǐng)導和組織能力，具有駕馭全局的能力。 量記錄 《質(zhì)量管理體系考核表》 《不符合項報告》 崗 位 人 員 素 質(zhì) 要 求 （ CCQRB022020） CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 9 頁 共 187 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 最高管理者崗位素質(zhì)要求 大專及以上文化程度，具有較為豐富的專業(yè)知識。 做出行政處罰的，由物資管理科提出處理意見，交人事勞資科按人事任免有關(guān)規(guī)定 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 8 頁 共 187 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 執(zhí)行。 正式運行階段 參照試運行階段的規(guī)定執(zhí)行。 在正式認證時，若發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項，對其當事人按每項罰款 500 元進行處理；所在部門負責人按每項罰款 400 元進行處理，并給予行政免職處分；若發(fā)現(xiàn)一般不符合項，對其當事人按每項罰款 300 元進行處理；對部門負責人按每項罰款 200 元進行處理；若在一個部 門發(fā)現(xiàn) 5 項以上一般不符合項，對其當事人按每項罰款 200 元進行處理；對其部門負責人按每項罰款 100 元進行處理；并給予行政免職處分。若審核員在 糾正措施跟蹤驗證時發(fā)現(xiàn)未按期糾正或糾正無效的，對其當事人按每項罰款 200元進行處理，對所在部門負責人按每項罰款 100元進行處理。 從質(zhì)量管理體系文件實施之日起，由物資管理科進行抽查其宣貫效果，經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)學習效果不明顯的，對其本人做出 200 元的罰款，并對其所在部門的負責人做出 100元的罰款。 各部門未按物資管理科的要求完成工作任務的，由物資管理科根據(jù)情況對其部門負責人和直接責任人提出罰款 50200 元的處理意見，報處長審批。 質(zhì)量管理體系建立階段 在建立質(zhì)量管理體系階段，各部門均應按物資管理科的要求編制或提供必要的文件和資料，并配合文件編制人員搞好編制工作。 財務科負責《考核獎懲單》的執(zhí)行。 物資管理科負責質(zhì)量管理體系文件培訓效果的檢查、審核結(jié)果的考核和《考核獎懲單》的填制。 管理者代表： 二 00 五年五月二十日 目 錄 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 4 頁共 186 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 1. 質(zhì)量管理體系考核辦法 ??????????????????????? 7 2. 崗位人員素質(zhì)要求 ????????????????????????? 10 3. 物資采辦質(zhì)量計劃指導書 ?????????????????????? 26 4. 器材供貨網(wǎng)絡管理辦法 ??????????????????????? 36 5. 物資 采購招投標管理暫行辦法 ???????????????????? 42 6. 進口物資采購規(guī)程 ????????????????????????? 57 7. 物資代儲代銷管理辦法 ??????????????????????? 63 8. 合同管理辦法 ??????????????????????????? 68 9. 合同專用章使用管理規(guī)定 ?????????????????????? 75 10. 國際貿(mào)易部業(yè)務指導書 ??????????????????????? 77 ?????????? ?????????????? 85 ??????????????????????? 89 ????????????????????????? 97 ????????????????????????? 105 ???????????????????????? 107 ?????????????????????????? 112 、倒碼操作規(guī)程 ????????????? ????????? 128 （試行）補充規(guī)定 ????????????? 137 、儲耗和計量誤差管理暫行規(guī)定???????????????? 160 ???????????????????????? 164 ??????????????????????????? 172 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 5 頁共 186 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 ????????????????????????????? 174 ?????????????????????? ??? 179 ??????????????????????????? 183 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 6 頁 共 187 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 質(zhì)量管理體系考核辦法 (CCQRB012020) 為確保我處 ISO9000 質(zhì)量管理體系的有效運行，特制訂本辦法。由器材供貨網(wǎng)絡管理辦法、物資采購招投標管理暫行辦法、合同管理辦法、物資驗收操作規(guī)程、倉庫作業(yè)指導書、物資管理信息系統(tǒng)業(yè)務運行規(guī)定、代儲代銷管理辦法、國際貿(mào)易部業(yè)務指導書、貿(mào)易公司業(yè)務指導書等管理辦法和操作規(guī)程組成，是我處質(zhì)量管理體 系的三級文件。 器材供應處《作業(yè)指導書》編委會 2020年 5 月 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 3 頁共 186 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 頒 布 令 為了不斷提高我處管理水平，增強生存和發(fā)展能力，適應國內(nèi)外市場競爭的需要，依據(jù)《 ISO9001 質(zhì)量管理體系 要求》和本處物資供銷工作的實際，制定本《作業(yè)指導書》。 《作業(yè)指導書》 B 版是在 2020 年 4 月 A 版的基礎(chǔ)上修訂和完善的，修訂后的作業(yè)指導書，是本處實施各項質(zhì)量管理過程的操作指南，能更好地實現(xiàn)物資供銷過程的有效控制。 器材供應處依據(jù) ISO9000： 2020 標準，以“質(zhì)量管理八項原則 ”為基礎(chǔ)，以“器材供應處質(zhì)量方針”為指南，編制了本《作業(yè)指導書》。 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 1 頁共 186 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 CQ石油勘探局器材供應處 作 業(yè) 指 導 書 OPERATION MANUAL (B版 ) 發(fā)布日期： 2020 年 5 月 20日 實施日期： 2020年 5 月 20 日 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 2 頁共 186 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 前 言 質(zhì)量是企業(yè)的生命，管理是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的保障。 ISO9000 質(zhì)量管理體系標準是國際標準化組織在總結(jié)世界質(zhì)量管理領(lǐng)域成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，吸納了當前先進的管理理論，描述和提供了現(xiàn)代企業(yè)高效率的管理模式，在世界范圍內(nèi)得到了廣泛的推廣應用。書中明確了本處各崗位素質(zhì)要求，完善了物資招投標、入庫驗收、倉儲、配送、代儲代銷管理辦法，補充了進口物資采購、工程項目業(yè)務運行、物資管理信息系統(tǒng)管理制度、規(guī)定和操作規(guī)程。嚴格按照本指導書執(zhí)行，對明確各級人員的工作職責，規(guī)范工作人員的行為，完善各環(huán)節(jié)的業(yè)務流程，將起到十分重要的指導作用。 《作業(yè)指導書》是本處實施質(zhì)量管理活動的指南。 修訂后的《作業(yè)指導書》（ B 版）自 2020 年 5 月 20 日起發(fā)布并實施，要求全體職工認真貫徹、實施和保持。 本辦法僅適用于 ISO9000 質(zhì)量管理體系運行的考核。 處長負責審批《考核獎懲單》。 人事勞資科負責行政處分 的落實。 各部門均需參加相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的會審工作，并對文件的適宜性負責。 試運行階段 在試運行過程中，各部門必須按物資管理科的要求做好質(zhì)量管理體系文件的全員培訓工作， 培訓內(nèi)容包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；本部門所承擔的分解目標，本部門的 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 7 頁 共 187 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 職能，本部門各崗位的職責，各崗位在本職工作中執(zhí)行的文件有哪些，文件對自己的要求是什么，最后形成的質(zhì)量記錄是什么，自己的工作與上下接口部門或個人的關(guān)系是什么等方面。 在內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不符合項，由所在部門嚴格按照《不符合項報告》中規(guī)定的糾正期限，進行有效糾正。 在第二次內(nèi)審時，若發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項，對其當事人按每項罰款 300 元進行處理；對所在部門負責人按每項罰款 200 元進行處理。 若正式審核未通過，物資管理科科長罰款 500 元。 做出經(jīng)濟處罰的；由物資管理科填制《質(zhì)量管理體系考核表》，經(jīng)科長審核，由處長審批后，轉(zhuǎn)交財務科執(zhí)行。 獎勵 由物資管理科提出獎勵方案，經(jīng)處長批準后，交財務科兌現(xiàn)。 具有較高的政策水平，掌握現(xiàn)代企業(yè)管理相關(guān)知識，熟悉物資流通、財政稅收、勞動人事等方面的法律、法規(guī)。 熟悉本處經(jīng)營管理的過程、環(huán)節(jié)和特點，具備“以市場開發(fā)為先導，以產(chǎn)品質(zhì)量為中心，以經(jīng)濟效益為根本”的經(jīng)營 理念。 集思廣益，科學決策。 密切聯(lián)系群眾，關(guān)心員工發(fā)展，注重企業(yè)文化建設。 熟悉現(xiàn)代化管理知識和計算機的應用，注重調(diào)查研究，掌握物資流通、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的法律、法規(guī)和制度。 具備大專及以上文化程度，有較強的綜合分析能力、寫作能力和組織能力。 不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)，具備科學、務實的工作作風，具有積極為本處 的經(jīng)營、管理出謀劃策，不斷提高本處競爭實力而不懈努力的奉獻精神。 具有民主作風，勇于開展批評和自我批評。 熟悉現(xiàn)代化管理知識和計算機的應用，注重調(diào)查研究，掌握物資流通、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的法律、法規(guī)和制度。 從大局著眼，協(xié)助企業(yè)最高管理者組織制定企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略藍圖。 不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)，具備科學、務實的工作作風，具有積極為本處的經(jīng)營、管理出謀劃策，不斷提高本處競爭實力而不懈努力的奉 獻精神。 具有民主作風，勇于開展批評和自我批評。 熟悉現(xiàn)代化管理知識，注重調(diào)查研究，掌握協(xié)管工作方面的法律、法規(guī)和制度。 從大局著眼，協(xié)助分管處領(lǐng)導組織制定本處可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略藍圖。 不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)，具備科學、務實的工作作風，具有積極為本處的經(jīng)營、管理出謀劃策，不斷提高本處競爭實力而不懈努力的奉獻精神。 處長辦公室主任崗位素質(zhì)要求 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 13 頁 共 187 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 遵紀守法，廉潔奉公，勇于開拓，實事求是。 熟悉現(xiàn)代企業(yè)管理、文秘及計算機應用等知識，注重調(diào)查研究，掌握相關(guān)的法律、法規(guī)和制度。 具備大專及以上文化程度或與之相關(guān)崗位的 5 年以上工作經(jīng)驗，有一定的綜合分析能力、寫作能力和組織能力。 人事勞資科科長崗位素質(zhì)要求 CQ 石油