內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的范文-展示頁(yè)
2025-04-15 01:08本頁(yè)面
【正文】 審計(jì)報(bào)告的范文XXXX審字[20XX]XX號(hào) XXXXXX律師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表（20 年 月 日至20 年 月 日止）（本合同模板為Word格式，可根據(jù)您的需要調(diào)整內(nèi)容及格式，歡迎下載。） 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的范文 關(guān)于供應(yīng)部20XX年度采購(gòu)與付款情況的審計(jì)報(bào)告 總經(jīng)理： 根據(jù)20XX年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)委員會(huì)安排，自20XX年4月15日至20XX年5月10日，我們審計(jì)組對(duì)供應(yīng)部20XX年度采購(gòu)與付款情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下： 一、 基本情況 為了加強(qiáng)對(duì)公司物資采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)與付款行為，防范采購(gòu)與付款過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》以及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《采購(gòu)與付款內(nèi)部控制制度》。生產(chǎn)物料的采購(gòu)，每月11日前生產(chǎn)部根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心銷(xiāo)售預(yù)算情況編制需料計(jì)劃，供應(yīng)部在5個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)需料計(jì)劃經(jīng)過(guò)詢價(jià)后編制訂貨計(jì)劃，報(bào)物管部審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后與客戶簽訂采購(gòu)合同；而五金物料的采購(gòu)，則由使用部門(mén)自行填寫(xiě)申購(gòu)單，倉(cāng)庫(kù)核實(shí)庫(kù)存量及采購(gòu)量后，由供應(yīng)部詢價(jià)，報(bào)物管部審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后與客戶簽訂采購(gòu)合同，某些零散的五金備件直接采購(gòu)。一般情況下，符合資質(zhì)
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