【正文】 同，物資計劃等供應商所提供的所有憑證一一核對，相符后方可實行驗收，擬入庫的物資必須具備下列憑證。3，做好裝卸搬運機械的調配工作。例如，技術標準采購合同或訂單，物資計劃等。 2，根據(jù)物資的具體情況；可采用數(shù)量檢查，外觀檢查，質量檢查合格證檢查等方式進行綜合驗收。（二），確定驗收方式及抽檢比例。 2，根據(jù)合同或訂單所規(guī)定的具體要求為驗收標準 3，以合格樣品為標準。 3，供應部根據(jù)實際生產(chǎn)情況和物資緊急程度上報物資驗收領導小組然后決定對不合格的做出拒收或維修的決策。二，職責 1，物資驗收主管負責制定驗收方案，監(jiān)督驗收過程，處理驗收異常情況。第16條，本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。限額供料是針對生產(chǎn)所需的物資而設定的，目的在于降低成本，有效控制投入產(chǎn)出，限額供料是根據(jù)生產(chǎn)同期和各部門對物資的消耗速度確定的，主要由生產(chǎn)部，機電部，供應部等經(jīng)過協(xié)商確定，并由主管經(jīng)理進行審批。 6，特殊情況下，公司可根據(jù)相關部門修改的消耗定額的申請，在組織財務部，生產(chǎn)部，機電部等相關部門進行綜合分析的基礎上，經(jīng)主管經(jīng)理審核同意也可修改消耗定額。 4，新的管理和生產(chǎn)技術的改進。 2，公司為提高煤炭質量，參與市場競爭，降低成本的需要。 第13條，修改消耗定額的條件。 第12條，調整消耗定額。 第11條，物資消耗狀況核算。未通過審核，審批的消耗定額由相關部門進行修改和完善，并重新報批。 公司經(jīng)理對消耗定額進行最終審批，審批通過后報相關部門備案，并作為各部門績效考核的重要依據(jù)之一。 部門主管經(jīng)理和公司經(jīng)理根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，年度經(jīng)營目標以及成本控制的要求對各部門的消耗定額進行審核，財務部等相關部門根據(jù)需要予以配合。 2，主管經(jīng)理在審核過程中，應主要審查消耗定額的合理性和可執(zhí)行性。 第7條，消耗定額自審。 2，消耗量不穩(wěn)定的物資，由相關部門人員根據(jù)相似物資，行業(yè)綜合擬平以及理論要求進行科學計算并進行實際測試，從而確定最終的消耗定額。 確定物資消耗定額時，應按照該物質的消耗量是否穩(wěn)定來采取不同的方式確定物資消耗定額。 2，確定消耗定額時以節(jié)約和保證供給為基礎，以不造成浪費，略有剩余為原則。 第5條，制定物資消耗定額的原則。 物資消耗定額管理是指針對生產(chǎn)中所需的物資而設立的實現(xiàn)單位產(chǎn)出而合理消耗材料，配件的數(shù)量標準，以及圍繞這些數(shù)量標準而進行的一系列活動它可以用單耗的統(tǒng)計平均值來表示。 1，供應部負責制定物資安全存量，并按照定額管理的相關規(guī)定監(jiān)督物資領用工作。 本制度適用于生產(chǎn)物資，消耗定額以及儲備定額的制度工作。 2，便于開展成本核算和經(jīng)濟核算工作。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第33頁 共33頁物資消耗定額管理制度第1章 總則第1條；目的 為了達到以下目的，特制定本制度。 1，合理利用和節(jié)約材料配件，降低和控制生產(chǎn)成本，提高投入產(chǎn)出比。第2條，適用范圍。第3條，職責分配。2生產(chǎn)部，機電部負責材料和設備配件消耗定額的制定工作. 第4條，術語定義。第2章，物資消耗定額的確定。 1，應在保證物資質量，生產(chǎn)質量的前提下，根據(jù)生產(chǎn)的具體條件，施工要求，技術要求等，以理論計算和技術實際測定為主，經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定公司物資消耗定額。 第6條，確定物資消耗定額。 1，消耗量穩(wěn)定的物資，由相關部門人員根據(jù)本部門上年和七月的物資消耗情況結合公司年度生產(chǎn)目標和管理目標，經(jīng)過理論計算而確定。 第3章，消耗定額的審查和批準。 1，各部門在制定完本部門的物資消耗定額后，應提交主管經(jīng)理審核。 第8條，消耗定額審核。 第9條，消耗定額最終審批。 第10條，未通過審核處理。 第4章，消耗定額的核算和修改。各相關部門在每月底對本部門當月使用的各類物資進行核算，并將核算結果同消耗定額進行比較，為物質消耗定額管理工作的改進提供參考信息。公司每半年對消耗定額和消耗的實際情況進行匯總，并根據(jù)匯總結果決定是否對消耗定額進行調整。 1，新設備的投入使用。 3，公司管理模式的轉變。 5，生產(chǎn)工藝和新要求的該變。 第14條，限額供料。 第5章第15條，本制度由供應部制定，解釋權，修改權歸供應部所有。 物資驗收方案一，目的 為了對擬入庫的物資進行質量控制，防止未經(jīng)驗收及不合格的物資投入使用，以確保正常的安全生產(chǎn)特制定本制度。 2，材料專干和驗收員對擬入庫的物資進行驗收和記錄。三，驗收準備（一）確定驗收標準 1，根據(jù)公司于客戶約定的產(chǎn)品質量標準為物資驗收標準。 4，以同類產(chǎn)品的國家品質標準或國際品質標準為依據(jù)。 1，批量采購的物資，采取抽查的方式進行檢查，即從所購物資中按總數(shù)10‰30‰的比例進行抽檢，對零星采購的物資應執(zhí)行全檢。（三）做好驗收準備 1，材料專干和驗收員需要收集并熟悉待驗收物資的有關文件。2，準備好衡器，量具等驗收用的檢驗工具并校驗準確。4，對于某些特殊物資的驗收，例如；毒害品，腐蝕品，爆炸品等驗收員及相關人員做好相應的防護工作。1，交付單或采購合同副本。3，承運單位提供的運單，若物資在入庫前發(fā)現(xiàn)殘損情況，還要有承運部門提供的貨運記錄或普通記錄，以次作為向責任方交涉的依據(jù)。2，確定送到日期與驗收日期。3,確定物資的名稱，數(shù)量，規(guī)格型號，品質是否與要求相符，以免偷工減料，魚目混珠。5，外觀檢驗，即檢驗物資損傷（撞擊、變形、破碎等）程度。6，質量檢驗，即針對物資應達到的質量要求，選擇檢驗工具對其進行檢驗。（一）填寫驗收單據(jù)。 （二）進行標識。 （三）物資處理 1，合格物資由保管員安排入庫。 3，對超出計劃的多交物資，經(jīng)復查確認后，報物資驗收領導小組同意后，在交付單上批注清楚，由保管員和供應商共同按實數(shù)簽收。 5，發(fā)現(xiàn)不合格品后應及時辦理退換，配合采購部門催促供應商前來收回，否則逾越時限不負保管責任。 六，緊急放行處理。 不合格物資處理方案 一，目的為了使入庫的不合格物資得到有效控制和及時處理，及時有效地解決質量檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，保證所需物資質量，特制訂本方案。 三，職責范圍1，物資驗收領導小組、供應部參與不合格物資的判定工作。2，機電部，生產(chǎn)部負責對不合格物資進行判定，標識、并跟蹤監(jiān)督處理過程。 五，不合格物資檢驗依據(jù) 1，國家標準、行業(yè)標準 2，礦部（公司）提供的檢驗規(guī)范，標準或樣品。3，質量管理歷史資料及其他參考數(shù)據(jù)。 七，驗收質量問題處理 （一）短交處理交貨數(shù)量未達到訂購數(shù)量時，已補足為原則，但經(jīng)物資驗收領導小組同意者可免補交