燃?xì)夤静块T審批工作流程及時限管理規(guī)定-展示頁
2025-01-17 03:42本頁面
【正文】 會計核對、付款（56小時）三、經(jīng)營業(yè)務(wù)借款單審批（12天）總會計師審核簽字（）總經(jīng)理簽批（）資金會計付款（）四、員工出差、培訓(xùn)借款單審批（）總會計師或財務(wù)部主任審查（1小時）總經(jīng)理簽批（2小時）資金會計付款（）五、費用報銷單審批（）總會計師審查（）資金會計復(fù)核、付款（2小時）總經(jīng)理簽批（4小時）六、其他支款憑證審批（）總經(jīng)理簽批（12天）資金會計核對、付款（）總會計師審查（）七、往來收款其他收款（）資金會計收款()核算會計核對（）注：往來收款其他收款部分雖不屬“審批”范疇，但與辦事效率直接有關(guān)，故一并列上； 涉及銀行的收付款業(yè)務(wù)，辦理時間稍長，且遇節(jié)假日需順延； 凡大額用款事項，應(yīng)提前通知財務(wù)部做好準(zhǔn)備：現(xiàn)金1萬元或銀行付款10萬元以上的，應(yīng)提前1天；付款100萬元以上的，應(yīng)提前3天。附件：1.《集團辦公室文件審批流程時限圖》2.《集團公司人力資源部文件審批流程時限圖》3.《財務(wù)部文件審批流程時限圖》4.《經(jīng)濟發(fā)展部文件審批流程時限圖》5.《集團公司技術(shù)質(zhì)量部文件審批流程時限圖》6.《安委會辦公室及保衛(wèi)處承辦審批事項流程時限圖》7.《教育培訓(xùn)部部文件審批流程時限圖》8.《董事長辦公室審批事項流程時限圖》9.《集團工會審批事項流程時限圖》10.《控股公司經(jīng)營管理部審批事項流程時限圖》11.《燃?xì)饪毓晒炯夹g(shù)質(zhì)量安全部文件審批流程時限圖》第 2 頁 共 28頁編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第32頁 共32頁附件1集團辦公室文件審批流程時限圖一、 行政管理處審批文件（4天）1．各成員企業(yè)有關(guān)人員需配備(或自備)移動電話及報銷話費的審批2．各成員企業(yè)上報辦公資產(chǎn)的審批件(計算機設(shè)備及耗材除外)發(fā)回（1天）總經(jīng)理審批（1天）主管領(lǐng)導(dǎo)審批（1天）集團辦公室審核（1天）二、 公關(guān)文化處審批文件（36天）1．各成員企業(yè)預(yù)算在2萬元以上的品牌推廣策劃活動審批2．各成員企業(yè)年度廣告宣傳計劃及計劃外的新增廣告宣傳項目審批3．各成員企業(yè)標(biāo)的在2萬元以上的媒體投放審批4．各成員企業(yè)媒體廣告的廣告創(chuàng)意和設(shè)計方案審批5．新聞發(fā)布會或記者招待會的策劃方案審批6．預(yù)算在2萬元以上的公共活動策劃方案審批7．其他須公關(guān)文化處審批的事項發(fā)回（1天）總經(jīng)理（總裁）審批（1天）首席律師審核（1天）集團辦公室審核（13天） 三、 國際合作處審批文件，在一天內(nèi)完成初審和協(xié)調(diào)程序。 本規(guī)定由經(jīng)濟發(fā)展部與集團辦公室共同解釋并監(jiān)督實施。5 附則 各職能部門負(fù)責(zé)檢查并督促本部門歸口審批事宜的辦理。 流程圖中實框表示必須經(jīng)過的程序，虛框表示或有程序。3 有關(guān)解釋 本規(guī)定所指的“天”系有效工作日，不包括培訓(xùn)日、周日及節(jié)假日在內(nèi)。集團公司及燃?xì)饪毓晒静块T審批工作流程及時限管理規(guī)定1目的 為提高集團總部職能部門工作效率，理順工作流程，明確接口關(guān)系和責(zé)任，防止“大企業(yè)病”，特制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于各成員企業(yè)向集團公司和燃?xì)饪毓晒靖髀毮懿块T及其它部門報批的各項事宜。 負(fù)責(zé)審核、簽批的主管領(lǐng)導(dǎo)如外出，為確保審批事項能及時下達(dá)，歸口部門須通過電話
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