審計系統(tǒng)工作總結(jié)與審計部20xx年工作總結(jié)與20xx年工作計劃匯編-文庫吧資料
2024-11-23 01:38本頁面
【正文】 司改制審計以及數(shù)字電子公司改制前審計，核實了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計基礎(chǔ)及核算上的問題提出了相關(guān)建議10條?！ ≤浖髲B工程結(jié)算審計工作 軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報外審審核完畢?！ 「呖萍紙@三期工程結(jié)算和財務(wù)決算審計工作 科技園三期工程的結(jié)算審計工作于XX年11月完成。在對該工程進行財務(wù)決算審計時，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有2xxxx元的工程直接費用未報外審，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項工程的補充結(jié)算審計，至此。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價10xxxx元，為公司節(jié)約了工程成本?！ ∷摹⒐こ炭⒐そY(jié)算和財務(wù)決算審計 金融街一期竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計 經(jīng)過與外審長達xxxx月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計于XX年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據(jù)審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規(guī)范?！ 『贤炗喤c履行情況審查 今年于10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實際賬務(wù)處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計財部還及時出臺了《會計工作指導(dǎo)意見》，對下屬企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理進行規(guī)范?！ 徲嬒到y(tǒng)工作總結(jié)審計部2018年工作總結(jié)與2019年工作計劃一、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計部崗位責(zé)任制 年初公司對審計部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責(zé)任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實到人，從下達審計通知、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高。XX年8月被命名為州級“文明單位”。1995年，制定了各崗位責(zé)任制、考勤、評選表彰先進、職業(yè)道德與紀(jì)律、學(xué)習(xí)、會議制度等內(nèi)部責(zé)任規(guī)章制度。三、加強精神文明建設(shè)與廉政建設(shè)加強精神文明建設(shè)。1995年4月，制定并印發(fā)了《縣審計局內(nèi)部責(zé)任規(guī)章制度》和《關(guān)于實行量化考核實施辦法的試行規(guī)定》。1986年以來，先后有6名審計工作者被評為大理州審計系統(tǒng)先進個人。平均年齡41歲。到XX年底，審計干部達15人。（二）審計隊伍建設(shè)?，F(xiàn)行政領(lǐng)導(dǎo)配有1正3副。成立縣審計局時，配備1名副局長，與財政局同一個黨支部。20年來，共完成審計項目593個，查出違紀(jì)違規(guī)資金4166萬元，追回被侵占挪用資金81萬元，查出挪用、貪污、行賄受賄3人，移交有關(guān)部門處理2人，受黨紀(jì)、政紀(jì)、團紀(jì)處分4人。開展經(jīng)濟責(zé)任審計，共完成19項19人，查出管理不規(guī)范資金180萬元。特別是對政府性投資工程，在開展好前置審計的基礎(chǔ)上，搞好工程決算審計。XX年，共完成審計項目58項。XX年，完成審計項目34項。查出違紀(jì)違規(guī)資金1204萬元，其中，預(yù)算執(zhí)行62萬元，財政決算16萬元，金融5萬元，企業(yè)審計917萬元，行政事業(yè)審計15萬元，經(jīng)濟責(zé)任審計189萬元。查出違紀(jì)違規(guī)資金714萬元，其中，決定執(zhí)行處罰5萬元，指明要求糾正709萬元，上繳財政5萬元。共查出違紀(jì)違規(guī)資金174萬元，其中，決定執(zhí)行處罰47萬元，指明要求糾正127萬元，上繳財政38萬元。查出違紀(jì)違規(guī)金額933萬元，上繳財政12萬元，被審單位18戶中有14戶不同程度地存在違規(guī)行為，違
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