【正文】 實施 5000 畝木本油料標準化種植示范基地和林下生態(tài)禽畜標準化示范養(yǎng)殖場建設項目本項目重點規(guī)劃主要包括以下兩個方面 種植養(yǎng)殖標準化示范基地和示范場建設 實施標準化生產構建 5000 畝木本油料標準化種植示范基地和實施林下生態(tài)畜禽養(yǎng)殖標準化示范場建設建設智能恒溫工廠化育苗大棚構建現(xiàn)代化滴排灌系統(tǒng)和標準化基地路網(wǎng)工程 嚴格規(guī)范標準化種植養(yǎng)殖技術全面為新型種植技術及新品種開發(fā)提供示范基地建立健全投入品登記使用管理制度和生產操作規(guī)程完善木本油料禽畜產品的質量安全全程控制和可追溯制度提高木本油 料與禽畜產品質量安全水平開展產品的質量管理體系和無公害農產品綠色食品有機農產品三品認證建立健全木本油料與禽畜產品標準化種養(yǎng)殖體系參與相關標準制訂推動我國木本油料行業(yè)健康有序發(fā)展 產業(yè)化生產服務區(qū)建設 建立完善木本油料與禽畜產品倉儲和深加工服務體系規(guī)劃增建 3000 ㎡氣調保鮮庫 1 座木本油料產品系列深加工廠即食品油生產基地和系列深加工產品工廠完善的生態(tài)旅游基地規(guī)劃建設地的全面推動六安市與舒城縣種植養(yǎng)殖產業(yè)建設聯(lián)動生態(tài)旅游等第三產業(yè)的發(fā)展一期工程規(guī)劃建設占地面積 200 畝以上的倉儲物流服務中心和研發(fā)培訓中心建設公稱體 積達到3000m3 的現(xiàn)代化大型氣調冷庫購置制冷機組其他輔助生產設備和質量檢測設備建設智能化工廠育苗設施大棚和研發(fā)培訓中心建設高端食用油生產基地和系列深加工產品的加工基地同步建設辦公用房 2021㎡職工及其他用房 2021㎡并計劃成立安徽省木本油料協(xié)會舒城分會負責全六安市舒城縣及周邊地區(qū)基地建設標準化木本油料種植技術培訓與指導搞好生產流程服務 五 項目投資規(guī)模 項目總投資額為人民幣 2889億元分 23期投入首期投入暫定 57780萬元其中建設投資 51950萬元鋪底流動資金 5830 萬元二期工程逐步加大投資力度擴大到 2889 億元的發(fā)展規(guī)模項目建設資金來源方式為業(yè)主單位自籌招商引資銀行政策性貼息貸款政府政策扶持和項目融資建設投資貸款年限 10 年以上流動資金貸款年限 3 年以上 第三節(jié)主要經(jīng)濟技術指標 一主要技術經(jīng)濟指標 本項目主要財務分析 1 項目投資總額 28890 萬元人民幣一期工程投入 57780 萬元 2 銷售收入 64600 萬元年一期工程即可實現(xiàn) 129200 萬元 3 利稅總額 11186 萬元年一期年利稅 22372 萬元 4 凈利潤 104275 萬元年一期凈利潤 20855 萬元年 5 稅后財務內部收益率 1981 項目投資利潤 1812 6 稅后靜態(tài)投 資回收期 660 年含建設期 本項目的 3 年逐步建成完善逐年達產后正常運營年份示范基地可收獲各種木本油料與禽畜產品數(shù)十萬噸以上冷藏庫年可經(jīng)營各類種植養(yǎng)殖產品 14000 噸自主研發(fā)種植科研項目數(shù)項全年接待農業(yè)觀光游客 1萬人次一期工程達產后年可實現(xiàn) 64600萬元年的銷售收入除給合作社成員帶來一定的經(jīng)濟收入外每年可以為國家創(chuàng)造 11186 萬元利稅總額企業(yè)凈利潤 104275萬元年年均總成本費用為 53414 萬元全部工程竣工后效益可擴展 5 倍 項目主要財務經(jīng)濟指標匯總表 序號 指標名稱 單位 總金額 一期工程 1 項目總投資 萬元 28890 57780 11 建設投資 萬元 25975 51950 12 建設期利息 萬元 00 13 鋪底流動資金 萬元 2915 5830 2 年銷售營業(yè)收入 萬元 64600 129200 3 總成本費用 萬元 53414 106828 4 財務盈利能力分析 41 財務內部收益率 1918 1918 全部投資所得稅前 2384 2384 全部投資所得稅后 1918 1918 資本金所得稅后 42 財務凈現(xiàn)值 104275 20855 萬元 全部投資所得稅前 萬元 180835 36167 全部投資所得稅后 萬元 104275 20855 資本金所得稅后 萬元 43 全部投資稅后投資回收期 年 660 44 投資利潤率 1812 1812 45 投資利稅率 2375 2375 5 清償能力分析 51 財務比率 資產負債率 流動比率 速動比率 52 借款償還期 年 660 含建設期 6 盈虧平衡點 6138 6138 二項目財務和經(jīng)濟評論 由財務評價結果看本項目稅后財務內部收益率 1918高于貸款利率基礎折舊率 I 7時稅后財務凈現(xiàn)值 104275 遠遠高于零盈利能力能夠滿足行業(yè)最低要求項目稅后靜態(tài)回收期為 660年含建設期能夠在規(guī)定的時間內回收并且項目單位投資盈利能力超過了行業(yè)平均水平當項目生產利用率達到 6138 時或產值達到 4257402 萬元能夠實現(xiàn)盈虧平衡本項目盈利的可能性較大虧損的可能性較小因此項目有較強的抗經(jīng)營風險能力因此從財務上講本項目是可行的 三項目節(jié)能評價 本項目符合國家產業(yè)政策在設計時考慮能源的合理利用和科學管理采 用先進的種植工藝生產技術和設備符合節(jié)能設計標準和規(guī)范采用多種措施節(jié)約能源減少原材料消耗降低生產成本提供能源利用率和產品市場競爭力用能總量和用能結構合理符合國家和省相關規(guī)定各類能耗指標來看能源消耗比同類企業(yè)較低單位產品綜合能耗在同行業(yè)處于先進水平符合能耗準入標準的要求節(jié)能的措施先進可行 四項目綜合評價 從經(jīng)濟社會效益上看本項目符合安徽省林業(yè)產業(yè)政策和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃產品市場潛力大發(fā)展前景廣闊技術先進可靠產品原輔料及關鍵設備來源有保證經(jīng)濟效益好社會效益顯著 從項目的各經(jīng)濟評價指標上看本項目內部收益率為 1918大于 10的目標收益率所得稅后凈現(xiàn)值遠大于零項目投資利潤 1812 投資回收期較短項目抗風險能力較強從經(jīng)濟各經(jīng)濟評價指標上看本項目是切實可行 因此從以上兩個層面深入分析本項目的建設是必要的可行的 第二章 項目建設背景及發(fā)展概況 第一節(jié) 項目提出的背景 國家關于現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明確要求推動現(xiàn)代農業(yè)建設加快農業(yè)科技進步加強農業(yè)設施建設調整農業(yè)生產結構轉變農業(yè)增長方式提高農業(yè)綜合生產能力優(yōu)化農業(yè)生產布局推進農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營促進農產品加工轉化增值發(fā)展高產優(yōu)質高效生態(tài)安全農業(yè)加快農業(yè)標準化健全農業(yè)科技推廣農產品市場體系充分挖掘農 業(yè)內部增收潛力擴大種植養(yǎng)殖等勞動密集型產品和綠色食品的生產努力開拓農產品市場 國務院印發(fā)的《農業(yè)科技發(fā)展綱要》2021 年中央一號文件精神貫徹中央加快推進農業(yè)科技 創(chuàng)新增強農產品供給精神為了進一步做好 202142％勞動者素質差產業(yè)經(jīng)營與社會大市場關聯(lián)度低科技服務弱技術手段差以及嚴重抑制目前農業(yè)發(fā)展的諸多矛盾和影響農村勞動產業(yè)化的進程等農村農民的現(xiàn)實 問題 七提高安徽木本油料質量優(yōu)化消費結構的需要 安徽省木本油料品種基本是從國外及外省引進暫無木本油料標準化種植基地更不可能有規(guī)模化木本油料種植示范基地此項目填補了安徽省木本油料大規(guī)模標準化科學種植的空白同時彌補安徽省木本油料種植種類單一的局面 項目單位概況 一盛奧社簡介 安徽省六安市舒城盛奧核桃種植專業(yè)合作社是一家以合作經(jīng)濟模式運營的農林業(yè)生產單位以種植經(jīng)營木本油料植物的引種繁育科學種植為主要經(jīng)營范圍同時致力于發(fā)展以木本油料為主的特色林業(yè)科技產業(yè)和生態(tài)農林業(yè) 盛奧社在適宜江淮流域生長的木本油料的良種培育領域 多有建樹近年來先后引進美國薄皮早實核桃的優(yōu)良新品種成活率均在 96 以上種植后表現(xiàn)出早實薄殼抗旱抗病等特點舒城縣核桃引種示范基地建設初見成效 2021 年已經(jīng)通過土地流轉承包的舒城縣棠樹鄉(xiāng)黃崗村核桃引種基地的基礎上與舒城縣林業(yè)局合作完善在建的 300 畝舒城縣木本油料繁育引種示范基地的建設同時在舒城縣沙崗園藝場建設木本油料標準化種植示范基地 1000 畝因為盛奧的木本油料早實豐產新品種生長優(yōu)勢明顯三年見效五年進入盛果期產品將來不僅國內市場供不應求而且國際市場也很有競爭力對周邊農戶示范帶動作用明顯 2021 年開始規(guī)劃采用龍頭 社農戶的模式建立緊密的利益連結體 2021 年著手在六安市雙河鎮(zhèn)孫崗村流轉土地 3000畝共同建設 50003 年內集中國內外科技資源與風險資金大力開展 5000每木本油料經(jīng)濟林的規(guī)?；癄I造工作積極創(chuàng)新林下多種經(jīng)營模式熱誠推廣示范先進實用的木本油料的種植與養(yǎng)殖技術帶動周邊農戶積極投身到特色經(jīng)濟林產業(yè)中來實現(xiàn)林業(yè)增效農民增收全面推進社會主義新農村建設 四盛奧社的優(yōu)勢 盛奧核桃種植專業(yè)合作社因為創(chuàng)業(yè)基礎扎實未來發(fā)展優(yōu)勢明顯具體表現(xiàn)在如下幾方面 I 經(jīng)濟體制優(yōu)勢 采用國際通行的合作經(jīng)濟模式致力于合作聯(lián)社的經(jīng)濟模式的建設該模式產權明 晰責權明確結構優(yōu)化機制靈活具備了現(xiàn)代合作經(jīng)濟發(fā)展的最佳商業(yè)管理模式的基本要素 II 人才資源優(yōu)勢 目前共有合作社成員 60 多戶 130 多人其中具有高中級職稱的林牧和企業(yè)管理人員 10 人基本具備了以高學歷高素質人才為骨干的技術群體 III 科技資源優(yōu)勢 規(guī)劃分別建立以薄殼核桃油料牡丹油茶等木本油料植物新品種的科研工作為主的種植和養(yǎng)殖產業(yè)技術研發(fā)中心在種植示范基地內建設 2021 平方米左右的科研中心與中國林業(yè)科學院中國科技大學安徽農業(yè)大學山東果樹研究所等科研院校共同開展各種相關的課題研究建立長期的科研合作關系為發(fā)展安徽木 本油料產業(yè)提供了可靠的科技保障 IV科研生產設備與檢測體系優(yōu)勢 投資 200 萬元購置先進實用的生產設備和質保檢測設備實現(xiàn)生產機械化測試手段現(xiàn)代化為油料牡丹種植產業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造良好的條件為適應市場需求目前正積極進行資本運營科技創(chuàng)新人才引進工作盛奧社將充分利用自身的科技優(yōu)勢體制優(yōu)勢人才優(yōu)勢搶抓機遇開拓創(chuàng)新力爭用 35 年時間使舒城盛奧核桃種植專業(yè)合作社跨入安徽省木本油料產業(yè)科技先進單位行列 安徽省舒城盛奧核桃種植專業(yè)合作社的生產經(jīng)營以薄殼核桃油料牡丹等國家重點推廣的木本油料植物的繁育種植嫁接良種培育為主是一家致力 于發(fā)展促進木本油料產業(yè)化的農民專業(yè)合作組織注冊資金 6001848 公里交通便捷四通八達全縣地理概貌西高東低人口分布西疏東密經(jīng)濟狀況西困東榮自然格局呈現(xiàn)為五山一水二分田二分道路和莊園是一個山丘圩兼?zhèn)浼絽^(qū)庫區(qū)老區(qū)貧困區(qū)為一體的縣份西南為大別山余脈山高嶺大林木蔥蘢最高點萬佛山峰海撥 1539米山地面積約占全縣 52中部是丘陵崗區(qū)崗嶺綿延山丘起伏丘陵面積約占全縣 20 東部屬 沖積平原阡陌交錯坦蕩如砥最低點舒三海撥 7 米畈區(qū)面積約占全縣 28全縣總面積 2