【正文】 誤。2開票軟件不能啟動，進(jìn)入不了系統(tǒng)，或者進(jìn)入系統(tǒng)后死機(jī)。2設(shè)置的客戶編碼不能保存，保存時出現(xiàn)“內(nèi)存錯誤”。到稅局購買了發(fā)票后，回來開票時還是提示“金稅卡中沒有可用發(fā)票”，什么原因？答：用戶在購買發(fā)票后必須先將IC卡中的發(fā)票讀入到金稅卡中，利用“發(fā)票讀入”功能。② 金稅卡壞時，應(yīng)先換金稅卡，然后帶本月所有的存根聯(lián)到當(dāng)?shù)囟惥诌M(jìn)行掃描補錄。但直接填寫即可。1如何開具上的負(fù)數(shù)發(fā)票。1每月報稅起始日，用戶進(jìn)行發(fā)票填開時，系統(tǒng)提示“金稅卡已到抄稅期，請您及時抄稅”，是何原因？應(yīng)如何解決答：為嚴(yán)格控制企業(yè)按時抄報稅，本系統(tǒng)在每月報稅起始日未抄稅的，發(fā)票填開功能將被禁用。1進(jìn)行發(fā)票填開時系統(tǒng)提示“金稅卡寫入?yún)^(qū)已滿，不能開票”，怎么處理？答：出現(xiàn)此提示表明金稅卡中當(dāng)月開具的發(fā)票已經(jīng)達(dá)到1000張，這是金稅卡的最大容量。如果企業(yè)抄稅后逾期未去報稅，則開票系統(tǒng)進(jìn)入鎖死期，金稅卡被鎖死，發(fā)票填開、讀入、退回等操作都無法進(jìn)行。答：此為計算機(jī)計算精度高造成的，此誤差在允許范圍內(nèi)，為正?，F(xiàn)象，超過一定范圍會出現(xiàn)提示不會打印。如果某開票員還未開具過發(fā)票，則執(zhí)行已開發(fā)票作廢操作時就會出現(xiàn)此提示，表明該開票員目前沒有可以作廢的已開發(fā)票。②．違反了“誰開具，誰作廢”的原則。如果出現(xiàn)這種情況后，只能先取消新增的分開票機(jī)，待抄完稅后再增加。1增加分開票機(jī)時，應(yīng)注意些什么？答：增加分開票機(jī)前，一定要先看是否已到報稅期，如果已到報稅期，應(yīng)先執(zhí)行報稅，然后再增加分開票機(jī)。1在開票系統(tǒng)中，讀入新購發(fā)票時卻提示發(fā)票流水號已讀走，為什么？答：原因有兩個方面：一是購票不成功，IC卡中沒有發(fā)票信息；二是企業(yè)已到抄稅期，企業(yè)購買發(fā)票后直接執(zhí)行了抄稅寫IC卡功能，而沒有先做讀入新發(fā)票操作，抄稅完畢再執(zhí)行該功能，就會出現(xiàn)以上提示。登錄開票系統(tǒng)時出現(xiàn)錯誤提示，如：金稅卡開啟失敗、IC卡確認(rèn)錯等，導(dǎo)致無法登錄，有哪些原因？答：出現(xiàn)這類提示的原因通常有：① 操作員在登錄開票系統(tǒng)時沒有插入企業(yè)IC卡② 所插入的IC卡與金稅卡不匹配③ 金稅卡或IC卡壞執(zhí)行“報稅處理抄報稅管理抄稅處理”操作時，提示重復(fù)抄稅，怎么辦？答：如果IC卡上有上期抄稅后的稅額還沒到稅務(wù)局去報，則本期執(zhí)行報稅處理抄報稅管理抄稅處理操作時，會提示重復(fù)抄稅信息。使用中出現(xiàn)點擊系統(tǒng)主菜單及導(dǎo)航圖中的功能按鈕均不會生效，是何原因？答：這種情況通常是因為用戶已經(jīng)打開某個窗口正在運行，但該窗口被最小化且隱藏在任務(wù)欄附近，而用戶誤以為尚未打開過運行窗口，所以又要執(zhí)行新的任務(wù)，就會出現(xiàn)上述現(xiàn)象。在進(jìn)入客戶編碼、商品編碼設(shè)置時發(fā)現(xiàn)無法進(jìn)行添加、修改、刪除等操作，怎么解決？答：此為進(jìn)入編碼設(shè)置窗口后未點擊編輯按鈕，未使窗口處于可編輯狀態(tài)造成的，只需點擊編輯按鈕，即可進(jìn)行相關(guān)的編輯操作。② 已到抄稅期未到鎖死期時未抄稅前開票功能被禁用，但此時金稅卡底未被鎖死，發(fā)票讀入功能可用，直接讀入即可。如果企業(yè)已經(jīng)購買發(fā)票但沒有及時的讀入，到抄稅期或鎖死期才發(fā)現(xiàn)，如何處理？答：① 已到抄稅期或鎖死期時，如果企業(yè)先進(jìn)行“抄稅處理”操作，則系統(tǒng)會自動將購票信息讀入到金稅卡中。答：進(jìn)行發(fā)票修復(fù)，可以找回發(fā)票，但是不能查看明細(xì)數(shù)據(jù)，可以報稅。重新做系統(tǒng)注冊，輸入正確的稅務(wù)登記號。更換電腦后進(jìn)行“軟盤恢復(fù)”操作即可。（10）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算、管理與折舊的計提（不同企業(yè)視具體情況調(diào)整）（11）部門經(jīng)理交辦的其他事項。（8）定期進(jìn)行個人備用金的核對工作，督促借款人員及時報賬或退款。（6）及時取回各銀行回單交會計記賬。（4）負(fù)責(zé)銀行賬核對，做好銀行余額調(diào)節(jié)表并做好未達(dá)賬項的后續(xù)工作。（2）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，及時準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。（5）部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（3）做好專用發(fā)票及其他發(fā)票的領(lǐng)用、開具、保管工作。職責(zé)：（1）準(zhǔn)確及時進(jìn)行銷售收入、成本、稅務(wù)賬務(wù)處理工作。（8）部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（6）負(fù)責(zé)對各產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)行跟蹤，及時調(diào)整產(chǎn)品成本，使成本核算有序進(jìn)行。（4）負(fù)責(zé)及時收集各型號產(chǎn)品的成本資料。（2）對完成審批的原始憑證準(zhǔn)確及時地進(jìn)行成本費用賬務(wù)處理工作。成本費用核算崗位職責(zé)（成本會計）生產(chǎn)成本和期間費用業(yè)務(wù)的審核、制單；生產(chǎn)成本的計算；成本費用明細(xì)賬的登記職責(zé)：（1）認(rèn)真審核費用報銷單據(jù)做到單據(jù)合法、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（5）負(fù)責(zé)編制存貨報表。（3）負(fù)責(zé)公司存貨收、發(fā)、存的錄入及其賬務(wù)處理工作，準(zhǔn)確及時做好存貨采購、收、發(fā)、存的明細(xì)及總分類核算，做到賬賬相符。存貨核算主管崗位職責(zé)（材料會計）存貨業(yè)務(wù)審核、制單；存貨收發(fā)存核算及各類存貨明細(xì)賬的登記；存貨的盤點與帳實核對 職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)做好存貨的分類和規(guī)劃工作：包括核對、核銷及科目歸類工作。附加：（5）及時辦理存貨出入庫手續(xù)，審核存貨出入庫原始單據(jù)，定期編報存貨分析表。（3）負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的管理工作。往來核算崗位職責(zé)（往來會計）往來業(yè)務(wù)審核、制單；登記往來帳；與客戶和供應(yīng)商核對賬目 職責(zé)：（1）及時進(jìn)行采購、銷售賬款及其他往來賬項的核對、清理。（9）負(fù)責(zé)對各崗位初審過的原始憑證進(jìn)行準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行復(fù)核，保證送交審批的會計核算資料符合公司財務(wù)制度、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（7）負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表, 協(xié)助經(jīng)理做好公司財務(wù)報告的編制及審計工作。（5）及時調(diào)賬、過賬、記賬，保證日常賬務(wù)處理的正常進(jìn)行。（3）負(fù)責(zé)合同的初審，市場、零星費用額度審核。總賬報表稽核崗位(財務(wù)主管)協(xié)調(diào)組內(nèi)各崗位的工作量、出勤與工作質(zhì)量考核、組織推動業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)審核)職責(zé)：（1）協(xié)助經(jīng)理做好公司日常財務(wù)管理和會計核算工作。（6）協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)組織實施公司的資金調(diào)配。（4）負(fù)責(zé)公司財務(wù)部與下屬公司財務(wù)部的協(xié)調(diào)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。（2）負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理、考核，具體領(lǐng)導(dǎo)公司的會計核算。個人考核得分＝小組得分*50％*系數(shù) + 個人得分*50％（系數(shù)：組長 組員：1）深圳職業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)（P104）（一）崗位設(shè)置及崗位職責(zé)一、目的： 規(guī)范財務(wù)部各工作崗位職責(zé)。小組考核根據(jù)各組工作進(jìn)度、正確性、分析處理能力、業(yè)務(wù)熟練程度、團(tuán)隊合作情況綜合評分。（三）費用報銷經(jīng)辦人員持填制好的費用報銷單分別到部門經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理（超過限額由分管經(jīng)理或總經(jīng)理）審核簽字，然后交費用報銷會計審核制單（核銷往來或交出納處辦理報銷手續(xù)（出納現(xiàn)金付訖）出納登記流水賬和日記賬，成本會計登記相關(guān)成本費用明細(xì)帳（四）購買支票出納去模擬銀行購買現(xiàn)金支票一本、轉(zhuǎn)賬支票一本，模擬銀行工作人員正常辦理并交出納支票和出售憑證發(fā)票出納歸來，在支票管理登記簿上記錄所購支票號碼出納依據(jù)銀行“出售憑證發(fā)票”登記完現(xiàn)金流水賬后，將發(fā)票交給成本會計審核、制單并交財務(wù)主管稽核并編號，稽核后交出納和成本會計登記費用明細(xì)帳（五）應(yīng)收款項收回模擬銀行工作人員通知各組到銀行取單，銀行將收賬通知單交出納出納根據(jù)收賬通知單登記完流水賬后，交往來會計審核、制單并交財務(wù)主管稽核編號，往來會計與出納分別登記往來明細(xì)帳（六）納稅申報財務(wù)經(jīng)理通知財務(wù)主管安排稅務(wù)會計填寫納稅申報表，稅務(wù)會計持納稅申報表去稅局進(jìn)行納稅申報并以現(xiàn)金繳納稅款，辦稅人員正常辦理后打印出稅收交款書給稅務(wù)會計稅務(wù)會計持繳款書交出納持往銀行辦理轉(zhuǎn)賬，出納登記完流水賬后交稅務(wù)會計制單并交財務(wù)主管稽核編號，稅務(wù)會計與出納分別登記相關(guān)明細(xì)帳相關(guān)部門工作人員：（審核簽字相對固定）銀行工作人員：武秉瑞稅局工作人員：王曉曉總經(jīng)理：林清 副總經(jīng)理：安博勇（分管采購、辦公室）副總經(jīng)理：陳冬（分管銷售、財務(wù)）財務(wù)部經(jīng)理：盧霞銷售部經(jīng)理：王宏發(fā)采購部經(jīng)理：方華五、期末處理：指導(dǎo)老師提供基本步驟指導(dǎo)，學(xué)生根據(jù)企業(yè)實際情況分析，自行完成相關(guān)期末處理。采購員持轉(zhuǎn)賬支票（或其他付款證明）辦理采購業(yè)務(wù)，從供應(yīng)商處取得原材料增值稅專用發(fā)票，采購員持發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)貨清單到庫管處辦理入庫手續(xù)，庫管開具一式三聯(lián)的入庫單，一聯(lián)留存?zhèn)洳?，一?lián)交采購部，一聯(lián)交采購員連同專用發(fā)票交財務(wù)部材料會計審核、制單，經(jīng)財務(wù)主管稽核編號后分別由材料會計、銷售稅務(wù)會計、出納登記相關(guān)明細(xì)帳和日記賬。小組內(nèi)各成員認(rèn)真工作，規(guī)定時間未完成任務(wù)，集體加班一、各組財務(wù)主管確定財務(wù)部各崗位人員并上報具體分工二、財務(wù)主管組織財務(wù)部各崗位會計人員熟悉公司財務(wù)制度，明確各崗位工作職責(zé)附：公司財務(wù)制度匯編（說明）注：原則上指導(dǎo)教師不直接指導(dǎo)日常業(yè)務(wù)處理，遇到問題自己查閱期初資料和財務(wù)制度匯編，獨立完成操作三、建賬（使用本人原有賬簿）財務(wù)主管負(fù)責(zé)建立總賬出納建立日記賬（現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬；登記好現(xiàn)金流水、票據(jù)登記簿）材料和往來會計建立原材料、庫存商品明細(xì)賬，固定資產(chǎn)、累計折舊明細(xì)賬；應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款明細(xì)賬銷售稅務(wù)會計建立應(yīng)交稅費、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本明細(xì)賬（其他業(yè)務(wù)收入、成本暫不建賬）成本會計建立生產(chǎn)成本和期間費用明細(xì)賬和應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬建賬完畢，各崗位工作人員與財務(wù)主管核對明細(xì)賬與總賬，保證期初余額試算平衡，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批。體會實踐會計工作的職業(yè)環(huán)境，培養(yǎng)獨立思考與團(tuán)隊協(xié)作等職業(yè)素養(yǎng)。但每次正式打印前應(yīng)先檢查一下，再試打?。ㄓ冒准堅诓樵兤睋?jù)里試打印，特別注意