【正文】 % 32 接種室 % 轉(zhuǎn)換車間 % 鋼架種植大棚 % 原料庫 % 辦公室 % 菌種培養(yǎng) % 菌種高壓滅菌爐 % 拌料機 % 裝袋機 % 高壓滅菌爐 % 滅菌架 % 鍋爐 % 接種箱 % 培養(yǎng)架 % 人力板車 % 2 工程建設(shè)其他費用 % 土地使用費 % 建設(shè)單位管理費 % 勘察設(shè)計費 % 研究實驗費 % 建設(shè)單位臨時設(shè)施費 % 工程建設(shè)監(jiān)理費 % 工程保險費 % 引進技術(shù)費 % 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 % 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費 % 辦公及生活家具購置費 % 3 預(yù)備費 % 基本預(yù)備費 % 漲價預(yù)備費 % 4 建設(shè)投資合計 % 比例（ %） % % % % % % 33 千畝靈芝種植基地建設(shè)項目 可行性研究報告 34 第一章 總 論 本項目的基本情況： 1．預(yù)先核準(zhǔn)企業(yè)名稱： 衢江區(qū)德寶靈芝種植基地。 加工、銷售企業(yè)每年的營業(yè)額按生產(chǎn)總量的一半計算為 200萬元，按 50%的利潤計算每年利潤額為 10萬元。即使市場價格下跌 20%，其經(jīng)濟效益也還是相當(dāng)可觀的。 200 萬袋每年可實現(xiàn)產(chǎn)值 1200 萬元，扣除成本 740 萬元，凈增產(chǎn)值可達 260萬元。 第十章 社會效益分析 生產(chǎn)環(huán)節(jié)中菇農(nóng)的效益分析 按目前市場原材料價格計算，每袋代料 秀珍 菇的原材料成本為 元，加上固定資產(chǎn)投入按 8 年分攤每袋 元，共計成本每袋 元，按目前幾年示范平均產(chǎn)量每袋 750g、市場平均價格 4元 /公斤的 60%概算， 26 每袋代料 秀珍菇 產(chǎn)值為 元，減去成本投 入每袋盈利 元。投資利潤率為 %，資本金收益率為 %，資產(chǎn)負債 率（經(jīng)營期第 1 期）為 %，利息備付率（償還期內(nèi)平均）為 ，償債備付率（償還期內(nèi)平均）為 ，總投資收益率為 %。 不確定性分析 盈虧平衡分析 一、盈虧平衡分析表 (單位：萬元 ) 計算項目 \計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 年銷售收入 年銷售稅金及附加 年增值稅 年可變成本 年固定總成本 BEP(%，生產(chǎn)利用率 ) % % % % % % % % 二、 盈虧平衡分析圖。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 包括投資利潤率 %，投資回收期 年（稅后、靜態(tài)），財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） %和財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后） 。 總成本及經(jīng)營成本估算 項目總成本為 (經(jīng)營期平均 )。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入 本項 目正常年份的營業(yè)收入為 1212萬元。 (10)按稅后利潤的 10%和 5%分別提盈余公積金、公益金。 (8)所得稅：本項目所得稅稅率按 25%計算。 財務(wù)費用是生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生的流動資金貸款利息。 銷售費用按銷售收入的 5%計算。 (7)成本及費用：按會計制度中規(guī)定的成本要素計算單位產(chǎn)品制造成本 ,生產(chǎn)總成本費用 , 經(jīng)營成 本。 (6)無形及遞延資產(chǎn)攤銷：固定資產(chǎn)投資中的勘察設(shè)計費列為無形資產(chǎn) , 分 10 年攤銷 。 (4)職工總數(shù)及工資總額：本項目投產(chǎn)后 ,新增職工總數(shù) 100人 ,人均月工資按 1200 元計算，職工福利費按工資總額的 14%計算 ,預(yù)計因該 項目而增加年工資福利費總額 150 萬元。 (2)本項目建成達產(chǎn)后 , 公司將形成年產(chǎn) 秀珍 菇 20xx噸的生產(chǎn)規(guī)模。 其他 資金來源 企業(yè)自籌 800 萬元 , 由本合作社自籌資金，獨立完成。 建設(shè)投資 建設(shè)投資 。 投資估算 總投資 本項目建設(shè)投資 萬元，其中：建筑工程投資 萬元；設(shè)備投資 萬元；其它費用 萬元； 預(yù)備費 萬元。 21 (5)、國家物價局、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè) 監(jiān)理費有關(guān)規(guī)定的通知》，并結(jié)合企業(yè)實際情況確定。 (3)、通用型設(shè)備和定型設(shè)備價格按照廠家報價或有關(guān)部門核定的價格估算（設(shè)備費用含運雜費）。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) (1)、土建工程費采用單位建筑工程投資估算法，工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或取費標(biāo)準(zhǔn)估算。并定期發(fā)給員工套鞋和乳膠手套，避免皮膚損傷。 (2)外露轉(zhuǎn)運機械采用鋼線網(wǎng)隔離，以免對員工造成損傷。 本項目系農(nóng)業(yè)種植中的食用菌栽培，在制備培養(yǎng)培拌料時會產(chǎn)生灰塵，有可能對員工的健康和安全造成任何影響。 20 勞動安全、衛(wèi)生與消防 工程有很多地方用電，不當(dāng)使用有導(dǎo)致員工觸電的可能。對于種植出優(yōu)質(zhì)食用菌的 桑菇 農(nóng)，采取提高收購價格和提高合同量的獎勵。 對農(nóng)民培訓(xùn)的方法與措施 A、培訓(xùn)方法 在農(nóng)閑季節(jié)，為 桑菇 農(nóng)定期開辦免費食用菌種植培訓(xùn)班，由公司技術(shù)人員對 桑菇 農(nóng)進行食用菌生產(chǎn)技能培訓(xùn)，以公司 桑枝種植食用菌標(biāo)準(zhǔn)示化范基地 為示范，以確保 桑菇 農(nóng)生產(chǎn)的食用菌高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)。 (3)對培訓(xùn)中獲得技術(shù)培訓(xùn)合格證書、技能操作合格證書兩證的操作人員，可優(yōu)先挑選崗位，增加一級工資。 培 訓(xùn)措施 (1)在公司積累中，每年撥出部分資金作員工培訓(xùn)基金。 19 職工技術(shù)培訓(xùn)聘請 江蘇 農(nóng)業(yè)大學(xué)、 江蘇 農(nóng)科院等科研院校具高級職稱專業(yè)技術(shù)人員對標(biāo)準(zhǔn)化基地及處理車間的操作工人分別進行崗前技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)期 15 天，合格者由 江蘇 農(nóng)科院、 江蘇 農(nóng)業(yè)大學(xué)食品系發(fā)給結(jié)業(yè)證書。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，對項目 單位員工及農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)的方法、措施和擬開展的主要工作。 、財務(wù)管理 由會計負責(zé)財務(wù)部日常管理工作，在財務(wù)管理上實行會計與出納分開，對項目實行?？顚Ｓ?，對項目日常開支作出預(yù)算，嚴(yán)格把關(guān)。 桑枝種植食用菌標(biāo)準(zhǔn)示 化范基地 建成后由公司總經(jīng)理全面負責(zé)，在公司原有基礎(chǔ)上成立示范基地管理部，由 農(nóng)藝師 負責(zé)基地生產(chǎn)管理。 本項目建設(shè)，新增就業(yè)崗位 120人。 會計 公司日常財務(wù)工作及投資預(yù)算。 總經(jīng)理 (所長 )直管 銷售部、辦公室、人事、生產(chǎn)、原料采購。 第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)階段和項目竣工后的組織機構(gòu)設(shè)置，包括機構(gòu)職責(zé)、運行模式等。木本材料可用于食用菌培養(yǎng)料滅菌時的然料。 食用菌種植產(chǎn)生的纖維素和菌體廢渣約 3000 噸 /年，這些廢棄物中除含纖維素外，還含有蛋白質(zhì)等營養(yǎng)成分及能分解纖維素的酶。（ 2）食用菌的清洗渣主要是泥砂、雜物，年產(chǎn)生量 42 噸 /年。 噪音對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響 ： 噪音主要是冷凍氣調(diào)機附附鼓風(fēng)機、拌料機、裝袋機產(chǎn)生的噪音，在場區(qū)內(nèi)在 50db 以下，低于《化工建設(shè)項目噪聲控制設(shè)計規(guī)定》 HG2050392中的規(guī)定。 廢氣對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響 ： 本項目的廢氣是袋裝食用菌殺菌時產(chǎn)生的水蒸氣，水蒸氣中 含水和空氣，無其它雜質(zhì)，不會形成污染。在種植過 程 中，一拌料用水，拌料時水與原料相混合，全部被原料吸收，不產(chǎn)生污水，二是食用菌子實體表出后灑入的是少量清2 0 0 9 年1月2 0 0 9 年2月2 0 0 9 年3月2 0 0 9 年4月2 0 0 9 年5月2 0 0 9 年6月2 0 0 9 年7月2 0 0 9 年8月2 0 0 9 年9月20xx年10月20xx年11月20xx年12月規(guī)劃設(shè)計土地平整道路施工土建施工大棚建設(shè)設(shè)備安裝儀器設(shè)備調(diào)試正式投產(chǎn)準(zhǔn)備項目驗收1234567896 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 17 水，無肥料和農(nóng)藥，不會產(chǎn)生污水。 各項工程實施進度 ： 20xx年 6 月 總體建設(shè)設(shè)計 、 土地平整、 田間道路、公路修建 、 設(shè)備訂購 ； 20xx 年 7月 大棚建設(shè)、土建施工 16 20xx 年 8月 種植大棚、設(shè)備安裝及田間工程 (道路、機井、蓄水池等 )建設(shè) ， 大棚地面整平、鋪設(shè)拌料場地水泥地面及種植原材料入庫 ； 20xx 年 9月 滅菌裝置建設(shè)、土建竣工 ； 20xx 年 10月 20xx 年 7月 20xx 年 11月 陸續(xù)開始食用菌種植 20xx 年 12月 陸續(xù)開始食用菌種植 20xx 年 14月 正式 生 產(chǎn) 20xx 年 5月 項目驗收 工程建設(shè)進度表甘特圖 第六章 環(huán) 境影響評價 環(huán)境影響 說明并分析項目建設(shè)對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響。 節(jié)能減排措施 （ 1）所選用電設(shè)備均采用節(jié)能型機電產(chǎn)品，照明選用節(jié)能燈具； （ 2）所有的食用菌菌渣全部采用翻耕肥田的方式，實現(xiàn)污染零排放，增加水稻、棉花田的土壤肥力。按大棚的面積大小，將基地土地按 48 米長， 32 米寬整成塊。采用 C25 砼路面，路面寬 6米。 實行景觀化塑造。每個大棚兩端進行靚化，實行食用菌造型景觀化塑造。采用輕鋼結(jié)構(gòu)，單棚長為 30 米，寬 6 米，高 ，單棟建筑基底面積 180 平方米，總建筑面積為 135000 平方米。 15 原料倉庫墻體為夾層彩鋼板，采用混凝土防潮漆地面，屋面使用夾層 彩鋼板，與檁條采用 U型連接，門窗采用推拉門，鋁合金窗，鋼結(jié)構(gòu)天溝每 12 米設(shè)置伸縮縫，雨水落水管均采用 PVC管件。符合《 NY/T 52820xx 食用菌生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 》的要求。 保鮮庫： 360m3水冷式新型保鮮庫。 項目工藝與技術(shù)、設(shè)備方案 桑枝種植食用菌工藝技術(shù)流程 ：收購鮮桑枝 → 切片粉碎 → 曬干軟化→ 配料（蠶沙、蠶糞、石灰等） → 高溫滅菌 → 接種 → 集中走功催蕾 → 大棚出菇 → 采收 → 合作社回收加工 →上市銷售 。桑技種植 秀珍菇優(yōu)質(zhì)示范基地 200 畝為中心，在周邊蠶桑生產(chǎn)大鎮(zhèn)建立 多個桑技種植 秀珍菇優(yōu)質(zhì)示范基地 。179。 、項目建設(shè)總體思路和總體規(guī)劃布局 通過 桑技種植秀珍菇標(biāo)準(zhǔn)化示范基地 建設(shè)，帶動全縣發(fā)展 桑技種植秀珍菇生產(chǎn)。重視市場，堅持以市場為導(dǎo)向，把產(chǎn)品市場分為國內(nèi)流通市場和國外市場，利用公 司具有先進的管理經(jīng)驗和完善的營銷隊伍，著重開發(fā)產(chǎn)品運營銷售。通過對食用菌標(biāo)準(zhǔn)化種植工藝關(guān)鍵技術(shù)進行系統(tǒng)研究，解決制約產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量的一系列關(guān)鍵技術(shù)問題。 防范和降低風(fēng)險的對策 一是通過公司＋食用菌專業(yè)合作社＋農(nóng)戶的經(jīng)營模式，建立食用菌標(biāo)準(zhǔn)化基地。從而有效地擴大銷售總量，提高市場競爭力。 2 內(nèi)銷：在開拓國內(nèi)市場方面，應(yīng)充分考慮不同地區(qū)的實際消費能力，安排生產(chǎn)不同品位的產(chǎn)品。爭取通過 IS09002 、綠色食品，有機食品等認證。利用桑枝代料栽培秀珍菇，用桑園管理中的枝條代替雜木，解決了保護生態(tài)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的矛盾，具有可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)勢。歐美市場已開始啟動，加之深加工開發(fā)剛處于起步階段，故國內(nèi)外市場前景廣闊。目前，在世界食用菌 品類 中，秀珍菇一直以來在國際國內(nèi)市場上是最受歡迎、最有發(fā)展前途的品種，也是我國所用農(nóng)產(chǎn)品中唯一在全球市場占有絕對的生產(chǎn)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和科技優(yōu)勢的農(nóng)產(chǎn)品，日本、韓國、新加坡、美國、法國、意大利、臺灣、香港等國家和地區(qū)每年都大量從中國進口 食用菌。 全縣現(xiàn)有勞動力人口 41 萬，各類 專業(yè)技術(shù)人才 近 3 萬名，職業(yè)技能培訓(xùn)機構(gòu) 60 余家，每年輸送 2萬余名專業(yè)技術(shù)人員。在縣內(nèi)建立了城廂張李雞市、新袁羊肉等 8個專業(yè)批發(fā)市場。城區(qū) “ 七橫九縱一環(huán) ” 格局初步形成，相繼建成了一批環(huán)境優(yōu)雅，設(shè)施完備的豪華賓館和商貿(mào)、游樂場所。縣城向西 85 公里即達 徐州 觀音國際機場，向東 30 公里連接 京滬高速公路 ，向東北僅半小時便到 淮安漣水機場 ，向南兩個半小時到 南京 ，四小時到 上海 。 32 245省道和 徐宿淮鹽高速公路 穿境而過，與京滬、 寧連高速公路 交匯。 全縣現(xiàn)有勞動力人口 41 萬， 、通信 泗陽交通便利，水陸空路網(wǎng)四通八達。 泗陽 是一個總?cè)丝?98 萬的農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)業(yè)人口人均耕地不足 1畝，大量的勞力過剩。年產(chǎn)魚蝦鱉蟹等特種水產(chǎn)品 5 萬噸。泗陽還是全國著名的產(chǎn)糧大縣、優(yōu)質(zhì)棉基地縣、蠶桑基地縣和重要的畜離產(chǎn)品基地縣。 豐富的原材