【正文】 周一、三、五進(jìn)行物資的領(lǐng)發(fā)，各部門應(yīng)先做好領(lǐng)料計(jì)劃，特殊情況除外。3．對(duì)于借用物品，則填寫“物品借用登記單”（需注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、損壞程度、借出及歸還時(shí)間）。各部門公用物資只允許各部門主管或指定人員領(lǐng)用。對(duì)于報(bào)廢品、處理品、剩余回倉品單獨(dú)設(shè)立科目臺(tái)帳。對(duì)于其他個(gè)人使用物資則由使用者或領(lǐng)料人負(fù)責(zé)保管，而公用物資則由主管或指定的專人負(fù)責(zé)保管，如有損壞、丟失等情況（自然損耗除外），由相應(yīng)部門或責(zé)任人按原價(jià)賠償。貨物堆放距屋頂、墻壁、燈具不得少于50厘米，距屋柱或貨垛之間不得少于20厘米。5．根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)，做好“五無”——無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“十二防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜、防雷、防蟲、防爆、防漏電、防塵、防凍。工具零部件，不準(zhǔn)放在電器開關(guān)附近或壓在電線上。精密工具、量具應(yīng)妥善放置。4．入庫時(shí)，如發(fā)現(xiàn)以下情況可，不得辦理入庫手續(xù)： 、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全5． 原則上采購物品要先驗(yàn)收入庫再領(lǐng)用出庫，但特殊情況下，如填寫因生產(chǎn)急需或其他原因未能或不需入庫的物資，庫管員到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收無誤后填寫商品驗(yàn)收單，并做好入庫出庫手續(xù)。3．商品驗(yàn)收單的填寫必須正確完整，且要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、主管簽字方可有效。四、物資的驗(yàn)收入庫管理制度1．物資到公司后，庫管員與采購人員一起，依據(jù)送貨單及采購清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可填寫商品驗(yàn)收單。配合部長(zhǎng)做好施工材料使用前的計(jì)劃、使用中的監(jiān)督、使用后的核算。具體負(fù)責(zé)分部自購材料的備案記錄工作，形成每月進(jìn)場(chǎng)材料清單。負(fù)責(zé)收集《材料進(jìn)場(chǎng)通知單》、《產(chǎn)品質(zhì)量證明書及試驗(yàn)狀態(tài)登記簿》。二、項(xiàng)目物資部材料員職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)物資供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)工作，收集和整理供方的有關(guān)資料，建立合格供方檔案并形成名冊(cè)。協(xié)調(diào)、配合其他相關(guān)部室做好有關(guān)物資采購、管理、控制、核算工作。對(duì)材料使用、消耗制定管理制度，并組織實(shí)施，對(duì)材料的使用、消耗情況組織統(tǒng)計(jì)、分析及核算。組織物資采購合同的談判、評(píng)審和簽訂工作。組織項(xiàng)目所需大宗物資的招標(biāo)采購。組織制定《項(xiàng)目倉庫物資管理辦法》、《項(xiàng)目油庫安全管理規(guī)定》、《項(xiàng)目勞保用品發(fā)放制度》等相關(guān)業(yè)務(wù)管理辦法。依據(jù)集團(tuán)公司《物資管理辦法》、程序文件等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合巴新公路項(xiàng)目實(shí)際情況，特制定本辦法。 各單位清查結(jié)果上報(bào)后，按如下規(guī)定處理： 對(duì)清查結(jié)果進(jìn)行匯總、分析，尋找原因，糾正偏差； 對(duì)盤虧物資按有關(guān)程序辦理審批手續(xù)； 組織有關(guān)部門對(duì)待報(bào)廢物資進(jìn)行技術(shù)鑒定； 財(cái)務(wù)部根據(jù)盤虧審批結(jié)果和待報(bào)廢鑒定結(jié)果，進(jìn)行賬面數(shù)處理。負(fù)責(zé)擬定物資清查工作安排，其中包括：清查范圍、清查時(shí)間、清查組織，清查前準(zhǔn)備、清查報(bào)表的填報(bào)、清查方法和步驟等。帳、卡、物相符，不得有隔8物資清查 物資清查工作每年至少進(jìn)行一次。月料票。臺(tái)帳及質(zhì)量證明書保存期5年。 倉庫管理的憑證、統(tǒng)計(jì)資料、記錄、報(bào)表要分類裝訂成冊(cè)，保管2年。 應(yīng)注明物資標(biāo)識(shí)(料簽或料牌)，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、材質(zhì)等。 各單位包裝容器、包裝物不得隨處丟棄，不得露天存放。 對(duì)物資接收和發(fā)放過程中所使用的包裝容器，庫管人員需建立收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)臺(tái)帳。 辦公用品根據(jù)領(lǐng)料單領(lǐng)用，發(fā)料。 修理配件產(chǎn)品，生產(chǎn)單位依據(jù)維修分解明細(xì)和維修計(jì)劃編制物資用料計(jì)劃后，實(shí)行限額、限量供料。 主產(chǎn)品生產(chǎn)用料發(fā)料嚴(yán)格按照工藝定額發(fā)料。 發(fā)料過程中執(zhí)行“先進(jìn)先出”、“限額”發(fā)料制度，除難以分割、拆零物資以外，不得隨意超發(fā)。檢查發(fā)料憑證是否正確，檢查發(fā)出物料的編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全；發(fā)料憑證與賬卡核對(duì)，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對(duì)，結(jié)存實(shí)物與賬卡核對(duì)。7物資的發(fā)放管理 庫管員根據(jù)經(jīng)過授權(quán)審批的材料（銷售、委外）出庫單發(fā)放物資。 物資倉庫的消防安全管理按照所內(nèi)有關(guān)消防安全管理規(guī)定執(zhí)行。 過期老化的橡膠件不得使用，應(yīng)予以報(bào)廢，并做到單獨(dú)存放、標(biāo)識(shí)明顯，集中處理。 油漆超期后必須單獨(dú)存放，有明顯標(biāo)識(shí)。 財(cái)務(wù)部每季度對(duì)物資庫存數(shù)量進(jìn)行抽檢，抽檢結(jié)果納入部門考核。 保證庫房作業(yè)安全，禁止亂堆亂放，不得以大壓小、以重壓輕，保證在庫物資的質(zhì)量完好。 在庫物資應(yīng)采用通風(fēng)、吸潮、密封、晾曬、烘烤等防潮降溫措施控制倉庫溫濕度，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉變、蟲蛀、鼠咬。 入庫物資應(yīng)做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。 應(yīng)根據(jù)物資的理化性能及保管條件合理分配保管場(chǎng)所，使物資完整無損地貯存于倉庫之中。 入庫物資按相應(yīng)區(qū)域存放或用相應(yīng)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)區(qū)分，并注明物資標(biāo)識(shí)(料簽或料牌)，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、材質(zhì)等。 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物資，質(zhì)檢員應(yīng)做出標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，等待處理。 驗(yàn)收數(shù)量與來料數(shù)量不符，質(zhì)檢員應(yīng)填寫溢缺記錄，交采購員處理。應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、等級(jí)以及配套情況，檢查物資的外觀質(zhì)量，根據(jù)質(zhì)檢方案進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)驗(yàn)收紀(jì)錄。 需進(jìn)行理化檢驗(yàn)(試驗(yàn))的物資，根據(jù)采購計(jì)劃（訂單）標(biāo)注信息、實(shí)際到貨信息、質(zhì)量安全部提供的經(jīng)驗(yàn)證合格的技術(shù)證件或合格證及理化檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單辦理入庫； 需要進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)、不屬于固定資產(chǎn)的儀器儀表、檢測(cè)儀器、理化檢驗(yàn)用品及消耗品，根據(jù)檢定或校準(zhǔn)合格證明、計(jì)量器具合格證辦理入庫； 不屬于固定資產(chǎn)的家具備品和高檔器材，根據(jù)發(fā)展計(jì)劃部、后勤保障服務(wù)部的驗(yàn)收簽章辦理入賬手續(xù)。5物資的入庫管理 不需質(zhì)量檢驗(yàn)的采購物資，根據(jù)采購計(jì)劃（訂單）信息和實(shí)際到貨信息辦理入庫； 需要入庫檢驗(yàn)的外購物資，接貨人應(yīng)在物資到達(dá)12天內(nèi)通知質(zhì)檢部門質(zhì)檢人員對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，根據(jù)質(zhì)檢單信息生成相應(yīng)入庫單，和質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供的經(jīng)驗(yàn)證合格的技術(shù)證件或合格證辦理入庫（合格證管理見質(zhì)量管理體系文件規(guī)定）； 對(duì)完工入庫物資，生產(chǎn)單位應(yīng)及時(shí)報(bào)檢。，接貨人出具到貨單，登記到達(dá)日期、品名、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、供貨單位等。數(shù)量驗(yàn)收須做到： 驗(yàn)收方法應(yīng)與供貨單據(jù)計(jì)量方法一致； 鋼材磅差應(yīng)符合177。 生產(chǎn)領(lǐng)用已出庫的物資由生產(chǎn)領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)進(jìn)行儲(chǔ)存、保管，并對(duì)有可追溯性要求的物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理。 負(fù)責(zé)工具、量具的保管與發(fā)放工作，做到帳卡物相符。對(duì)庫存物資的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)