獨家原創(chuàng)-供電局上半年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)-文庫吧資料
2024-10-01 00:07本頁面
【正文】 成本偏差，提高了預(yù)算的預(yù)見性、準(zhǔn)確性，增加了調(diào)控力與執(zhí)行力。但這是受國際、國內(nèi)環(huán)境對電量結(jié)構(gòu)變化的影響所致，如果扣除電量結(jié)構(gòu)變電的變化影響，我局上半年收入、利潤指標(biāo)均超計劃完成。%，%；四是完成可控成本萬元，%，%；五是資金集中率完成100%，存貨月平均余額為5萬元，均控制較好；六是電費回收率、電費達(dá)賬率均完成100%，完成當(dāng)期電費月末結(jié)零。一是完成售電量82**0萬千瓦時，同比增加2169萬千瓦時，%，%；二完成營業(yè)收入萬元，同比增加1007萬元，%。通過以上三項措施的落實，圓滿完成預(yù)算任務(wù)，并建立了快速反映機(jī)制，使上半年的預(yù)算實現(xiàn)了可控再控。二是堅持從緊從嚴(yán)安排各項成本，樹立“過緊日子”的觀念，對2009年新增資產(chǎn)不安排材料與修理費，可控管理費用在20**年下降5%的基礎(chǔ)上再下降5%，從嚴(yán)控制非生產(chǎn)性支出?，F(xiàn)將上半年各項工作的完成情況總結(jié)如下： 一、圓滿完成預(yù)算編制修定工作 上半年
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