【正文】 應商資格認可評價表 采購部 簽訂試制協(xié)議（包括保密要求） 合同 采購部 提供技術資料和樣品 技術類發(fā)文登記表 采購部 原材料送樣 零件檢驗記錄 質(zhì)量部 /技術 樣品檢驗和試驗（適用時） 零件檢驗記錄 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 11 頁 責任部門 工 作 內(nèi) 容 輸 出 開發(fā)部 試驗報告（適用時） 手工樣件制造過程 技術開發(fā)部 編制樣件檢查基準書 檢查基準書（手工樣件） 技術開發(fā)部 下發(fā)樣件試制計劃 月份調(diào)試計劃 維修加工中心 樣件試制 生產(chǎn)工人工時記錄 手工樣件驗證和確認過程 質(zhì)量部 技術開發(fā)部 樣件檢驗與試驗 調(diào)試零件檢查記錄表 試驗報告（適用時） 項目小組 評審驗證樣件檢驗與試驗報告，適用時修訂產(chǎn)品設計 評審報告 銷售部 產(chǎn)品送樣（適用時） 收發(fā)清單 銷售部 客戶樣品批準 項目小組 確認產(chǎn)品設計 項目組長 階段性工作報告（設計開發(fā)目標的完成情況和工作總結(jié)） 階段性總結(jié)報告 過程設計與開發(fā) 工裝樣件的過程設計和評審過程 技術開發(fā)部 按“工藝路線編制、更改管理”完善公司內(nèi)部生產(chǎn)準備路線 CPMS 技術開發(fā)部 下發(fā)生產(chǎn)準備圖紙、規(guī)范（參見“技術類文件發(fā)放、更改管理”） 技術類發(fā)文登記表 技術開發(fā)部 工藝流程設計（包括設備、工裝、檢具、工位器具、工具、環(huán)境、特殊特性、原材料等） 過程流程圖 財務部 制造成本核算 項目小組 工 藝方案設計評審 技術開發(fā)部 特殊特性矩陣圖分析（需要時） 特性矩陣圖 技術開發(fā)部 /項目小組 按“ 潛在失效模式和故障分析程序” 編制 /評審 PFMEA PFMEA報告 技術開發(fā)部 /項目小組 更新特殊特性清單 特殊特性清單 工裝樣件制造準備過程 技術開發(fā)部 按“工藝裝備申請、設計、訂貨管理”確定新 需求計劃表、工藝裝備申 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 11 頁 責任部門 工 作 內(nèi) 容 輸 出 設備、工具、工裝、檢具、工作環(huán)境等需求 請單、檢查基準書（工裝樣件 ）、過程流程圖（需要時） 設備開發(fā) 采購部 按“采購控制程序”采購新增生產(chǎn)、檢驗試驗設備 合同 生產(chǎn)裝備部組織 新增生產(chǎn)、檢驗試驗設備的驗收 驗收單 技術開發(fā)部 簽訂工裝及檢具技術協(xié)議 (商務 /技術 /質(zhì)量 )（如外協(xié)） 開發(fā)協(xié)議 采購部 工裝及檢具設計 技術開發(fā)部 生產(chǎn)裝備部 按“工藝裝備申請、設計、訂貨管理”進行工裝及檢具設計評審 工藝裝備 設計評審會簽記錄 采購部 工裝及檢具制造（需要時由生產(chǎn)裝備部提供過渡件） 采購部組織 工裝及檢具預驗收 零件調(diào)試記錄表 生產(chǎn)裝備部 新增工具、工位器具設計 技術開發(fā)部 生產(chǎn)裝備部 新增工具、工位器具設計評審 工藝裝備設計評審會簽記錄 供應商 新增工具、工位器具制造 生產(chǎn)裝備部 新增工具、工位器具驗收 驗收單 技術開發(fā)部 物流策劃 平面布置及物流圖 項目小組 物流策劃評審 評審報告 技術開發(fā)部 生產(chǎn)工作環(huán)境準備（適用時） 原材料、外協(xié)外購件開發(fā) 采購部 新原材料、外協(xié)外購件開發(fā)計劃 開發(fā)計劃 采購部 按 “ 供應商選擇和評價程序” 選擇供應