【正文】 12 + 教育工作控制程序 8 QP13 畢業(yè)升學(xué)控制程序 9 QP06 + 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 10 QP15 學(xué)生財(cái)產(chǎn)控制程序 11 QP18 + 教學(xué)評(píng)價(jià)控制程序 12 QP19 + 教育評(píng)價(jià)控制程序 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 學(xué)校采取適用的方法（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)），實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，以便證實(shí)教育教學(xué)服務(wù)的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè) 量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。組織應(yīng)對(duì)該 監(jiān)視、測(cè)量裝臵和任何受影響的 教育教學(xué) 服務(wù)采取適當(dāng)?shù)拇胧? 、教育教學(xué)評(píng)價(jià)用表、學(xué)生考試卷等規(guī)定管理辦法，為教育教學(xué)服務(wù)符合確定的要求提供證據(jù)。對(duì)設(shè)備設(shè)施的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯藏、保護(hù)等進(jìn)行控制。 ，防護(hù)分為：教育教學(xué)設(shè)備設(shè)施的防護(hù)、針對(duì)學(xué)生的安全（包括防火等）控制等內(nèi)容。 、損壞等情況時(shí)，班主任協(xié)助查找。 ，執(zhí)行《學(xué)生財(cái)產(chǎn)控制程序》。 b. 教務(wù)處負(fù)責(zé)作好教育教學(xué)過程中：學(xué)生的標(biāo)識(shí)；學(xué)生成績(jī)的標(biāo)識(shí)； c. 政教處負(fù)責(zé)少先隊(duì)和團(tuán)員的標(biāo)識(shí)； d. 辦公室負(fù)責(zé)教職員工的標(biāo)識(shí)。 在教育教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過程中，用適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì) 班級(jí)標(biāo)識(shí)、考試成績(jī)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)、學(xué)生標(biāo)識(shí)和可追溯性的唯一標(biāo)識(shí)，并確定控制和記錄唯一標(biāo)識(shí)的方法 。執(zhí)行《 畢業(yè)升學(xué)控制程序》； 教育教學(xué)服務(wù)的提供過程，服務(wù)質(zhì)量的驗(yàn)證均在教育教學(xué)服務(wù)過程或服務(wù)后才能顯現(xiàn)出來，因此本校對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，并保存經(jīng)確認(rèn)合格的過程、設(shè)施和人員的記錄。 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施在使用過程中進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)，以保持它們的運(yùn)行能力。 本校確定在受控狀態(tài)下進(jìn)行教育教學(xué)服務(wù)的提供，執(zhí)行《教育工作控制程序》和《教學(xué)工作控制程序》，程序責(zé)任部門分別為政教處和教務(wù)處。 ，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說明采購(gòu)產(chǎn)品的信息，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，適當(dāng)時(shí)包括 ：服務(wù)、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求等。適當(dāng)時(shí)，還取決于已證實(shí)的供方能力和業(yè)績(jī)的質(zhì)量審核報(bào)告和 /或質(zhì)量記錄。 根據(jù)本校教育教學(xué)服務(wù)的能力，選擇、確定定期評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則（包括產(chǎn)品的質(zhì)量信譽(yù)、生產(chǎn)、技術(shù)和管理等方面的能力、供貨質(zhì)量 /服務(wù)質(zhì)量等）。外購(gòu)產(chǎn)品分為： 教學(xué)硬件、教學(xué)軟件、教學(xué)用品以及服務(wù)用品、生活用品、伙食、牛奶、飲用水等的采購(gòu)，由總務(wù)處負(fù)責(zé)。 。 ，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 新課題 能夠滿足規(guī)定 要求 或已知預(yù)期使用要求， 依據(jù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的 策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 保課題 開發(fā)輸出滿足輸入的要求， 依據(jù)策劃的安排 對(duì) 課題 開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 ， 依據(jù)策劃的安排 對(duì) 課題 開發(fā)進(jìn)行評(píng)審，以便： a. 評(píng)估設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足 要求的能力； b. 識(shí)別任何問題并提出必要的措施。 ： a. 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b. 給出 與課題開發(fā)有關(guān)的 適當(dāng)信息； 包括評(píng)議標(biāo)準(zhǔn)等。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 這些輸入應(yīng)包括： a. 教育教學(xué)的法律、法規(guī)要求； b. 學(xué)生、教師、學(xué)校、家庭、社會(huì)的需求； c. 學(xué)校的辦學(xué)思想、培養(yǎng)目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃； d. 校長(zhǎng)辦公會(huì)議認(rèn)定的研究方向； e. 課題研究的基礎(chǔ)（包括參加課題人 員的資歷與研究方向、實(shí)驗(yàn)設(shè)施、實(shí)驗(yàn)條件等）。隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí) ， 策劃的輸出應(yīng)予以更新。 在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，確定： a. 將主導(dǎo)課題分解成若干專項(xiàng)性的主干課題 ； b. 將主干課題進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)； c. 通過開題論證，確定課題； d. 適合每 個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； e. 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 對(duì)校教科中心公布的主導(dǎo)課題的 設(shè)計(jì) 、 開發(fā) 按《教育教學(xué)項(xiàng)目質(zhì)量策劃（課題設(shè)計(jì)開發(fā)）控制程序》進(jìn)行。 、家長(zhǎng)及社會(huì)溝通的方式為：電話、傳真、通信、當(dāng)面征詢、會(huì)議、校內(nèi)刊物、 BBS等。 、家長(zhǎng)及社會(huì)溝通 、家長(zhǎng)、社會(huì)溝通的渠道應(yīng)予以實(shí)施，確保及時(shí)的滿足學(xué)生、家長(zhǎng)及社會(huì)的適宜要求。 招生要求評(píng)審后若要修改，需確保相關(guān)文件 得到修改，并及時(shí)傳遞至相關(guān)的學(xué)生、家長(zhǎng)、上一級(jí)學(xué)校及本校執(zhí)行人員。 ，應(yīng)進(jìn)行協(xié)商，校長(zhǎng)審議。 ，應(yīng)確保： a. 招生要求是否均已明確形成文件 ，各項(xiàng)要求是否明確； b. 任何與學(xué)生、家長(zhǎng)、上一級(jí)學(xué)校要求不一致的信息在招生簡(jiǎn)章和通告發(fā)出前是否已經(jīng)得到解決； c. 學(xué)校具有滿足招生要求的能力。 ，識(shí)別學(xué)生、家長(zhǎng)及社會(huì)的需求和期望。 、家長(zhǎng)以及其他相關(guān)方的需求包括： a. 學(xué)生、家長(zhǎng)及社會(huì)規(guī)定的要求：如，學(xué)生、 家長(zhǎng)以及其他相關(guān)方口頭、書面的要求等； b. 學(xué)校對(duì)學(xué)生、家長(zhǎng)及社會(huì)明示的承諾，如：招生簡(jiǎn)章、各類通告、學(xué)校廣告宣傳上的承諾、校園網(wǎng)上發(fā)布的有關(guān)教育教學(xué)服務(wù)的信息； c. 學(xué)生、家長(zhǎng)及社會(huì)潛在的要求，如：教育教學(xué)服務(wù)必須的配套服務(wù)、學(xué)生在校期間的安全等； d. 與教育教學(xué)服務(wù)有關(guān)的法律、行業(yè)要求和應(yīng)盡的義務(wù)； e. 本校承諾的任何附加要求。 ，《課題計(jì)劃》可提交學(xué)生家長(zhǎng)確認(rèn)后執(zhí)行。 科中心根據(jù)學(xué)生、家長(zhǎng)、未來社會(huì)要求及教育教學(xué)服務(wù)相關(guān)法律法規(guī)要求，組織進(jìn)行教育教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的《 教育教學(xué) 項(xiàng)目質(zhì)量策劃（課題設(shè)計(jì)開發(fā)）控制程序》。 對(duì)特定教育教學(xué)操作課題等的質(zhì)量管理體系的過程（包括教育教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定。 序 號(hào) 文件編號(hào) ISO9001:2020版要求 文件名稱 1 QP05 人力資源控制程序 2 QP06 + 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 3 崗位能力要求 第七章 教育教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn) 和開發(fā)教育教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過程。 、班級(jí)按要求執(zhí)行管轄區(qū)域的工作環(huán)境。 b. 辦公及校園現(xiàn)場(chǎng)：總務(wù)處應(yīng)根據(jù)教育教學(xué)服務(wù)需要，確定現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境要求，可包括：教室、辦公室、活動(dòng)場(chǎng)地的安排及衛(wèi)生要求，校園綠化的要求，通風(fēng)、防護(hù)（雨雪天）等環(huán)境安 全要求。 ，負(fù)責(zé)確定并管理為達(dá)到教育教學(xué)服務(wù)符合要求所需的工作環(huán)境，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，工作環(huán)境的責(zé)任部門為 總務(wù)處。 學(xué)校應(yīng)根據(jù)需求（以確保教育教學(xué)服務(wù)符合性所需為準(zhǔn)），確定、提供并維護(hù)適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 ，以及如何為 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 2） 這種宣傳包括： a. 在適當(dāng)場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)的必要性； b. 適時(shí)鼓勵(lì)教職員工開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 B．教職 員工考核：建立教職員工考核制度，明確各崗位教職員工考核標(biāo)準(zhǔn)，定期按規(guī)定進(jìn)行考核。 3）制訂培 訓(xùn)計(jì)劃，采取不同的培訓(xùn)方式提供培訓(xùn)。 A．教職 員工培訓(xùn) : 1） 辦公室及相關(guān)職能部門應(yīng)明確各崗位教職員工的能力要求，并采取相應(yīng)的措施。按《崗位能力要求》執(zhí)行，責(zé)任部門為辦公室。教務(wù)處負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)教師相應(yīng)的培訓(xùn)的控制。 選擇具有相關(guān)技能和經(jīng)歷，并通過適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，確保從事與影響教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。 序 號(hào) 文件編號(hào) ISO9001:2020版要求 文件名稱 1 QP03 + 溝通控制程序 2 QP04 管理評(píng)審控制程序 3 QP01 + 文件控制程序 4 QO07 + 招生管理控制程序 5 學(xué)校管理制度 — 教師手冊(cè) 第六章 資源管理 ，以達(dá) 到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)所規(guī)定的要求，學(xué)校應(yīng)及時(shí)確認(rèn)和提供充分的、相應(yīng)工作所必備的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息等資源。 對(duì)管理評(píng)審的輸出應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保措施的有效性。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放至各有關(guān)部門。 ，準(zhǔn)備以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)： a. 內(nèi)、外部審核的 結(jié)果； b. 學(xué)生、家長(zhǎng)、高一級(jí)學(xué)校以及社會(huì)的反饋信息； c. 過程的業(yè)績(jī)和教育教學(xué)服務(wù)的符合性； d. 糾正和預(yù)防措施的狀況； e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f. 持續(xù)改進(jìn)的建議； g. 其他可能影響管理體系的變更等。 ，以供各部門準(zhǔn)備相關(guān)的評(píng)審資料。 、充分性和有效性，為質(zhì)量體系的改進(jìn)做出策劃 ，并包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變更做出評(píng)價(jià)。 ，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》，責(zé)任人校長(zhǎng)。 ，必要時(shí)，可包括： a. 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、電話、電視、廣播、內(nèi)部刊物（校報(bào)）等； b. 各類與質(zhì)量有關(guān)的工作會(huì)議、會(huì)簽等； c. 各類管理活動(dòng)、評(píng)審活動(dòng)； d. 學(xué)校文 件（可包括電子媒體、聲像制品等）的傳遞； e. 工作聯(lián)系單等。執(zhí)行《溝通控制程序》。 f. 確保在本學(xué)校內(nèi)提高滿足學(xué)生、家長(zhǎng)、上一級(jí)學(xué)校要求的意識(shí)。 d. 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核及質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作。 b. 負(fù)責(zé)向校長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 2) 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見 3) 各處室及內(nèi)部各崗位的職責(zé)和權(quán)限見《學(xué)校管理規(guī)程 — 教師手冊(cè)》。 h. 負(fù)責(zé)確保支持質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作所需的資源配備。 f. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。 d. 負(fù)責(zé)任命管理者代表。 b. 負(fù)責(zé)學(xué)校的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定。 、權(quán)限和溝通 為有效推動(dòng)質(zhì)量管理，學(xué)校對(duì)各級(jí)管理者及職能部門的相互關(guān)系、職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，并確保溝通。 ，在受控的狀態(tài)下進(jìn)行。 ： a. 學(xué)生、家長(zhǎng)、上一級(jí)學(xué)校及相關(guān)方的需求和期望； b. 教育教學(xué)服務(wù)的質(zhì)量狀況； c. 質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀； d. 改進(jìn)的需求。 b. 必要時(shí)，管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的變更以及持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃，策劃以管理評(píng)審報(bào)告形 式輸出。 校長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并對(duì)所需的過程和資源加以識(shí)別、展開、監(jiān)控、改進(jìn)，確保滿足本校實(shí)際情況，并符合 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)要求。 b. 各部門分解本部門的參數(shù)，經(jīng)學(xué)區(qū)主任審定校長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 （詳見具體頁(yè)次）。 各職能部門對(duì)本部門的目標(biāo)負(fù)直接責(zé)任。 ，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。 ，并進(jìn)行持續(xù)適宜性的評(píng)審。 于學(xué)校的辦學(xué)宗旨和育人宗旨。 ： a. 學(xué)校必須滿足法律法規(guī)及其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； b. 學(xué)校轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系，應(yīng)隨學(xué)生、家長(zhǎng)及其他相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及其他標(biāo)準(zhǔn)的要求的修訂而更新，執(zhí)行