用友t3-財稅通產(chǎn)品詳細(xì)論述-文庫吧資料
2025-02-24 13:01本頁面
【正文】 及營業(yè)稅申報業(yè)務(wù)的涉稅信息數(shù)據(jù)，并將統(tǒng)計結(jié)果填入納稅申報表相應(yīng)的單元格內(nèi)。稅務(wù)核算功能介紹稅務(wù)申報管理 【 營業(yè)稅申報 】 提供營業(yè)稅申報表的生成、修改、 excel文件輸出和報表打印等管理功能。? 單擊 按鈕選擇文件需要保存的路徑，在【輸出內(nèi)容】中選擇是轉(zhuǎn)換當(dāng)前表頁，還是轉(zhuǎn)換所有表頁。 截圖：票據(jù)導(dǎo)入稅務(wù)核算功能介紹 稅務(wù)申報管理 【 導(dǎo)出 Excel 】 ? 將當(dāng)前報表轉(zhuǎn)換成 Excel格式。? 在報表生成后，如果更新了企業(yè)鑒定信息、涉稅票據(jù)管理的涉稅信息，再次打開報表后需要點擊【票據(jù)導(dǎo)入】按鈕重更新申報表數(shù)據(jù)。在下圖所示界面中進(jìn)行稅務(wù)申報數(shù)據(jù)的錄入或修改。截圖：涉稅憑證查詢勾選相應(yīng)的稅種，進(jìn)行查詢稅務(wù)核算功能介紹 涉稅票據(jù)管理? 功能 — 對增值稅票據(jù)進(jìn)行稅務(wù)處理和憑證處理? 票據(jù)信息的來源： 外部票據(jù)（稅控發(fā)票）、總賬憑證票據(jù)、手工錄入票據(jù)? 【申報項目】所鑒定項目為 “增值稅納稅申報表（適用一般納稅人） ”時，顯示【銷項發(fā)票】、【進(jìn)項發(fā)票】、【進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出發(fā)票】信息? 【申報項目】所鑒定項目為 “增值稅納稅申報表（適用小規(guī)模納稅人） ”時，顯示【銷項發(fā)票】信息截圖：涉稅票據(jù)管理 點擊 【 涉稅票據(jù)管理 】 模塊時，系統(tǒng)自動從 【 涉稅憑證 】導(dǎo)入增值稅票據(jù)信息發(fā)票信息可以手工添加或外部導(dǎo)入 (航信開票系統(tǒng)文件 )，涉稅票據(jù)管理 — 【 憑證處理 】【 憑證生成 】 :選中需要進(jìn)行憑證處理的票據(jù)，輸入該發(fā)票業(yè)務(wù)對應(yīng)的會計科目后，點擊該按鈕，自動生成憑證【 憑證顯示 】 :在 【 發(fā)票號碼 】 選項中，選擇已生成憑證的票據(jù)號碼，點擊該按鈕，顯示該票據(jù)的憑證內(nèi)容【 憑證作廢 】 :將已生成的憑證作廢稅務(wù)核算功能介紹截圖：憑證生成根據(jù)發(fā)票信息，自動生成憑證涉稅票據(jù)管理 — 【 稅務(wù)處理 】l 功能 — 對當(dāng)前選中的票據(jù)進(jìn)行稅務(wù)處理，匯總成申報表數(shù)據(jù)l 選中需要稅務(wù)處理的票據(jù)，點擊 【 執(zhí)行 】 按鈕，進(jìn)行稅務(wù)處理l 在 【 發(fā)票號碼 】 選項中，選擇已作稅務(wù)處理的票據(jù)號碼，點擊 【 撤銷 】 按鈕，撤銷該票據(jù)稅務(wù)處理結(jié)果l 本月未進(jìn)行稅務(wù)處理的票據(jù)信息結(jié)轉(zhuǎn)至下個月l 上一年末未進(jìn)行稅務(wù)處理的票據(jù)信息在年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)至下一年第一個月l 作廢的票據(jù)不能進(jìn)行稅務(wù)處理l 已進(jìn)行涉稅處理的票據(jù)信息在總賬憑證中不得刪除稅務(wù)核算功能介紹截圖：稅務(wù)處理稅務(wù)核算功能介紹 稅務(wù)申報管理 【 增值稅申報 】 — 提供增值稅申報表的生成、修改、excel文件輸出和報表打印等管理功能 ? 初次登錄，系統(tǒng)將自動匯總統(tǒng)【涉稅票據(jù)管理】中已進(jìn)行稅務(wù)處理的增值稅票據(jù)信息數(shù)據(jù)，并將統(tǒng)計結(jié)果填入納稅申報表相應(yīng)的單元格內(nèi)。截圖：填制憑證觸發(fā)信息采集截圖：涉稅、發(fā)票信息采集可下拉選擇或直接填寫，稅目、稅率取自鑒定信息，稅額自動計算，可修改截圖：涉稅、發(fā)票信息采集可下拉選擇或直接填寫，稅目、稅率取自鑒定信息，稅額自動計算，可修改截圖：涉稅、發(fā)票信息采集可下拉選擇或直接填寫，稅目、稅率取自鑒定信息，稅額自動計算，可修改截圖：涉稅、發(fā)票信息采集可下拉選擇或直接填寫，稅目、稅率取自鑒定信息，稅額自動計算，可修改稅務(wù)核算功能介紹 涉稅憑證管理 【 涉稅憑證查詢 】? 涉稅憑證可以在憑證錄入界面，通過單擊菜單欄【查看】下的【查詢】調(diào)出如下圖所示的憑證查詢界面后，勾選涉及的稅種進(jìn)行憑證查詢。截圖：納稅人基本信息自行添加，與納稅人稅務(wù)鑒定信息保持一致，保證納稅人申報的準(zhǔn)確性和完整性截圖：納稅維護稅務(wù)核算功能介紹 涉稅憑證管理 【 涉稅憑證 】? 涉稅憑證包括：增值稅一般納稅人（進(jìn)項稅）、增值稅一般納稅人（銷項稅）、小規(guī)模納稅人發(fā)票信息（銷項）、營業(yè)稅涉稅信息、消費稅涉稅信息。 企業(yè)鑒定信息是系統(tǒng)進(jìn)行稅務(wù)核算的基礎(chǔ)，如果鑒定信息中沒有某個稅種，那么系統(tǒng)中就不會出現(xiàn)該稅種的核算。稅務(wù)核算介紹 — 基本 流程企業(yè)鑒定信息稅務(wù)申報管理涉稅憑證管理涉稅票據(jù)管理生成電子數(shù)據(jù)稅務(wù)核算功能介紹 企業(yè)鑒定信息 【 納稅人基本信息 】 主要填列稅務(wù)登記證記載的企業(yè)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1