【正文】 任的人員，而人員的能力則可由教育程度、接受的培訓(xùn)、工作經(jīng)歷和資格來決定。 人力資源 管 理者代表 組織 綜合部 制定《 崗位人員任職要求 》 ，以確保 從事影響 五金沖壓件 的生產(chǎn)和銷售 質(zhì)量活動的 人員 具備各崗位 必要的能力 。 （ 2）為實(shí)現(xiàn) 五金沖壓件 的生產(chǎn)和銷售 所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 。 （ 2） 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 （ 4）管理評審活動及其結(jié)果由 綜合部 負(fù)責(zé)記錄并保存 。針對 公司 內(nèi)外環(huán)境的變化， 公司 現(xiàn)有資源的適宜性以及因上述兩方面改進(jìn)引起的資源要求，當(dāng)前和未來的資源需求所提出的措施。提出了改進(jìn)措施； b） 顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)和措施。 （ 2）管理評審報(bào)告應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效 性的改進(jìn)決定和措施。 （ 2）管理評審的輸入應(yīng)包括 以下信息 ： a）審核結(jié)果（包括內(nèi)審和外審）； b） 顧客 意見反饋（包括滿意或不滿意 的 建議）； c） 產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程 的業(yè)績 和產(chǎn)品的 符合性； d）預(yù)防和糾正措施實(shí)施狀況； e）以往管理評審的跟蹤措施； f）經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變更 （外界環(huán)境的變化引起的體系的變更， 公司 自身的變化，產(chǎn)品工藝組織結(jié)構(gòu)等的變更導(dǎo)致體系變更 ) ； g） 由于各種原因而引起有關(guān)的產(chǎn)品過程和體系改進(jìn)的建議 。 （ 2）管理評審應(yīng)評價(jià) 公司 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理評審 管理者代表 組織 綜合部 制定管理評審計(jì)劃， 總經(jīng)理 主持管理評審 。 （ 2）有關(guān)質(zhì)量管理的信息交流和通報(bào)包括： 質(zhì)量職能活動的協(xié)調(diào)，質(zhì)量目標(biāo)和 產(chǎn)品 任務(wù)完成情況，重大質(zhì)量問題， 顧客 投訴處理，內(nèi)部審核、管理評審信息的傳遞及糾正和預(yù)防措施情況的通報(bào) 。 內(nèi)部溝通 （ 1） 總經(jīng)理 確保在 本公司 內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對有關(guān)質(zhì)量管理體系的過程及其有效性的信息交流和通報(bào)。 d） 努力完成本崗位質(zhì)量指標(biāo)，確保車間質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 b) 做好崗位設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，保持其清潔及良好的工作性能。 e) 對質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并協(xié)助解決，以確保質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性。 c) 遵重客觀事實(shí)，確保審核的真實(shí)性、有效性 。 （ 7） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員 a) 學(xué)習(xí)、掌握有關(guān)法律、法規(guī)和 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)，以及 本公司 質(zhì)量體系文件。 f） 負(fù)責(zé) 將 認(rèn)證 產(chǎn)品、材料與 不認(rèn)證產(chǎn)品、材料進(jìn)行標(biāo)識和 隔離。 做到“三清”、“兩齊”、“三相符”； 三清 : 材料清、數(shù)量清、規(guī)格清； 兩齊 : 庫容整齊、堆放整齊； 三相符 : 帳、卡、物相符； d) 負(fù)責(zé)按各類物資的貯存要求，做好物資的貯存防護(hù)，對庫存物資的質(zhì)量（數(shù) 量）負(fù)責(zé)。 b) 原（輔）材料及產(chǎn)品入庫，均應(yīng)驗(yàn)證相關(guān)的合格證、質(zhì)保書或檢驗(yàn)、驗(yàn)證報(bào)告，否則不予驗(yàn)收（入庫）。 f) 做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于完好的狀態(tài)； g) 配合做好內(nèi) 審工作，按期完成本部門糾正預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 d) 參與不合格品的評審，嚴(yán)格按評審結(jié)論處置不合格品，有權(quán)拒絕接受不合格的原輔料、半成品。 b) 嚴(yán)格監(jiān)督、檢查車間（班組）員工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、程序、工藝卡及各項(xiàng)管理制度的情況。 k） 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析 l） 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施工作。 對各職能部門質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； d） 負(fù)責(zé) 公司 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定和實(shí)施，并 對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估； e） 負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視與測量的配置相應(yīng)的監(jiān)視與測量裝置，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)，確保其準(zhǔn)確能力。對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，負(fù)責(zé) 公司 文件的收集、整理、歸檔和保管工作； b） 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和管理各部門的記錄； c） 負(fù)責(zé)編制 《 崗位 任職要求 》 。 （ 2） 生技部 （ 含經(jīng)理 ） ： a） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制，任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)，嚴(yán)格生產(chǎn)過程控制，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求； b） 負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)中使用的設(shè)備設(shè)施的的管理；對工作環(huán)境進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)環(huán)境 符合產(chǎn)品要求； c） 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ； d） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，準(zhǔn)確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴(kuò)大市場占有率； e） 識別顧客的要求，并做好合同的評審工作； f） 負(fù)責(zé)售后服務(wù)的組織工作，并收集和分析、管理顧客信息，為組織的體系改進(jìn)提供依據(jù)； g） 組織領(lǐng)導(dǎo)合格供方的選擇 、 評定 和控制 ，通過有效管理建立互利的供方關(guān)系； h） 負(fù)責(zé)對 公司 生產(chǎn)所需的物資進(jìn)行采購，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量并及時(shí)供應(yīng)； i） 負(fù)責(zé)編制所需的工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書，并對實(shí)施進(jìn)行檢查； j） 負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性控制工作； k） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)工作，組織生 產(chǎn)過程中交付前的產(chǎn)品儲存，防護(hù)和搬運(yùn)； l) 定期進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查， 收集顧客意見，及時(shí)反饋處理；做好服務(wù)工作，定期測評顧客滿意度。 g） 負(fù)責(zé)確保在廠內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程 ,并確保對質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通 。 （ 4） 體系變更的策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng) 保持質(zhì)量管理體系的完整性。 b）手冊、程序文件、 工作指導(dǎo)書 和記錄 。 d）對質(zhì)量管理體系的 變更和 改進(jìn)進(jìn)行策劃。 b） 按策劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)施 策劃 。 c）在質(zhì)量管理體系中引入持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。 質(zhì)量管理體系策劃 （ 1）質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容 a）結(jié)合 本公司 特點(diǎn)對 GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求進(jìn)行分析，識別質(zhì)量管理體系中的過程并對過程加以控制和改進(jìn) 。 質(zhì)量方針內(nèi)容和管理要求 （ 1） 質(zhì)量 方針內(nèi)容與 公司 的宗旨相適應(yīng)； （ 2） 質(zhì)量 方針內(nèi)容體現(xiàn)質(zhì)量管理體系滿足 要求和對保持質(zhì)量管理體系有效性的承諾 ； （ 3） 質(zhì)量 方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架； （ 4）通過傳達(dá)質(zhì)量方針，達(dá)到 公司 各層次上的溝通和理解， 質(zhì)量 方針屬于公開文件，可為 顧客和 相關(guān)方獲?。? （ 5）采用管理評審 方式 對 質(zhì)量 方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。 本公司 通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系使要求得到滿足。只有當(dāng)要求完全滿足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才能感到滿意。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。 以 顧客 為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理 應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此， 總經(jīng)理 應(yīng)： 確定顧客的需求和期望，包括顧客規(guī)定的要求和顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，同時(shí)應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，特別是健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 （ 3） 按策劃的時(shí)間間隔主持管理評審， 對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。 使全體干部和職工認(rèn)識到持續(xù)改進(jìn)的重要性，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 （ 8）出于法律證實(shí)、處理質(zhì)量糾紛或由于 其它 目的需要借閱記錄時(shí)，應(yīng)由綜合部 負(fù)責(zé)人報(bào)經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)并辦理借閱手續(xù)后方可借閱。 （ 6） 記錄保存期限應(yīng)至少 為 1 年 。過期不需存檔的記錄應(yīng)予以銷毀 。 （ 4）記錄利用電腦處理 、備份的，按規(guī)定要求殺毒，確保記錄安全。記錄按規(guī)定統(tǒng)一編號； （ 2） 綜合部 編制 公司 記錄清單 ，各部門 編制本部門記錄清單，確定名稱、編號、使用部門、現(xiàn)行修訂狀態(tài)和保存期限等； （ 3）記錄的填寫必須清晰、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，并滿足可追溯性的要求。 記錄控制 綜合部 編制《記錄控制程序》，建立并保持記錄，對記錄的標(biāo)識 、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等作出規(guī)定，以提供符合 金屬配件機(jī)械加 和銷售 的 要求 和 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 綜合部應(yīng)至少保存一份作廢的受控文件， (作為資料保存的作廢文件蓋作廢紅色印章 )并確定其保存期限。 （ 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，對于保留的作廢文件應(yīng)予以標(biāo)識。 （ 5）應(yīng)保持質(zhì)量管理體系文件清晰，并能得到識別。 （ 3）應(yīng)確保質(zhì)量管理體系文件的更改和修訂狀態(tài)得到明確識別，并標(biāo)識清楚。 （ 2）正常情況下，每年對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次評審；如果出現(xiàn)特殊情況（如出現(xiàn)顧客重大投訴，產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)生重大變化，組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變動等情況），應(yīng)及時(shí)對質(zhì)量管理體系文件實(shí)施評審。 （ 1）所有質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前應(yīng)得到評審和批準(zhǔn)。 手冊 中 刪減 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ，刪 減的理由 見 刪減說明 ； （ 2）對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； （ 3）質(zhì)量管理體系過程及其相互 作用 的 表 述。 質(zhì)量手冊 手冊 內(nèi)容 包括： （ 1） 本公司 質(zhì)量管理體系范圍 ， 包括與 五金沖壓件 的生產(chǎn)和銷售 有關(guān)的服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足 顧客 和適用法律法規(guī)要求的 五金沖壓件 的生產(chǎn)和銷售 能力所要求的內(nèi)容。 文件要求 總則 本公司 的 質(zhì)量管理體系文件包括： （ 1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； （ 2）質(zhì)量手冊 ：規(guī)定 本公司 質(zhì)量管理體系的文件，是 本公司 內(nèi)部的質(zhì)量法規(guī)，包括 本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 3） 程序文件 ：是質(zhì)量手冊的支持性文件，有關(guān)質(zhì)量活動必須按照程序文件規(guī)定實(shí)施 ，并定期對其進(jìn)行評審，保持其有效性；（程序文件清單見附錄 二 ） （ 4） 其它質(zhì)量文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、工藝文件和管理制度等，是質(zhì)量管理體系過程得以有效策劃、運(yùn)行、控制所需要的文件，也是質(zhì)量活動的基 礎(chǔ)文件。 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視、測量和分析這些過程。 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法，包括滿足法律法規(guī)及上級部門要求的過程控制的文件等 。 本公司 對 各部門 生產(chǎn) 和服務(wù) 提供 的各項(xiàng)過程及影響 產(chǎn)品 和服務(wù) 的過程進(jìn)行識別和策劃 。 本公司 各部門 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織 本部門 干部和職工 學(xué)習(xí)、 宣傳手冊和實(shí)施情況的自查。手冊改版后，將原版本收回作廢，換發(fā)新版本并辦理發(fā)放手續(xù)。 手冊的修改 按《文件控制程序》進(jìn) 行， 任何 部門 或個(gè)人無權(quán)擅自對手冊進(jìn)行修改。 為了保證手冊的實(shí)用性和有效性， 若有 下列情況之一時(shí)，應(yīng)對受控版本進(jìn)行修訂： 組織機(jī)構(gòu)有重大變化； 手冊規(guī)定的體系條款有較大變動； 在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)手冊內(nèi)容嚴(yán)重不適用； 手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、文件有較大變動； 其它導(dǎo)致必須修改的情況。 手冊經(jīng) 總經(jīng)理 同意后可發(fā)給相關(guān)方， 發(fā)給相關(guān)方的手冊不需要受控 。 手冊的宣貫和推行由 綜合部 負(fù)責(zé)， 本公司 各部門 配合； 手冊的發(fā) 放 、保管、更改由 綜合部 負(fù)責(zé)。 手冊適用于 產(chǎn)品 和 服務(wù)， 可以 提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu) 、 相關(guān)方，使其確信 本 公司 有能力穩(wěn)定地提供滿足 顧客 要求和適用法律法規(guī)要求的 產(chǎn)品 和 服務(wù)，通過質(zhì)量 管理 體系的有效運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) ；同時(shí)將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)通過各種形式向 顧客 宣傳，向全體職工提供管理承諾 。 手冊根據(jù)所發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)建立質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理體系包括管理職責(zé)、資源管理、 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等基本過程及其子過程 。 相關(guān)方：與 公司 的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或組織。 供方： 是指 公司 購買 沖壓件 原材料 的供應(yīng)商 。 質(zhì)量：質(zhì)量指的是 沖壓件的 產(chǎn)品 質(zhì)量。 上述過程的子過程在相應(yīng)的程序文件中予以敘述。 本公司 五金沖壓件的生產(chǎn)與銷售 外包過程 有電鍍和噴圖 。 本公司 也 不自行進(jìn)行新的產(chǎn)品 項(xiàng)目 開發(fā) ； 故 本公司 質(zhì)量管理體系對GB / T19001— 20xx idt ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)第 對標(biāo)準(zhǔn) 條款“ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā) ” 、予以刪減 。 刪減說明 根據(jù) 本公司 五金沖壓件的生產(chǎn)與銷售 的性質(zhì)及其實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn) ， 對GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 條款進(jìn)行了刪減。 GB/T19001－ 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 。 覆蓋 人員： 總經(jīng)理 、管理者代表及 公司 全體員工。 部門 條款 總經(jīng)理 管理者代表 生技部 綜合部 車 間 倉 庫 ○ ○ ● ○ ○ ○ 本條款刪減 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○