梁雅杰基于企業(yè)戰(zhàn)略績效管理模型聚成101013-文庫吧資料
2025-01-13 18:41本頁面
【正文】 工發(fā)展計劃（ %）發(fā)展 /實施衡量革新項目的進展 完成的員工發(fā)展計劃（ %）發(fā)展 /實施營銷計劃，產品管理計劃 …… SBU記分卡 重點工作及 KPI的分解 總經理 重點工作目標 1 2 3 企業(yè) KPI 1 2 3 A部門經理 部門重點工作 1 2 3 部門 KPI 1 2 3 B部門經理 部門重點工作 1 2 3 部門 KPI 1 2 3 C部門經理 部門重點工作 1 2 3 部門 KPI 1 2 3 D部門經理 部門重點工作 1 2 3 部門 KPI 1 2 3 崗位 1 ? 崗位職責 ? 工作目標 ? KPI 崗位 2 ? 崗位職責 ? 工作目標 ? KPI 崗位 3 ? 崗位職責 ? 工作目標 ? KPI 崗位 4 ? 崗位職責 ? 工作目標 ? KPI 目標陳述： 對目標的詳細解釋 (明確與上級目標的關聯(lián) )： 有哪些具體的措施保證目標的實現(xiàn)？工作的里程碑？ 需要注意的問題及需要的支持： 考評指標 考評指標的目標 目標 目標描述 考核指標 考核關鍵指標 (KPI): 戰(zhàn)略目標 : 數(shù)據(jù)更新頻率 本考核指標的目的 : 指標的單位 : 考核指標的定義和公式 考評指標現(xiàn)在是否可以獲得？ 考核指標的數(shù)據(jù)來源 : 目標設定的責任人 : 目標達成的負責人 : 數(shù)據(jù)的收集和報告負責人 : 輸入 結果 關鍵績效指標的計算 建議 XX股份公司采取的步驟 1. 各個部門按照樣例提交本部門的考核指標，每個部門的 KPI數(shù)量應該在 810個； 2. 各個部門經理在公司的管理會上向領導班子和其它部門經理演示本部門的考核指標； 3. 其它部門經理對本部門的 KPI提出意見和建議； 4. 根據(jù)各個部門提交的考核指標，領導班子確定公司層面的考核指標 凈銷售額 戰(zhàn)略目標 : 在完成經濟附加價值的前提下，實現(xiàn)均衡增長 考量的目的 : 考量營業(yè)額的增長 輸入數(shù)據(jù) : 指標的定義及公式 : 產品的銷售額 附加價值稅 折扣 凈銷售額 = 銷售額 – (附加價值稅 + 折扣 ) 信息來源 : 銷售管理系統(tǒng) 目標設定責任人 : 董事會及總經理 數(shù)據(jù)更新頻率 : 月度 目標達成責任人 : 銷售總監(jiān) 指標單位 : 人民幣絕對值 數(shù)據(jù)報告責任人 : 財務總監(jiān) 數(shù)據(jù)的可獲得性 : 現(xiàn)在可獲得 利潤 (PAFI) 戰(zhàn)略目標 : 在完成經濟附加價值的前提下，實現(xiàn)均衡增長 考量的目的 : 考核公司的贏利能力，如對經濟附加價值的貢獻 輸入數(shù)據(jù) : 指標的定義及公式 : 運營利潤 利用資本 加權平均利用資本而產生的成本 運營利潤 – 財務費用 信息來源 : 管理系統(tǒng) 目標設定責任人 : 總經理 數(shù)據(jù)更新頻率 : 月度 目標達成責任人 : 各分公司總經理 指標單位 : 人民幣絕對值 數(shù)據(jù)報告責任人 : 財務總監(jiān) 數(shù)據(jù)的可獲得性 : 現(xiàn)在可獲得 附加價值 / 固定成本比率 戰(zhàn)略目標 : 加速提高運營效率 考量的目的 : 考量各個分公司利用現(xiàn)有或計劃的資源創(chuàng)造附加價值的能力 輸入數(shù)據(jù) : 指標的定義及公式 : 凈銷售額 原材料利用 其它產品特定成本 產品線固定成本 各個分公司固定成本 附加價值 / 固定成本 附加價值 = 凈銷售額 – 原材料 信息來源 : 管理系統(tǒng) 目標設定責任人 : 總經理 數(shù)據(jù)更新頻率 : 月度 目標達成責任人 : 各分公司總經理 指標單位 : 人民幣絕對值 數(shù)據(jù)報告責任人 : 財務總監(jiān) 數(shù)據(jù)的可獲得性 : 現(xiàn)在可獲得 現(xiàn)金流 戰(zhàn)略目標 : 大幅提高流動資金的效率 考量的目的 : 考核各個分公司給總公司的現(xiàn)金流貢獻 輸入數(shù)據(jù) : 指標的定義及公式 : 運營利潤 折舊 庫存 應收 應付 凈資產費用 運營現(xiàn)金流 = 運營利潤 + 折舊 +/ 運營資本的變化 – 凈資本費用 運營資本 = 庫存 + 應收 – 應付 信息來源 : 管理系統(tǒng) 目標設定責任人 : 總經理 數(shù)據(jù)更新頻率 : 月度 目標達成責任人 : 各分公司總經理 指標單位 : 人民幣絕對值 數(shù)據(jù)報告責任人 : 財務總監(jiān) 數(shù)據(jù)的可獲得性 : 現(xiàn)在可獲得 產品線效率 (OLE) 戰(zhàn)略目標 : 優(yōu)化資源的利用 考量的目的 : 考量各個分公司設備利用效率 輸入數(shù)據(jù) : 指標的定義及公式 : 計劃生產時間 非計劃性停機時間 當期產成品 x 標準單位產品時間 合格率 OLE= A x P x FPY A = （計劃生產時間 非計劃性停機時間） / 計劃生產時間 P =當期產成品 x 標準單位產品時間 FPY = 合格率 信息來源 :管理系統(tǒng) 目標設定責任人 : 總經理 數(shù)據(jù)更新頻率 : 月度 目標達成責任人 : 各分公司總經理 指標單位 : % 數(shù)據(jù)報告責任人 : 各分公司總經理 數(shù)據(jù)的可獲得性 : 現(xiàn)在可獲得 員工主動流失率 戰(zhàn)略目標 : 實現(xiàn)人才儲備滿足業(yè)務需要 考量的目的 : 考量公司人才挽留的能力 輸入數(shù)據(jù) : 指標的定義及公式 : 員工總數(shù) 流失的員工數(shù)量 員工流失率 = 流失的員工數(shù)量 /員工總數(shù) x 100 信息來源 : 管理系統(tǒng) 目標設定責任人 : 總經理 數(shù)據(jù)更新頻率 : 月度 目標達成責任人 : 各個分公司總經理 指標單位 : % 數(shù)據(jù)報告責任人 : 各個分公司 HR經理 數(shù)據(jù)的可獲得性 : 現(xiàn)在可獲得 Beliefs Systems Boundary Systems Diagnostic Control Systems
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