[經(jīng)濟(jì)管理]關(guān)于開展自營廳劃小核算單元試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見v30_增加方案二-文庫吧資料
2024-11-21 23:26本頁面
【正文】 22 固定 房屋租金 租金 （可比租金） 23 固定 設(shè)備折舊 相關(guān)設(shè)備折舊費(fèi)用 24 固定 水電其他 其他固定成本 25 變動(dòng) 促銷費(fèi)用 物料、禮品、宣傳等支出 26 變動(dòng) 業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì) 獎(jiǎng)勵(lì)支出 27 變動(dòng) 其他 費(fèi)用 其他可量化 變動(dòng) 成本 28 六 、模擬利潤 （ 1） +（ 8） +（ 13） +（ 17） （ 20） 29 七 、可比社會(huì)渠道成本支出 （ 30） +（ 31） +（ 32） 30 傭 金支出 過去 6 個(gè)月平均傭金 31 渠道補(bǔ)貼 全年渠道補(bǔ)貼 /12 32 設(shè)備補(bǔ)貼 廳內(nèi)補(bǔ)貼設(shè)備折舊額 33 八、模擬利潤 +可比社會(huì)渠道成本支出 （ 28） +（ 29） 負(fù)責(zé)人： 制表： 報(bào)出日期： 年 月 日 營業(yè)廳模擬利潤表模板（方案二） ______________營業(yè)廳模擬利潤表 編制單位： 年 月 單位：元 項(xiàng) 目 計(jì)算方式及說 明 本月數(shù) 1 一、業(yè)務(wù)辦理收入 （ 2） +（ 3） +…… +（ 7） 2 業(yè)務(wù)銷售收入 ∑單項(xiàng)業(yè)務(wù)筆數(shù) 社會(huì)渠道傭金單價(jià) 3 用戶保有收入 ∑在網(wǎng)用戶 2 年收入 社會(huì)渠道傭金單價(jià) 4 充值繳費(fèi)收入 ∑單項(xiàng)業(yè)務(wù)筆數(shù) 社會(huì)渠道傭金單價(jià) 5 政策性收費(fèi)收入 直接計(jì)算 6 咨詢查詢收入 ∑單項(xiàng)業(yè)務(wù)筆數(shù) 社會(huì)渠道傭金單價(jià) 7 投訴處理收入 ∑單項(xiàng)業(yè)務(wù)筆數(shù) 單項(xiàng)業(yè)務(wù)人工工時(shí) 工時(shí)費(fèi) 8 二、終端銷售 區(qū) 收入 （ 9） +（ 10） 9 自有人員銷售終端收入 ∑單 款終端銷量 社會(huì)渠道傭金單價(jià) 自 有人員分?jǐn)偙壤? 10 代理 商 人員銷售終端收入 ∑單 款終端銷量 社會(huì)渠道傭金單價(jià) 代理 商 人員分?jǐn)偙壤? 11 三、客戶體驗(yàn) 區(qū) 收入 （ 12） +（ 13） +（ 14） 12 體驗(yàn)設(shè)備進(jìn)場費(fèi) 參考周邊 3C賣場進(jìn)場費(fèi)收入 13 體驗(yàn)設(shè)備區(qū)域租金 體驗(yàn)區(qū)面積 單位面積租金 14 體驗(yàn)設(shè)備維護(hù)及引導(dǎo)人工費(fèi) （維護(hù)工時(shí) +引導(dǎo)工時(shí)） 單位工時(shí)費(fèi) 15 四、廣告收益 （ 16） +（ 17） 16 店外廣告收入 廣告面積 同路段可比的戶外廣告單價(jià) 17 店內(nèi)廣告收入 廣告面積 同路段可比的廳內(nèi)廣告單價(jià) 18 五、營業(yè)廳成本 費(fèi)用 （ 19） +（ 20） +…… +（ 25） 19 固定 人工成本 單廳人力成本 20 固定 房屋租金 租金 （可比租金） 21 固定 設(shè)備折舊 相關(guān)設(shè)備折舊費(fèi)用 22 固定 水電其他 其他固定成本 23 變動(dòng) 促銷費(fèi)用 物料、禮品、宣傳等支出 24 變動(dòng)
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